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1、全面推进精益管理 打造“管理升级版”在2014年全系统企业管理工作会议上的报告 段 玲（2014年2月19日）尊敬的武总，各位领导，同志们：大家上午好！在全省上下贯彻落实2014年省局（公司）系统烟草工作会议精神之际，我们在济南组织召开全系统2014年企业管理工作会议。这次会议的主要任务是，认真总结一年来全系统企业管理工作情况，交流经验，安排下一阶段工作任务，全面推进精益管理，打造“管理升级版”。下面，围绕这次会议主题，我将重点报告两个方面的问题。一、 2013年工作回顾（一）制定方案，系统策划“管理创一流”目标任务。年初，根据国家局安排部署，省局（公司）本着“立足实际、凸显特色、突出应用，注
2、重融合”的原则，制定了全系统“管理创一流”实施方案。方案明确了分年度活动目标、工作要求、推进步骤和工作标准，并给出任务分解表和评价标准，便于明确职责、部门联动，确保活动开展情况可逐年评价，及时总结经验，及时纠偏改进。方案印发后，省局（公司）召开专题会议进行宣贯，各单位积极贯彻省局（公司）要求，形成上下合力。济南市局（公司）按照“1+7+1”的模式，积极策划开展“全员管理”活动，形成了包括1个总方案、7个子方案和1个评比标准在内的详细、完整的实施方案，充分保障了全员参与的深度和广度。“管理创一流”各项活动中，“体系建设创一流”是实现创“一流管理”的重要手段、必备条件和有效支撑。为系统策划2013
3、年体系建设工作，省局（公司）制定了2013年全系统质量管理体系工作要点，提出在持续推进目标管理和完善体系文件方面重点加强顶层设计，出台指导意见或管理标准；在管理提升方面，重点提出优化整合企业资源，试点推进质量管理体系与职业健康安全体系“两标一体”，全面开展一流管理体系评价工作，以体系评价带动各项管理工作再上新水平。（二）聚焦目标，深度强化目标实现过程的监控。2013年目标管理的重心，从单纯注重目标设定分解逐步转变为注重目标实现情况的过程管控。一是制定烟草商业企业目标体系建设实施指南。省局（公司）结合行业最新要求，建立企业标准烟草商业企业目标体系建设实施指南，顺利通过全国企标委评审。该标准为行业
4、首创，为山东省烟草商业企业提供统一的、完整的目标管理思路和方法，为目标体系的集成整合、分解实施、测量分析改进提供了可操作的具体路径。二是细化关键质量目标。省局（公司）在国家局10个关键质量目标基础上，综合主要业务条线的年度重点工作，扩展提出了适用于全省范围的纯销区19个、两烟区22个关键质量目标，明确了指标含义、统计口径及测量周期，对全系统各单位目标管理起到了规范和导向性作用。三是操作层面运行机制进一步完善。市局（公司）进一步完善目标管理流程，保持目标分解责任清晰，测量方法细化，配套措施完善，管控工具“成龙配套”。滨州市局（公司）编制完成目标管理工作手册，对22个公司级目标的测量频次、数据来源
5、、抽样方式、测量分析要求、目标管理注意事项等关键控制点进行明确规定；淄博市局（公司）建立了年度质量目标、季度绩效计划、目标绩效沟通分析报告、单位（部门）周工作计划和员工岗位日写实五个目标管控工具，通过季度绩效计划及考核表实现阶段性目标分解、测量、考核“三合一”，以基层单位和机关部门为单位开展季度目标绩效沟通分析，形成报告上报分管领导进行目标评价，再返回责任主体实施改进，实现目标分析、沟通、评价、改进“四合一”。（三）整合文件，推进体系文件的制定和执行优化升级。2013年体系文件管理的重点是优化整合和强化执行。一是试点推进“两标合一”。选取泰安市局（公司）作为质量管理体系、职业安全健康管理体系“
