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1、采购业务规定文件编号修订编号PAGEQP-74007/7 1. 适用范围本规定适用于为保障生产的制品符合制品规定的制品要求事项的业务。2. 目的本规定视为了保障采购的制品满足要求的符合性为目的.3. 用语定义.3.1 L/C: 信用 (Letter of Credit)3.2 Offersheet: 从供应商处接收的供应提案书3.3 Parking list : 包装目录3.4 Invoice : 从海外供应商处接收的往来明细表3.5 BOM : 资材目录表 (Bill of Material)3.6 ERP : 企业资源管理 (Enterprise Resource Planning)4.
2、职责和权限 4.1 总经理 对新规采购制品的采购承认 为制品实现对设备的采购承认 采购相关禀议书及合同书的承认 资材采购计划的承认 供应商评价结果的承认4.2 采购部署 制品(资材)采购业务的总管 不符合品措施及返还 资材供应计划的检讨 采购相关禀议书及合同书的检讨 供应商评价4.3 采购担当 采购报价单检讨 制作采购订单4.4 品质保证部署 对采购制品(资材)的验证4.5 生产技术 为制品(资材)的采购(必要时)提出修订履历 :页数编号12345678910修订编号5555555Last页数编号11121314151617181920修订编号制作、检讨及承认 : 制作部门检讨 / 和议部门承
3、认制作/ / / / / /检讨/ / / / / / /5. 相关文件/适用样式采购业务规定(QP-740)资材订单 (F740-01)Purchase Order (F740-02)Quotation (F740-03)往来厂家现况 (F740-04)资材订购现况 (F740-05)P/O 履历管理 (F740-06)供应商管理规定 (QP-741)ERP 运营规定 (QP-721)不符合品管理规定 (QP-830)纠正及预防措施规定 (QP-852)来料检查业务规定 (QP-825)6. 采购业务Process构成体系图采购计划及市场调查合同检讨邀请采购通报计划入库日及纳期管理 (ERP
4、)订购资材到达 (资材科)委托来料检查/结果采购现况管理(ERP)不符合品措施(退货/再入库) 采购现况管理(ERP)制作、承认订单(内/外资)L/C 开设(外资时) 入库管理订购委托装船接收采购邀请发送订单(发送采购规格变更书)决定单价、纳期、决裁条件接收营业计划书、生产计划书采购禀议(必要时)接收采购规格变更书采购合同(必要时)制作采购计划书(相关时)7. 业务步骤F420-01(0) * Electronics Co., Ltd.No.业务流程图输入物/必要资源业务内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助接收申请采购邀请书采购/资材邀请书1. 相关部门邀请采购必要原、辅资材.采购/资材
5、邀请书相关部门相关部门接收营业计划书、生产计划书营业计划书生产计划书1. 从相关部门接收采购邀请时确认营业计划和生产计划，准备采购。营业生产相关部门接收采购规格变更书图纸,BOM1. 邀请采购时附采购规格变更书(图纸, BOM等)发送.生产技术相关部门委托装船报价委托书1. 相关厂家报价委托书要以2处以上相关厂家的报价委托为原则.2. 初品时要附采购委托书进行委托.3. 相关厂家1个厂家或者消耗品的时候可以进行单一的委托.4. 以同样采购条件继续购买时可以省略报价委托.报价委托书供应商管理规定(QP-741)承认厂家 目录表采购决定单价、纳期, 决裁条件报价单1. 根据报价单接收报价时对价格、
6、纳期、价格条件等进行协议后设定最佳的条件进行决定。报价单采购No.业务流程图输入物/必要资源业务内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助采购禀议禀议书1. 需要单价合同等时制作禀议书要得到代表理事承认. (内资/外资共同事项)2. 装备、设备、仪器等由邀请部门制作禀议书得到代表理事承认后发送给采购担当禀议书采购相关部门采购合同检讨合同书1. 需要装备、设备、仪器等采购合同书时要制作合同书，并要得到代表理事的承认。 合同书采购制作采购计划书采购邀请书营业计划生产计划1. 根据采购邀请书、营业计划书、生产计划等发生必要资材的采购时要制作采购计划书得到代表理事承认采购邀请书营业计划生产计划采购相关
7、部门订单制作承认订单1. 对邀请的采购资材制作订单得到部门长的承认. (但,必要时也得到代表理事的承认.(新规资材订购)2. 订购紧急资材时要先采取适当措施.资材订单采购发送订单订单1. 承认的订单向相关厂家发送资材订单发送采购规格变更书采购规格变更书(图纸/BOM)1. 发送订单时在必要时可以附采购规格变更书发送给相关厂家. 采购规格变更书(图纸/BOM)采购相关部门L/C 开设Offer sheetL/C申请书1. 外资时发送订单，从相关厂家接收OFFER SHEET制作 L/C开设申请书得到代表理事承认后开设Offer sheetL/C开设申请书通关指导采购No.业务流程图输入物/必要资
8、源业务内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助通报计划入库日纳期管理订单L/C1. 订购及L/C开设后入库日通报给相关部门2. 采购邀请品中很难采购或者在纳期内很难供应时要与邀请部门进行协议后决定3. 订购及纳期, L/C开设现况ERP中登录、维持订单L/C采购订购资材到达往来明细表packing lst invoice1. 外资时要遵守通关指导书.2. 确认资材入库后与资材入库3. 接收入库相关资料资材维持入库凭据往来明细表Packing lst invoice通关指导采购委托来料检查往来明细表packing lst invoice 1. 对入库资材向来料检查部进行来料检查的委托2. 来料
9、检查部根据检查及试验业务规定实施来料检查来料检查规定成绩书检查及试验业务(QP-824)Q.A生产采购现况管理往来明细表packing lst invoice1. 对来料检查合格品的入库处理2. 入库现况处理 (ERP)3. 月结算后发送给相关部门往来明细表packing lst invoice采购财务部门不符合制品处理来料检查成绩书1. 来料检查发生不符合品时要制作不良现况及纠正措施现况等内容进行维持管理，并退货措施等要采取适当措施。规定来料检查成绩书,品质改善对策要求书厂家往来现况,不符合制品管理规定(QP-830)Q.A8. 修订履历1) 修订履历修订编号申请书编号修订日期主要修订内容文件管理担当确认2) 分发处传阅及确认姓名签名日期姓名签名日期
