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1、年屠宰40万头生猪冷却肉食品系列加工项目可行性研究报告47目 录第一章 总论(1)第二章 市场预测(5)第三章 建设规模与产品方案第四章 场址条件第五章 技术方案、设备方案和工程方案第六章 原材料、燃料供应第七章 总平面布置与公用辅助工程第八章 消防、绿化第九章 用地方案第十章 环境保护第十一章 经营管理与劳动定员第十二章 建设进度安排第十三章 投资估算及资金筹措第十四章 财务评价第一章 总论一、项目背景(一)项目名称1、项目名称:年屠宰200万头生猪XX冷却肉食品系列加工项目2、承办单位:XXXX实业有限公司3、项目负责人:XXX(二)承办单位概况XXXXXX(三)可行性研究报告编制依据1、
2、中华人民共和国动物防疫法2、国务院生猪屠宰管理条例3、XX市国民经济发展“十五”规划和XX市人民政府关于XX市瘦肉型猪产业化工程建设项目专题会议纪要。4、XX区国民经济发展“十五”规划5、肉类加工工业水污染物排放标准(GB1345792)6、猪屠宰与分割车间设计规范(GB503172000)7、冷库设计规范(GB500722001)8、承办单位提供的有关资料9、承办单位委托编制可行性研究报告的委托书(四)项目提出的背景理由1、项目提出背景“九五”、“十五”期间,XX市养猪业发展迅猛,养殖规模不断壮大,生猪总量呈不断上升趋势,据统计,2003年XX市肉猪年出栏已高达407万头,位居全省九地市之首
3、。XX市已成为本省沿海及广东省大中城市的生猪生产基地,养猪业已成为XX市农村经济增加农民收入的支柱产业。为了发挥XX市生猪资源及XX(XX)实业有限公司国家级农业产业化重点龙头企业的优势, XX集团有限公司决定与XX实业有限公司合资成立XXXX实业有限公司,由该公司建设冷却肉生猪屠宰生产线,并通过以市场牵动龙头,龙头带动养殖基地,基地联系农户的发展模式,集产供销一条龙,贸工一体化,交XX市畜牧业和肉制品深加工推向集团化、商品化、专业化、现代化的新水平。同时,拟通过五年时间,进行肉制品的系列开发和综合利用,以达到增值、增收、提高综合经济效益,积极参与国内外市场竞争的目的。2、项目建设的理由(1)
4、适应市场需求变化的要求我国是个肉类消费大国,市场潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高,生活节奏的加快,人们对肉食消费的需求越来越多。原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展;由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构;由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展;由以传统节日消费为主,逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。为此,引进先进的屠宰技术及设备,生产具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割的冷却肉,是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。(2)有利于变资源优势为效益优势,促进畜牧产业的优化升级XX市生猪业近几年来得到各级政府的高度重视,强化了政策、资金的
5、引导、扶持力度,加上亚热带海洋性季风气候和紧靠广东、港台等边贸区优势,养猪业得以长足发展。生猪出栏已由95年的165.5万头提高到2003年的407万头,平均年增加近30万头,养猪业现代化水平有了较大提高,规模化、集约化养猪发展迅速,全市规模化养殖专业户4536户,其中年出栏千头以上规模场104个,万头以上6个。瘦肉型猪推广面积达50%,其中XX区达90%,XX区年出栏生猪达125万头,具备了“大基地、高商品化”发展的基础。本项目的建设,将通过产业龙头带动千家万户养猪户参与市场竞争,以市场引导养猪户规范高效养猪,通过品牌、科技及环保战略,化XX生猪资源优势为效益优势,以促进畜牧产业的优化升级,
6、提高农民的经济收入。(3)有利于促进XX畜牧业参与国际竞争随着我国加入WTO后,我国农产品参与国际竞争日益加剧。而畜产品的生产和加工属于劳动密集型产业,我国具有一定的国际竞争优势。但由于贸易壁垒以及畜产品的质量和卫生标准要求较高等原因,我国在国际肉类市场上始终未能占有较大份额。本项目将通过引进国外先进的加工技术及设备,以促进XX的畜肉制品加工技术与国际接轨,并通过加工XX优质农产品无公害瘦肉型猪,逐步营造XX肉类产品的绿色产业链,使XX畜产品在技术水平、质量标准等方面与国际接轨,促进XX畜牧业参与国际竞争。二、项目概况1、拟建地点:项目拟建于XX市XX区XX办事处XX居委会XX地段。2、建设规
7、模及目标本项目建设规模拟定为建一座年屠宰分割40万头无公害瘦肉型猪加工厂,企业最终目标形成集屠宰分割40万头/年生猪加工厂以及食品加工车间、研发中心、检测中心、配送中心为一体的肉制品加工企业。3、主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模万头/年402产品方案(1)白条肉吨143740(2)副产品吨236603占地面积平方米2244684建筑面积平方米1838765总投资万元47199(1)基建投资万元36315.4(2)流动资金万元10000(3)建设期利息万元883.66年销售收入万元2036707投资净利润率%13.28投资利税率%19.79财务内部收益率%16
