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1、HSSX衡水盛翔机动车性能检测有限公司 HSSX2014 管 理 表 格版本:第 B版 第0次修订编 写: 审 核: 批 准: 受控状态: 分 发 号:201411发布 201411实施 管理表格目录 第 1 页 共4 页序号编 号名 称1HSSX1001-1 内部审核计划2HSSX1001-2 内部审核实施计划3HSSX1001-3内部审核会议签到表4HSSX1001-4内部核查检查表5HSSX1001-5内部审核不符合项表6HSSX1001-6内部审核不符合项报告及纠正措施要求表7HSSX1001-7内部审核结论8HSSX1001-8内部审核报告9HSSX1001-13内部审核初次会议记录
2、10HSSX1001-14内部审核末次会议记录11HSSX1001-9管理评审计划/通知12HSSX1001-10管理评审会议签到表13HSSX1001-11管理评审报告14HSSX1001-12检测记录单和报告抽查登记表15HSSX1002-1质量文件发放回收登记表16HSSX1002-2技术标准发放回收登记表17HSSX1002-3质量文件修改审批表18HSSX1002-4文件修改记录表19HSSX1004-1比对和验证试验计划20HSSX1004-2 比对和验证计划实验记录21HSSX1004-3比对和验证试验分析总结报告22HSSX1005-1质量监督计划23HSSX1005-2质量监
3、督记录表 管理表格目录 第 2 页 共4 页序号编 号名 称24HSSX1007-1仪器设备使用记录25HSSX1007-2检测设备运行记录26HSSX1008-1计算机系统配置变更、软件改版申请表27HSSX1008-2计算机数据备份登记表28HSSX1008-3计算机使用记录29HSSX1009-1合格供应商登记表30HSSX1009-2合格供应商能力评定表31HSSX1009-3外部支持服务和物资采购供应计划32HSSX1011-1仪器设备购置申请表33HSSX1011-2仪器设备履历表34HSSX1011-3仪器设备验收登记表35HSSX1011-4设备维护保养计划表36HSSX101
4、1-5设备维修记录表37HSSX1011-6仪器设备停用、降级与报废申请表38HSSX1011-7主要仪器设备一览表39HSSX1011-8设备维护记录表40HSSX1011-9仪器设备启用、停用表41HSSX1012-1新检测项目申请审批单42HSSX1013-3申诉和投诉处理结果43HSSX1015-1允许偏离程序或标准规范申请表44HSSX1015-2允许偏离检测登记表45HSSX1016-1预防措施通知单46HSSX1016-2偏离情况报告47HSSX1017-1不合格项与纠正措施计划表管理表格目录 第 3 页 共4 页序号编 号名 称48HSSX1016-2偏离情况报告49HSSX1
5、017-1不合格项与纠正措施计划表50HSSX1018-1人员培训计划表51HSSX1018-2人员培训记录签到表52HSSX1018-3人员培训考核结果评价表53HSSX1018-4个人档案表54HSSX1019-1检测车间环境条件记录表55HSSX1020-1仪器设备周期检定计划表56HSSX1020-2仪器设备检定/校准/确认一览表57HSSX1020-3检定/校准结果确认单58HSSX1022-1期间核查计划59HSSX1022-2期间核查记录表60HSSX1023-1质量控制计划表61HSSX1023-2质量控制分析记录表62HSSX1024-1检测过程中异常现象处理与处理表63HS
6、SX1025-1检测事故分析及处理报告64HSSX1027-1车辆检测委托单65HSSX1027-2检测工作登记表66HSSX1027-3机动车综合性能检测外观检测过录单67HSSX1027-4路试检验记录单68HSSX1028-1标准物质使用登记表69HSSX1029-1柴油车检测设备标定记录管理表格目录 第 4页 共4页序号编 号名 称70HSSX1029-2汽油车检测设备标定记录71内部审核计划 编号:HSSX1001-1 第 页 共 页内审目的 内审性质 常规审查 特殊审查内审形式 滚动式 集中式内审依据内审范围(部门、场所)内审范围要 素最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间4
7、.1组 织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施和改进4.9记 录4.10内部审核4.11管理评审5.1人 员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处理5.7结果质量控制5.8结果报告注:为审核要素 为不涉及的要素编制人: 批准人:日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日内部审核实施计划 编号:HSSX1001-2 第 页 共 页内审组长 内审组员 目 的 范 围 依 据 内审日期 时 间 安 排时 间工 作 内 容 制定人: 内审组长: 日 期: 年 月 日批准人: 质量负责人: 日 期: 年 月 日 内部审核会议签到表编号:HSSX1001-3 第 页 共 页会议类别日 期参加人员内审组成员姓 名职 务首次会议组 长组 员末次会议组 长组 员内部核查检查表编号:HSSX1001-4 第 页 共 页受审核部门部门负责人部门主要职责 序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果1 2。 34内审员: 年 月 日内审组长: 年 月 日内部审核不符合项表编号:HSSX1001-5 第 页 共 页 部 门条款号/要素名称最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4 管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.5服务和供应品的采购4.