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1、内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ）序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录5.3，5.45.5.15.5.31. 抽查23名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。2. 查是否明确了本工程质量目标、环境和职业健康安全目标，否将目标分解到项目部有关岗位，分解的目标是否可测量或可考核，是否有目标保证措施以确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。1.查是否有项目部管理组织机构图，人员是否健全，职能分配是否合理，是
2、否与项目管理人员备案表一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。 2.从管理人员中抽查23人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实。3.查有关管理制度是否健全。 1.询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。 2.通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。 3.是否以文件形式向相关方（如甲方、监理、劳务供方、周边社区等）规定信息沟通的安排（尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求），文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按文件执行（查相应的沟通证据）。 4.询问2-3名
3、管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司、项目部的职业健康安全的员工代表。审核区域负责人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ）序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录6.26.41.根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报公司办公室备案。2. 查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件
4、培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了评价记录。3.抽查2-3名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。 4.询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。 1.有无冬季施工方案，临时用电方案及脚手架搭拆方案编制是否满足要求？安全防护方案是否全面可行？作业指导书有哪些？技术交底有哪些？审核区域负责人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨
5、东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ）序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录7.1 1.施工准备： a.查施工组织设计：是否按照要求进行了审批。再查是否明确了编制依据、关键工序和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容。 b.查主要施工机械使用计划表与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。 c.查图纸会审记录，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、详实，整理后是否经各方面审核签字。 d.其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关
6、办公软件的配备等），是否建立相关设施台帐。2.事中控制 a.检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。 b.查专业施工方案交底记录。 c.查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内容列项，交底内容是否详细、齐全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否齐全。d.查设计变更通知单和工程洽商记录，是否有相应的书面交底。 3、施工组织设计对成品质量有无详细的标准要求？查是否有详细的记录。审核区域负责人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人
7、/日期 编号（ ）序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录7.47.5.1程序文件第8条材料及设备的供方有哪些？审核上述供方是否在合格供方名录中，如没有是如何控制的（也就是说怎样保证材料及设备能满足正常施工及施工质量）？采购中信息及过程的控制情况，进入现场的验证情况，有无对供方施加了环境及健康安全控制要求及控制程序的证据？可查阅合同或相关文件有无约定？ 1. 结合施工组织设计审核其中施工方案的合理性；有无安全施工措施？措施是否具有可操作性？2.是否针对关键工序设置质量控制点，进行技术质量攻关，并制定相应措施确保关键工序的施工质量。 3.是否结合工程施工实际组建QC小组并到公司企管部进行
8、了注册登记。若组建QC小组，QC小组是否根据工程技术和管理的实际选定了课题并进行了活动。4、项目部是否建立有环境因素台帐？在哪些方面对环境因素进行了识别、评价？有何控制措施？审核区域负责人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ）序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录7.77.81.本项目部对污染物和废弃物是如何控制的？2.能源资源的节约情况；降低能源消耗是否按规定要求进行了落实，是否有新的措施。本项目部的用电、纸是如何管理的。3.抽查临时用电安全施工方案，现场施工安全防护设施
9、及月检，日常检查（23份）4.机械设备维护保养情况。应急准备情况如何：（程序、资源、人员）1. 查是否有应急预案。是否建立应急小组，配备应急人员。2.应配备的消防器材是否都按要求配备并放在规定的地点（现场查看）。3.在办公区、生活区是否将急需的电话号码张贴在显要位置（现场查看）。4.对可能出现的紧急、异常情况进行识别，是否知道潜在的应急情况？针对识别的结果是否制定了相应的应急预案。针对紧急情况是否采取措施做好应急准备（如：停电准备，突然停水，突遇恶劣天气的准备，震动破坏的准备）。5.是否组织了应急准备和响应的培训，请出示记录。审核区域负责人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方
10、：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ）序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录8.2.48.38.5.21.抽查施工记录： (包括隐检、预检、施工检查记录，看是否符合规范和规程的要求，是否执行了建筑工程资料管理规程。 2.询问是否严格执行三检制。（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验） 3.抽查施工试验记录： a.主要抽查：材料试验报告及试验台帐 b.各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收是否符合建筑工程施工质量验收统一标准和建筑工程资料管理规程和各专业验收规范的要求。 c.施工过程标识:查施工日志是否按要求填写，是否可追溯施工过程。施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填写了不合格处置记录，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。 1.查是否针对已出现并需采取纠正措施的不合格、进行了原因分析，是否制定并实施了纠正措施，内容是否正确，是否进行了验证及评价。 2.是否根据工程特点和难点、质量通病或其它可能出现的不合格,分析潜在原因，制定了预防措施，其内容是否正确，是否实施并进行了验证及评价。审核区域负责人： 陪同人： 审核员/日期：