6、两标合一”试点单位，为2014年全系统各单位推广积累了经验：整合方针目标，覆盖两标管理要求；整合两标管理手册，构建两标管理框架；分类整合程序文件，建立通用篇、质量专篇和安全专篇管理程序；融合两标作业文件，完善两标岗位职责、标准要求和记录表单。二是实现文件由厚变薄。潍坊、聊城等市局（公司）在体系运行过程中，为了解决体系文件实用、适用、好用的问题，将体系文件从百科全书类的“企业字典”逐步精简为岗位工作手册；济宁市局（公司）利用信息化手段为每位员工量身定做工作职责、质量目标、工作文件和工作痕迹几个板块，使之链接到相关文件中，有效解决了目标难分解，职责难落实、在岗位现场难以便捷获取适用文件的问题。三是
7、全力监控文件落地。青岛、威海、日照、德州等市局（公司）健全文件动态管理机制，坚持体系文件年度评审，对上级下发的规范性文件及时识别、转化，通过新建、删减、整合、修订等方式不断完善各项控制要求，保持体系文件与上级要求相一致；临沂、菏泽等市局（公司）进一步细化文件执行要求，完善各体系文件关键控制点一览表，以关键控制点的执行情况作为文件执行率的测量方法，并将文件执行不到位的改进情况纳入部门、岗位绩效管理，有效解决了文件执行难测量、测量结果不准确、发现文件难改进的问题。2013年各单位文件执行率平均值为98.2%，同比提升了1.5个百分点。（四）细化标准，全面开展一流质量管理体系交流评价。为真正了解各市
8、局（公司）体系建设运行以来的管理成效，省局（公司）详细策划、实施了一流体系建设交流评价工作。一是细化评价标准。省局（公司）抽调部分骨干省级审核员，在突出质量目标和体系文件基础上，进一步拓展评价内容,聚焦“两烟一专”主要业务，集中编写适用于文件审核和现场审核两个阶段的“5张基本表+15张业务表”，形成“一流体系建设”评价实施细则。其中5张基本表对应一流体系建设的5个方面，15张业务表是在国家局抽取的5个过程基础上，新增了10个主要业务过程，包括专卖内管4个，烟叶2个，物流配送2个，财务1个，投资1个，实现与国家局一流体系评价实施细则的全面对接，并进行了范围拓展。二是实施分类审核。今年，对全系统各
9、单位的质量管理体系交流评价共分为三个层级：济南、青岛市局（公司）作为重点城市接受国家局组织的行业交流评价；德州等4家市局（公司）作为今年省级行业审核的重点单位，接受省局（公司）全部门、全过程体系评价；其余11家市局（公司）以质量目标、体系文件和5大业务过程为主要内容，接受一流体系建设省内交流评价。三是抓好问题整改。全系统交流评价平均得分77.8分，累计发现问题六大类534小项。评价结束后，省局（公司）聚焦面上问题，突出抓好目标管控能力和文件规范化水平的双提升，实施了前期整改策划调度、中期集中改进优化、后期分阶段拓展延伸三步走的改进方案，各单位根据整改要求实施主体改进，共落实纠正措施470项，预
10、防措施64项，推进了质量管理体系运行水平结构性升级。（五）强化支撑，着力抓好信息系统和人才队伍两个建设。 在一流体系建设过程中，信息化支撑和人才队伍建设是确保体系落地执行和激发改进活力的两个重要方面。2013年，省局（公司）重点抓了两件事：一是顺利完成综合管理信息系统试点工作。 2012年初，按照“整合资源、统一平台”的原则，启动了综合管理信息系统项目建设。目前，该项目已在省局（公司）层面和两个试点单位完成了7个主要功能模块的开发并顺利通过验收。该系统对管理资源中的公共要素进行了有效集成，整合各类应用，建立个人工作平台，实现了对质量目标、体系文件、工作计划、绩效考核的全生命周期管理，以及体系运
11、行、培训、审核和改进的可视化。二是重点打造内审员和注册审核员两支队伍。年内组织三批专业培训、四次省级审核，推进队伍精益转型。其中分两批次组织系统内17名骨干内审员参加质量管理体系注册审核员培训和CCAA注册审核员全国统一考试，组织骨干内审员20人次参与对烟台、聊城、德州、菏泽四家市局（公司）的省级审核，大幅提升了内审员的理论素养和实战审核经验；组织系统内15人参加中质协质量管理小组活动初级诊断师考评，6人参加中级诊断师考评并均取得相应资质，指导潍坊和济南两个QC小组成果成功入选行业第二十四届优秀QC小组成果发布会并分获二、三等奖，为全省质量管理小组活动的持续、有效推进注入新的活力。一年来，全系
