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1、质量检验管理文书管理制度Management system质量检验作业指导书文书名称质量检验作业指导书编号受控状态一、目的为了让质量检验人员能够更好地开展检验工作，使公司产品从开始进料到最终出货的质量得到有效保障，特制定本指导书。二、适用范围本指导书适用于进料、制程、成品入库以及出货的质量检验工作。三、职责质量检验工作由质量检验人员与生产人员配合完成四、进料检验(一) 定义进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。(二) 职责进料检验由来料质量检验员执行。(三) 检测要项1. 来料质量检验员对来货进行检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管询问，直到
2、清楚为止。2. 在必要时，来料质量验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交来料质量检验员主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。(四) 检测项目与检测方法检测项目与检测方法的说明如下表所示。检测项目检测方法外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证特性检测电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证(五) 选择检验方式1. 全检该方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格晶物料或公司指定须进行全检的物料。2. 免检该
3、方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及因生产急用而特批免检的物料。对于后者,来料质量检验员应跟进生产时的品质状况。3. 抽样检验(1) 该方式造用于平均数量较多、经常使用的物料。(2) 样本大小；批量的（ ）%(不少于 )(六) 检验结果处理1. 允收(1) 若不合格品数小于限定的不良品个数，则判定该送检批为允收。(2) 来料质量检验员应在验收单上签名，盖检验合格印章，通知仓库收货。2. 拒收(1) 若不合格晶数量大于限定的不良品数量，则判定该送检批为拒收。(2) 来料质量检验员应及时编写来料质量检验员退货报告，经相关部门会签后，交仓库、采购办理退货事宜。(3) 在该送检批货品外箱
4、标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。3. 特采(1) 进料经来料质量检验员检验，品质低于允许水准。(2) 来料质量检验员虽提出退货要求，但由于生产原因而作出“特别采用”的决定。(3) 若非迫不得已，公司应尽可能不启用特采。(4) 特采必须由总经理批准，可行时还必须征得客户的书面许可。(5) 特采物料视质量不合格程度可分为三种，每种特采情况都有不同的处理办法，具体分类及处理办法如下表所示处理办法情况说明处理办法说明偏差送检批物料全部不良，但只影响工厂生产速度，不会造成产品最终品质不合格此类货品由生产、质检单位按实际生产情况，估算偏差，出耗费工时数，对供应商作扣款处理全检送检批不合格品数量超过
5、规定的允收水准 经特批后，进行全数检验 选出其中的不合格品退回供应商，为合格品办理入库手续或投入生产返工对返工送检批几乎全部不合格，但经过,加工处理后，货品即可接受 在此情况下，由公司抽调人力进行来货再处理 来料质量检验员对加工后的货品进行重检，对合格品予以接受，对不合格品开出来料质量检验员退货报告并交相关部门办理退货 此类货品由来料质量检验员统计加工工时，对供应商作扣款处理(七) 紧急放行1. 定义紧急放行是指因生产急需来不及验证就放行产品的做法。2. 紧急放行条件产品发现的不合格能在技术上予以纠正，并且在经济上不会造成较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件质量,可紧急放行。3. 执行
6、步骤(1) 设置适当的紧急放行停止点,对于流转到停止点上的紧急放行产品,在接到证明该批产品合格的检验报告后,才能将产品放行。(2) 若发现紧急放行的产品检验不合格,要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。五、制程检验（一) 定义制程检验是指来料入仓至成品组装(或包装)完成之前所进行的质量检验活动。(二) 目的1. 及早发现不合格现象，采取措施防止大量不合格品的产生。2. 过程检验作为过程控制的一部分，用来评估过程的稳定性并预知过程发展的趋势，以便在不合格尚未发生之时就采取有效的预防措施。3. 通过过程检验，防止不合格品流入下一道工序。(三) 首件检验1. 检验职责首件检验由生产人员和检
