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1、评审规范 Ver1.0 P-3/76评审规范文件编号： NW502203生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver 1.0修改状态：总页数109正文76附录3编制：李晓锐审核：戴安英批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用范围3. 职责3.1 各销售部门3.2 合同评审员3.管理部门、培训部门、法律顾问3.4 主管副总经理4. 术语及缩略语4.15. 工作程序5.草案制定5.评审5.生效及执行。5.4 生效后的合同修订6. 引用文件6.1 NW50220制定
2、规范7. 质量记录7.1 NR502203评审记录”沈阳东大阿尔派软件股份有限公司评审规范 Ver1.0 P-7/761. 目的制定和评审规程，减小合同风险，确保本公司提满足要求。2. 适用范围适用于本公司与客户签定的的评审。3.职责3.1各销售部门：负责草案。3.2合同评审员：负责的评审。3.3 3.3管理部门、培训部门、法律顾问：负责评审合同中的相关条款。3.4 主管副总经理：负责批准通过评审的合同。3.5主管副总经理：负责批准通过评审的合同。4.术语和缩略语 4.1：定期或不定期为客户进行计算机系统技术维。5.工作程序5.1草案制定各销售部门负责了解客户意向、与客户洽谈并介绍我公司。在客
3、户确有合作意向，并充分考虑了公司满足客户需求的可行性情况下，由销售人员按照公司NW50220制定规范制定合同草案。客户对合同有特殊要求时，按客户提出的要求制定合同草案。5.2评审由合同评审员管理部门、培训部门、法律顾问进行评审。5.2.1合同评审的基本内容1) 规定合同范围和需求并写入文档；2) 识别可能出现的意外风险并进行风险评估及控制；3) 恰当保护有关的专利信息；4) 公司有能力满足合同要求；5) 规定公司对供方工作的责任；6) 统一合同双方对术语的理解；7) 客户有能力履行合同职责。5.2.2合同中的质量条款为保证双方顺利执行合同，避免出现不必要的争端，合同中必须明确规定相关内容并在合
4、同评审中评审以下几项质量条款：1) 按客户的要求和本公司的技术水平，、验收所采用的标准和规程；2) 明确规定对验收后出现问题的处理，包的索赔和客户的投诉等；3) 指出由客户进行的活动，尤其是客户所应承担的责任，规定对客户方在人员、环境、 时间上的要求；4) 项目需要时，还应规定由客户提供的设施、工具和软件项（包括配套的软件产品）等；5) 明确规定维护期、维护项等；6) 明确付款条件及方式。5.2.3合同评审的实施1） 合同评审员组织各相关部门实施合同评审，各部门的职责如下：a管理部门负责对以下内容进行评审：l 明确客户需求、合同范围l 商务条款合理性l 客户需求变更及合同更改的处理l 统一双方
5、对术语的理解l 明确专利信息可行性可行性l 合同中风险的识别及评估b) 培训部门负责对以下内容进行评审l 培训条款的合理性l 培训内容的可行性c) 法律顾问负责对以下内容进行评审：l 商务条款合理性l 版权信息的保护l 法律条款合理性2）各相关部门负责将各自的评审内容和评审意见、风险评估意见填写评审记录”中，合同中出现的问题，必要时各相关评审部门应及时与销售人员沟通。合同评审员负责收集各部门的合同评审意见及风险评估意见，总结合同评审的结果及综合分析合同风险性并负责审核。合同是否通过评审由主管市场副总经理确定。3）未通过评审的合同，由合同评审员责成销售人员根据评审人员提出的意见同客户协商，修改相
6、应的合同条款。合同评审员负责将合同的修改内容通知相关部门，并组织对其进行重新评审。4）通过评审的合同，由合同评审员负责将评审情况通报给相关部门。5.3生效及执行通过评审的合同由双方法定代表人或其授权代理人签字生效并执行。签字生效的合同由合同管理员负责分发、存档管理。5.4生效后的合同修订5.4.1如果合同双方中的任何一方提出对生效的合同进行修订，在征得合同另一方的同意下可以进行。5.4.2 合同修订工作由合同评审员负责组织。5.4.3合同评审员对合同变更情况进行审核，并根据变更情况进行分类，合同内容变动较大或变更内容涉及多部门则按本程序5.3条款重新进行合同评审；否则，只由相关部门负责重新评审
7、。生效的修订合同由合同管理员负责分发、存档管理。6. 引用文件6.1NW50220制定规范7.质量记录7.1NR502203评审记录”评审记录 记录编号：NR502203A- 时间： 年 月 日合同编号:合同名称:评审部门(需参与评审部门在相应“”内划“”)： 1. 软件营销部门 2. 管理部门 3.培训部门 4. 营销网络管理部门 负责人签字:评审总结：风险评估总结：评审结论：填表审核批准1. 合同评审前由营销网络管理部门将本表分发各相关部门填写。2. 由营销网络管理部门填写评审结论并审核，最后由主管市场副总经理批准。3. 此页不足记录结果时，可以有附页，总页数包含所有附页。 第 页/共 页评审记录(附页) 时间： 年 月 日合同编号:合同名称:合同所属部门：合同负责人：评审部门:评审内容：评审意见： 填表人/日期 审核意见： 审核人/日期：1 本表由营销网络管理部门分发各评审部门，由各评审部门单独填写评审及审核部分。此页不足可以有附页，附页格式自定。2 本表由评审部门负责人审核后交还营销网络管理部门。 第 页/共 页
