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1、XXXXXXX有限公司 内部审核报告编制审核批准XXXXX/第1版 第 6 页 共 6 页审核时间：2018年XX月XX日-XX日审核准则： 适用的法律法规和相关方的要求； GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系 要求； IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求； GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南； ISO45001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南； GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系 要求； GB/T29490-2013企业知识产权管理规范； 强制性
2、产品认证实施规则工厂质量保证能力要求及相关的认证规范； 公司体系管理手册、程序文件、作业指引、管理制度、工艺文件等。 质量管理体系(QMS) 环境管理体系(EMS) 职业健康安全管理体系(OH&S) 汽车质量管理体系(IATF) 两化融合管理体系(LHMS) 知识产权管理体系(IPMS)审核概况：2018年XX月XX日，审核组分为X个内审员小组，对涉及到XXX管理体系的职能部门或科室进行了审核。此次审核覆盖了XXXX的所有条款要求。审核过程通过面谈、查阅文件、查看记录、现场观察等方法进行审核，审核内容不局限于检查表，审核过程中没有发现严重不符合项。本次审核发现的详细信息请见以下报告内容，请各责
3、任部门对本次的审核发现，举一反三，进行有效整改，避免类似问题再次发生。鉴于抽样审核的局限性，审核结论是根据抽样的结果做出的判定，抽样结果存在改进之处，不代表其他地方也在在问题，同样的，抽样结果没有发现问题并不代表不存在风险。未发现问题的部门/科室，也建议能从日常中自行检查纰漏，逐渐提升XXXX管理体系运行的有效性。 审核结论：本次审核没有发现系统性不符合标准，以及违反法律法规的严重不符合项，公司的XXXX管理体系运行是有效的，符合XXXX标准要求。受审核部门受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定无受审核部门受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定12受审核部门
4、受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定无受审核部门受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定受审核部门受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定受审核部门受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定受审核部门受审核部门代表内审员审核证据序号审核内容审核发现程度判定说明：1、 序号“Q”代表质量管理体系、“E”代表环境管理体系、“O”代表职业健康安全体系、“TS”代表汽车质量管理体系、“LH”两化融合管理体系、“IP”代表知识产权管理体系的问题点。2、 判定项目：NC严重不符合项、I轻微不符合项、S建议项 部门优点:1、 检查跟进情况:序号上次内审不良问题整改确认审核结果项严重不符合项（NC） 项轻微不符合项（I） 观察项（S）整改要求1、针对本次审核提出的问题，责任部门需制订整改计划，在报告发出后_7_天内提交 XXXX 。2、在整改项目完成后，责任部门需确认落实情况，并提交整改证据到 XXXXX 进行归档。3、内审员收到整改证据后，需确认整改措施有效性，并验证改善效果关闭问题点。
