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1、年产 10000 吨漆包线项目 可行性研究报告 建设单位 X X 漆包线有限公司 工程师 范兆文 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 1 项目名称及建设单位 1 1 2 项目可行性研究编制依据和范围 1 1 3 项目概况 3 1 4 项目研究结论及建议 7 第二章第二章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析 8 8 2 1 项目建设背景 8 2 2 项目建设必要性 9 2 3 产品市场分析及需要预测 10 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 1212 3 1 建设规模 12 3 2 产品方案 12 第四章第四章 项目选址和建设条件项目选址和建设
2、条件 1313 4 1 项目选址 13 4 2 项目建设条件 13 第五章第五章 技术 设备和工程方案技术 设备和工程方案 1818 5 1 技术方案 18 5 2 生产工艺流程 18 2 5 3 生产设备的配置 20 5 4 工程方案 25 5 5 原辅材料 28 5 6 燃料动力 28 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 3030 6 1 总图布置原则 30 6 2 场内外运输 30 6 3 公用工程 30 第七章第七章 节能措施节能措施 3737 7 1 节能编制依据 37 7 2 节能原则 37 7 3 节能措施 37 第八章第八章 节水措施节水措施 3939
3、8 1 节水措施 39 8 2 水耗指标控制 39 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 4040 9 1 区域环境现状 40 9 2 环境保护 设计标准 40 9 3 环境保护 设计原则 40 9 4 设计范围 41 3 9 5 项目污染及治理措施 41 9 6 环境影响评价 44 第十章第十章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 4545 10 1 执行的设计依据与标准规范 45 10 2 职业危害因素 46 10 3 劳动安全 卫生防范措施方案 46 10 4 消防 50 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 5252 11 1 组织机构 52 11 2 人
4、力资源配置 53 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 5555 12 1 建设工期 55 12 2 项目实施进度表 55 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5656 13 1 投资估算 56 13 2 资金筹措及投资计划 57 第十四章第十四章 财务评价财务评价 5858 14 1 经济评价和效益分析依据 58 14 2 营业收入估算和成本费用分析 59 14 3 经济效益分析和评价 60 4 14 4 盈亏平衡分析 61 14 5 敏感性分析 61 14 6 财务评价结论 62 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 6363 15 1 招标原则 63
5、15 2 招标范围 63 15 3 招投标程序 63 第十六章第十六章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析 6666 16 1 社会评价 66 16 2 风险分析 67 第十七章第十七章 研究结论及建议研究结论及建议 6969 17 1 结论 69 17 2 建议 69 1 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 项项目名称 目名称 年产 10000 吨漆包线项目 项项目目选选址 址 X X 县产业集聚区 建建设单设单位 位 X X 漆包线有限公司 法人代表 法人代表 夏凯凯 公司地址 公司地址 X X 县徐营镇西街 公司公司简简介 介 X X 漆包线有
6、限公司创办于 2008 年 位于 X X 县徐营镇西街 占地 6000 余平方米 专业从事漆包线的生产和销售 公司自创办以来 一直 致力于漆包线的研制 生产 并成功开发出高性能特种漆包线系列产品 倾力 打造 中原地区实力最强的高端漆包线研发生产基地 目前该系列产品已 批量销往全国各地并拥有一批忠实顾客 产品性能已经达到国内先进水平 部分产品间接出口意大利 新西兰等国 公司主要生产 0 01mm 2 500mm 规 格的漆包圆线 得到了广大客户的普遍认可 被广泛应用于 电子电器变压器 干式变压器 三相电力变压器 中小型电机 电讯仪表及电器产品绕组等产品 中 1 21 2 项目可行性研究编制依据和
7、范围项目可行性研究编制依据和范围 1 编编制原制原则则 1 合法性原则 2 社会 生态 经济综合效益原则 3 实事求是 科学性原则 2 4 实用性 可操作性原则 2 编编制依据制依据 1 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国主席令第 28 号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第 70 号 3 中华人民共和国清洁生产法 中华人民共和国主席令第 72 号 4 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国主席令第 22 号 5 中华人民共和国循环经济促进法 中华人民共和国主席令第 4 号 6 建设工程勘察质量管理办法 中华人民共和国建设部令第 163 号 7 中华人民共和国产品质量
8、法 中华人民共和国主席令第 33 号 8 河南省国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 9 中原经济区发展规划纲要 10 X X 县国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 11 投资项目可行性研究报告编制指南 12 项目建设单位提供的其他相关资料 3 编编制范制范围围 本可行性研究报告主要对 X X 漆包线有限公司拟投资的年产 10000 吨漆 包线项目可行性进行分析评价 主要包括项目必要性 市场分析 建设规模 产品方案 项目选址 技术设备和工程方案 节能环保 投资方案 资金筹措 以及成本 效益 工程招投标 风险分析等内容 1 31 3 项目概况项目概况 1 项项目名称目名称 3 年产 10000