12、统“管理创一流”工作虽然取得了一定成效，但从交流评价情况来看，仍存在着一些不容忽视的问题：一是思想认识有所懈怠。部分单位单纯将体系建设作为一项独立工作来对待，未能将质量管理体系的思想和方法融入日常管理工作，持续改进意识不强，有的已通过省级审核的单位产生了“松口气、歇歇脚”的想法，甚至个别单位认为基础管理工作很难短期见成效，可以暂时“放一放、等一等”，导致各单位体系建设整体工作进展不平衡，推动力度和实际执行效果存在着明显差异；二是目标管理不到位。有的单位质量目标设定缺乏引领作用，目标分解不能形成层级支撑，目标完成情况分析和改进力度不够，制约了目标水平的提升。三是规范性文件质量和执行有待加强。有的
13、单位职责界定不够清晰，存在交叉、缺位现象，有的单位对体系文件、制度文件和标准化文件如何有机融合思路不清，对文件的培训宣贯工作推进不力，文件执行未能实现有效落地。四是内审员队伍素质和体系审核效果有待进一步加强。部分单位内审员转岗后未能及时补充新生力量，有的单位内部审核发现问题层次浅、闭环管理不到位，管理评审未能对影响体系运行的深层次矛盾提出改进思路，导致体系持续改进动力不足等。上述问题要在今后工作中采取有效措施加以整改。二、 2014年工作重点2014年，各单位要认真贯彻落实2013年行业企业管理工作会议和2014年全系统烟草工作会议精神，在全面夯实质量管理体系基础上，导入精益管理理念，以精益烟
14、叶生产、精益营销和精益物流为重点，扎实推进精益管理，构建精益管理工作长效机制，实现以最少的投入创造最大的价值。（一） 整体推进精益管理，推动管理方式升级。根据国家局工作部署，省局（公司）进一步完善了山东省局（公司）全面推进精益管理工作实施方案，会后印发。各单位要结合自身实际，制定详实、细化、可操作的实施方案或细则。总体原则遵循统一规划、自主实施、突出重点，整体推进。为保证全省精益管理工作稳妥、高质量开展，确定济南、青岛、潍坊、日照、临沂、聊城、滨州市局（公司）为重点推进单位。其中烟叶精益生产试点单位为潍坊诸城孟马烟叶基地单元、程贾烟叶基地单元、临沂沂水杨庄烟叶基地单元、日照莒县莒北烟叶基地单元
15、；确定青岛、聊城、滨州市局（公司）作为精益营销的试点单位；济南、临沂市局（公司）作为精益物流的试点单位。试点单位要努力争创行业“精益十佳”，在分主题推进精益管理工作的同时，加强重点、难点问题课题研究和攻关，形成可复制、可推广的一套制度及做法，高质量地完成试点工作任务。其他单位要不等不靠，开展精益管理培训、精益工具使用和精益流程改善活动，打牢精益管理基础，找准自己的管理瓶颈，选择重点环节突破，根据自身特点确定某一方面的精益管理课题，如精益预算、精益专卖、精益采购、精益品牌、精益文件等等，以点带面促进精益管理落地并见实效，建立标准先进、流程优化、节能降费、优质高效的精益管理体系。明年的企业管理会上
16、，省局（公司）将择优对这些课题成果进行经验交流。（二）着力打造精益目标，推动目标管理升级。一是持续健全企业目标体系。在2013年22个关键质量目标基础上，融入企业年度精益目标，使目标体系更为系统、全面；目标值设定要综合考虑企业发展战略、发展能力、同期完成情况和行业标杆值，既不好高骛远、又不裹足不前。二是做好目标的责任分解。分清目标归口管理部门和责任部门的权限，综合运用职责对照法和流程分析法，使公司级目标在部门和岗位间得到分解和落实，并注重目标达成的措施保障，以体系文件和质量计划两种方式予以落实。三是做好目标的测量分析和改进。定量目标以系统固化的数据为准，现场验证类目标需建立目标测量标准，以确保测量数据有说服力；对目标监测要关注趋势分析和原因分析，对未达成的目标要及时制定纠正或改进措施，以确保目标如期完成。四是在全系统范围内宣贯培训烟草商业企业目标体系建设实施指南，引导各单位真正把目标管理方法和目标指标库用起来。同时，对精益管理方案中提出