8、10累计净现值(Ic=12%)万元810711投资回收期年7.2含建设期二年三、结论及建议可行性研究表明,XXXX实业有限公司利用公司的资金及营销优势,结合XX市丰富的无公害生猪资源,引进先进生产技术建设生猪屠宰生产线,通过品牌战略,化XX生猪资源优势为效益优势,促进XX畜牧业的优化升级,提高农民的经济收入。项目符合国家有关产业政策,并具有一定的经济效益和显著的社会效益,其建设是可行的。财务分析表明,项目建成投产后,正常年销售收入可达203670万元,年净利润总额6226万元,项目全部投资内部收益率为16%,投资回收期7.2年(含建设期2年),投资净利润率13.2%,投资利税率19.7%,从盈
9、利能力分析上看,项目具有一定的获利能力和投资回收能力。但从敏感性分析表明,该项目对经营成本及销售价格变化极为敏感,表明其抗风险能力相对较弱。为此,建议项目单位在生产经营过程中应注重抓好原料基地建设,或通过合同方式对外建立长久稳定的原料供货渠道及供货价格,同时采取有力的营销手段防范价格风险,以取得预期效益。为尽快体现项目建设的总体效益,建议项目单位在一期工程建设完成后,应尽快实施后续配套深加工项目,以提高项目综合效益,实现项目的最佳优化。第二章 市场预测一、市场需求分析随着我国国民经济的进一步发展,人民生活水平水不断提高,人们的购买水平有了较大幅度的提高。根据国家统计局公布的2003年我国人均G
10、DP已超过1000美元的信息,这标志着我国消费结构将发生重要变化,将向发展型、享受型升级。消费结构的升级,带动的将是投资结构和生产结构的变化,中国经济因此将向高一级形态迈进。国民经济的快速发展将促进人民生活水平进入小康,消费性支出将越来越多。据国家统计局公报2003年全国城镇居民人均可支配收入8472元,扣除物价上涨因素,实际增长9.0%;农村居民人均纯收入2622元,实际增长4.3%。居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重),城市为37.1%,比上年降低0.6个百分点;农村为45.6%,降低0.6个百分点,城镇居民人均可支配收入4815元,同比增长11.9%,扣除价
11、格因素,实际增长8.7%,增幅比去年同期提高0.3个百分点。农村居民人均现金收入1345元,同比增长16.1%,扣除价格因素,实际增长10.9%,同比增加8.4个百分点,是1997年以来增收形势最好的一年,2004年8月社会消费品零售总额实现4263亿元,比上年同月增长13.1%。其中城市消费品零售额2820亿元,比上年同月增长14.2%;县及县以下零售额1442亿元,增长11%。限额以上批发零售业中吃、穿、用的商品类零售额比上年同月分别增长23.4%,16.3%和17.6%。其中肉禽蛋增长24.7%。预计到2005年,城镇和农村居民人均生活费支出分别为6173元和2051元,其中用于食品支出
12、部分分别约为2531元和944元(恩格尔系数分别为46%和41%)。随着我国经济水平的进一步提高,将进一步刺激人们的消费欲望。而在人们的日常生活中,肉类以其丰富的营养和纯香的口味深受人们的喜爱,它与人民大众的生活息息相关。目前我国年均人食肉量已接近50千克,但与欧美各国的年人均食肉量90千克相比还有一段差距。考虑到民族饮食习惯,据有关资料预测,2005年我国年人均肉需求量可达52千克,其中猪肉34千克,牛羊肉7千克,禽肉10千克,猪肉需求达4526万吨;到2015年,全国人均肉需求量将达到61千克,其中猪肉38千克,牛羊肉9千克,禽肉13千克,猪肉需求将达到8497万吨。在肉类需求量增加的同时
13、,随着人们对生活质量要求的提高,人们对肉类产品的要求也有了更高的要求,主要体现在:1、食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题,无公害食品需求呈现强劲发展趋势。目前肉类市场竞争中,质量及消费安全问题已摆上重要位置,国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高,“注水肉、瘦肉精”肉的出现,使人们的日常饮食将更多的注重健康与营养。安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们的“最爱”,XX省治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”五年计划明确了今后五年内必须建立健全食品安全生产加工体系、食品安全流通体系、食品质量安全标准和认证体系、食品质量安全监督和预警体系、食品安全法制保障体系等
14、五大体系。绿色、安全畜产品关系到人类的健康,是各国政府关注的问题,也是畜牧业发展和占领国内外市场的关键要素,食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题。2、冷却肉必将成为生肉消费主流近几年,伴随着冷却肉在广州、北京、上海等大中城市的出现,我国肉类消费结构形成了“热鲜肉广天下,冷冻肉争天下,冷却肉甲天下”的三分天下的格局。在食品安全日益受人瞩目的今天,冷却肉一枝独秀,以其以热鲜肉、冷冻肉具有新鲜、保持期长、安全卫生、食用方便等特点吸引了越来越多消费者的青睐。在我国收入较高的发达城市,冷却肉已占到人均年消费肉10%15%,冷却肉的问世曾被称为“肉类消费的革命”,据统计,在北京、上海冷却肉已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额,在杭州市区小范围内已达到50%60%,西方先进国家基本上已经达到100%冷鲜肉程度,深圳市前年冷却肉市场占销售份额的10%,去年就达到50%,市场反映强烈,发展势头迅猛,随着人们生活水平的不断提高,冷却肉必将成为21世纪我国城乡居民猪肉消费的主流。由上预测可知,占人们日常食肉结构比重达60%的猪肉,其消费市场是巨大的。二、生产能力分析肉类食品工