9、 吨漆包线项目 2 项项目提出的理由目提出的理由 符合公司发展战略 本项目符合公司确定的进一步做大做强漆包线核 心主业的发展战略 通过此项目的实施 有利于公司产品机构的优化 实现产 品升级换代 形成规模效应 替代出口和出口创汇 进一步提升漆包线核心主 业在国内外市场的竞争优势 市场前景广阔 我国漆包线生产起步较早 早在上世纪五十年代 天津 北京和上海等地 的漆包线厂就开始生产并供应国内市场 主要供应电机行业 技术水平低 寿 命短 自六十年代至今 特别是改革开放以来 国民经济发生了巨大变化 尤 其是电子 家电行业获得了空前发展 像彩色电视机 空调 冰箱 洗衣机 音 响 吸尘器 微波炉 小家电 变
10、压器等产品从一张白纸到成为世界生产大国 对漆包线这种基础材料的需求也是直线上升 据统计 我国 2010 年全国漆 包线总销量突破了 118 万吨 远远超出漆包线行业 十一五 规划目标 进入新世纪以来 石化 冶金 矿山 汽车 船舶 信息等国家重大装备的 蓬勃发展 电子仪器仪表 电动机 电动工具 电力变压器打破了几十年一贯 制 通过技术改造不断推出更优产品 从而对漆包线提出了更高的要求 各种 高技术 高附加值的特种漆包线需求增长迅速 据行业预测 在未来几年内 各种特种漆包线需求将大幅上升 市场的空间特别大 产品应用前景非常广 阔 用于变频电机的耐电晕漆包线 以及用于电视机 电脑显示器 伺服电机 和
11、微电机绕组线圈的自粘性漆包线 成为未来漆包线市场增长最快 需求最 4 旺的板块 项目所需原材料供应充足 在省内及周边省市均有较充足供应 价格 也比较合理 本项目不使用任何对环境有负面影响的材料 环保程度较高 本项目符合资源合理配置和有效利用 区域规划 行业发展规划要求 符合国家技术政策和产业政策 保护环境 节能节水 可持续发展要求 3 拟拟建地点建地点 X X 县产业集聚区 4 建 建设设期限期限 项目建设的时间期限为 2017 年 6 月至 2017 年 11 月 5 建 建设设目目标标及建及建设设内容内容 建建设设目目标标 结合市场需求及产品生产加工需求 以及公司的生产条件和生产能力 本项
12、目建设投产后 实现年生产 10000 吨漆包线的生产能力 产品定位为高 端特种漆包线 广泛应用于汽车工业 电子 家电 航空 信息产业 国防工业 等各个领域 其中 20 以上产品外销 建建设设内容 内容 本项目占地面积 20000 平方米 合 30 亩 总建筑面积 14000 平方米 其中车间 仓库 综合楼等主厂房建筑面积为 13800 平方米 门卫室 配电室等辅助厂房建筑面积为 200 平方米 建筑总占地面积为 11200 平方米 其中车间 仓库 综合楼等主厂房占地面积为 11000 平方米 辅助厂房占地面 积为 200 平方米 6 主要建 主要建设设条件条件 5 1 本项目所用的原材料均可在
13、国内购得 可保证产品的生产 2 本项目涉及的废气 废水 废渣均可通过选择先进的工艺设备和有利 有效的措施加以解决 完全能满足国家的有关标准要求 3 本项目交通运输条件优越 本项目位于河南省政府确定的第一批省级 产业集聚区 X X 县产业集聚区 东距新乡市 14 公里 西距焦作市 40 公里 南距省会郑州市 70 公里 集聚区对外交通四通八达 京广铁路 薄口省道 获 武公路 新济公路南北贯通 新太铁路 济东高速 新焦省道东西穿越 境内 有 X X 狮子营 亢村 冯庄四个火车站 交通优势明显 地理位置优越 4 本项目依托条件好 第一 该项目符合 X X 县产业集聚区的产业定位 得到了县 镇两级的高
14、度重视 第二 区内水 电等资源供给充足 可满足项目 实施后正常生产的要求 第三 该项目可依托集聚区成熟的公用工程 辅助工 程 储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源 完善的社会化服务体系 从而 加快项目建设进度 降低成本 节约投资 提高综合效益 7 项项目目总总投投资资与与资资金筹措方式金筹措方式 本项目投资总额约为 9800 万元 其中建设投资为 8000 万元 铺底流动 资金为 1800 万元 本项目资金筹措方式采取自筹与引进省外资金相结合的方式 其中企业 自筹 800 万元 引进省外投资 9000 万元 详见投资估算与资金筹措章节 8 项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标 1 总体设计
15、指标 序号序号 项项目目单单位位数量数量备备注注 1 总用地面积 20000合计 40 亩 6 2 总建筑面积 14000 2 1主厂房面积 13800 拉丝车间 钢结构 漆包车间 钢结构 仓 库 9600 钢结构 综合办公楼 4200三层框架 2 2辅助厂房面积 200 3建筑占地 11200 3 1主厂房建筑占地 11000 3 2辅助厂房建筑占地 200 4容积率 0 7 5建筑密度 56 6容积率22 7建筑耐久年限年20 8建筑结构安全等级 级 二 9耐火等级 级 一 10建筑抗震设防裂度 度 7 2 项目主要财务评价指标 财务评价指标汇总表 指 标 名 称单位数 值备 注 项目投资
16、财务内部收益率 39 51 7 投资回收期年3 67 盈亏平衡点 43 8 项目总投资万元9800 铺底流动资金万元1800全部流动资金 6000 万元 达产期销售或营业收入万元73000 达产期营业税金及附加万元1766 232 达产期总成本万元64614 42 达产期经营成本万元68100 652 达产期利润总额万元4899 348 达产期所得税万元1224 837 达产期净利润万元3674 511 1 41 4 项目研究结论及建议项目研究结论及建议 经分析 本项目建设符合国家产业政策 有利于 X X 县优势行业的良好 发展 项目建设及投产的各项指标均表现较好 达产年利润总额为 4899 348 万元 投资利润率为 37 5 达产期 财务评价的各项指标均高于行业平均水 平 项目的社会效益 环境效益较好 因此 项目投资建设各项评价均可行 建议在项目的融资及生产管理上 把握融资渠道 加强生产管理 拓展产品市 8 场 营造企业品牌 耐电晕漆包线 自粘性漆包线在冶金 矿山 石化 机械 电子 铁路 化 工 家电等国民经济各部门都有着广阔的应用前景 发展势头迅猛 该项目符 合 X X 县产业集