7、验员共同进行，操作者首先进行自检，合格后送检验员进行专检。2. 要求(1) 首件正式生产时，检验员应对操作员领用的物料、设备状态、使用的工模具、作业指导书的版本进行核对。(2) 检验员应按规定在检验合格的首件上做标识，并保留到该批产品完工。(3) 首件未经检验合格，不得继续加工或作业。(4) 首件检验必须及时，以免造成不必要的浪费。首件检验后要填写“首件检验记录表”，以保留必要的记录。(5) 加工（ ）加工、（ ）过程所生产的产品应实施首件检验。(四) 巡回检验1. 定义巡回检验是指检验员在生产现场每间隔（ ）小时对各工序产品和生产条件进行的检验。2. 检验内容(1) 巡回检验不仅要抽检产品，
8、还应检查影响产品质量的生产因素。(2) 巡检以抽查产品为主，而对生产线的巡检以检查影响产品质量的生产因素为主。生产因素的检查包括以下十个方面。 人员有变化时，对人员的教育培训以及评价是否及时实施。 设备、工具、工装、计量器具在日常使用时是否定期进行检查、校正、保养，是否处于正常状态。 物料和零部件在工序中的摆放、搬运及拿取方法是否会造成物料不良 不合格品有无明显标识以及是否放置在规定区域。 工艺文件能否正确指导生产，工艺文件是否齐全并得到遵守。 产品的标识和记录能否保证可追溯性。 生产环境是否满足生产产品的要求，有无产品、物料散落在地面上等。 对生产中的问题是否采取了改善措施。 员工的技能能否
9、胜任工作。 生产因素变化时(换活、修机、换模、换料)，是否按要求通知质检员到场验证等。(3) 巡检问题处理巡检中发现问题时，应及时指导操作员或反馈给生产单位加以纠正；问题严重时，要及时向有关部门发出“纠正和预防措施要求单”，要求其改进。(五) 完工检验1. 定义完工检验指对全部加工活动结束的半成品、零件进行的检验。2. 检验内容完工检验的工作包括验证前面各工序的检验是否已完成，检验结果是否符合要求，即对前面所有的检验数据进行复核。3. 检验要求(1) 核对加工件的全部加工程序是否全部完成，有无漏序、跳序现象的存在。在批量的完工件中有无尚未完成或不同规格的零件混入。必要时应采取纠正和预防措施，防
10、止问题再次发生。(2) 核对被检物主要质量特性值是否真正符合规范要求。(3) 复核被检物的外观,对零件的倒角、毛刺、磕碰划伤应予以特别注意。(4) 被检物应有的标识、标志是否齐全。(六) 末件检验1. 定义未件检验是指依靠模具或专用工装加工并主要靠模具、工装保证质量的零件加工场合，当批量加工完成后，对加工的最后一件或几件进行的检验。2. 要求末件检验由检验人员和生产人员共同进行，检验合格后，双方均应在末件检验记录表上签字，并把记录表和末件实物(大件可只要检验记录)拴在工装上。六、入库检验(一) 检验方法1. 数量（ ）时，采用全检方式。合格品入仓，不合格品退回车间返工2. 数量（ ）时，如客户
11、有特殊要求，按客户要求检验;否则，抽检（ ）%(二) 检验要求1. 检查产品前，应首先查看内外箱及包装是否用错，如用错，则整批退回车间返工。2. 检查产品前，查看随产品发出的配件、资料(包括说明书、保证卡等)是否齐全，如不齐全或装错，则整批退回车间返工。3. 如发现有产品混装，则整批退回车间返工。七、出货检验1. 出货检验内容如下表所示。出货检验内容说明表检验内容说明外观检查 检查产品是否变形、受损，配件/组件/零件是否松动、脱落、遗失尺寸检验 测试产品是否符合规格 零配件尺寸是否符合要求 包装箱尺寸是否符合要求特性检验 检验产品物理的、化学的特性是否产生变化及对产品的影响程度产品包装和标识的
12、检查 检查产品的包装方式、包装数量、包装材料的使用、单箱装数是否符合要求 标识纸的粘贴位置、标识纸的书写内容、外箱的填写是否规范，外包装是否有检验合格印章2. 不合格判定品质检验员根据品质标准判定抽检中出现的不合格品数量。若品质检验员无法判定，可填写品质抽查报告，连同不合格样品交主管判定，品质检验员根据最终判定结果提出不合格品处理意见。3. 验货结果的判定与标识品质检验员根据不合格品的确认结果判定该批产品是否允收，在允收批产品的外箱上逐一盖合格印章，并通知仓库入库。对拒收批产品挂待处理牌，仓库不得擅自移动此类产品。4. 产品的补救和返工、返修、报废品质检验员根据检验结果确定送检批产品的允收情况
13、，并书面通知生产部门进行补救、返工、返修，直至报废。编制人员审核人员审批人员编制时间审核时间审批时间质量检验报告书文书名称质量检验报告书编号受控状态XX领导:应xx公司的要求，我质量检验小组自年月日始至年月日止，对工生产的批次的产品实行质量检验，具体检验结果见附表。质量检验小组_年_月_日附表：质量检验报告质量检验报告报告人：赵xx 报告日期：_年_月_日生产企业XXXX工厂企业地址XX省XX市XX路XX号抽样方式随机规格型号样品数量抽样时间_年_月_日检验性质委托检验抽样地点检验地点检验方式现场检验检验时间_年_月_日至_年_月_日检验委托方XXXX公司检验依据检验结果产品符合设计和有关标准要求建议编制人员审核人员审批人员编制时间审核时间审批时间生产物料复检申请书XX生产物料复检申请书XX经理 批次出现大批量质量问题， 月 日至 月 日的产品报废率高达 %。现初步怀疑造成本次质量事故的原因是XX物料的质量问题，特此申请对 批次购入的物料重新进行质量检验。 望批准！质量管理部 年 月 日
