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1、泊头市财政局2019 年部门预算信息公开 按照 预算法 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 现将泊头 市财政局 2019 年部门预算公开如下 一 部门职责及机构设置情况 部门职责 贯彻执行国家财政税收方面的各项法律法规和方针 政策 根据全市国民经济和社会发展规划 制定全市财政发展战略和中长期财政计划 监督乡镇预算的执行 审编年度决算 对社会财力进行 综合平衡 参与宏观经济的决策和管理 参与基建投资 劳动工资 物价 科技 教育 住房社会保险等方面 的改革 运用财政税收补贴等经济杠杆对国民经济运行和国民收入分配进行调整 管理和监督全市 各项财政收入和各乡镇 国家和地方企业的分
2、配 贯彻执行 企业财务通则 和分行业的财务制度 管理和执导全市会计工作 保障会计人员依法行使职权 查处会计人员违反 财政纪律的行为 组织罚没及行政性收费等财政收入 管理全市国有资产 包括产权界定 产权交易 资产评估等工作 机关行政编制21 人 事业编制58 工勤 2 人 我部门无下设单位 机构设置 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 合计 泊头市财政局行政科级财政拨款 二 部门预算安排的总体情况 2019 年我部门预算收入734 24万元 预算内支出 734 24万元 按照预算管理有关规定 目前我市部门预算的编制实行综合预算制度 即全部收入和支出都反映在 预算中 本级及所属
3、单位的收支均包含在部门预算中 1 收入说明 2019 年预算收入734 24万元 其中 一般公共预算收入734 24万元 基金拨款预算0 万元 财 政专户核拨预算0 万元 其他来源收入预算0 万元 2 支出说明 收支预算总表支出栏 基本支出表 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制 反映泊头市 财政局年度部门预算中支出预算的总体情况 2019 年支出预算734 24万元 其中基本支出558 24 万元 包括人员经费和日常公用经费 项目支出176 万元 主要是财政统发人员社保缴费 其他支出 0 万元 3 比上年增减情况 2019 年预算收支安排734 24万元 较 2018 年预算减少40
4、24 万元 其中 基本支出减少135 76 万元 主要是人员社保缴费转到项目支出 项目支出增加176 万元 主要是财政统发人员社保缴费 三 机关运行经费安排情况 2019 年我局机关运行经费预算为104 84 万元 主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用 经费 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 日常维修费 一般设备购置费 办公用房水 电费 办公用房取暖费 公务用车运行维护费以及其他费用 四 财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年 我局财政拨款 三公 经费预算安排14 1 万元 与上年相比增加1 8 万元 其中因公出国 境 费0万元 与上年持平 公务用车购置及运维费
5、13 5 万元 其中 公务用车购置费为0万元 公务用车运维费13 5 万元 较上年增加 1 8 万元 主要是各种下乡活动增加 公务接待费 0 6 万元 与上年持平 五 绩效预算信息 总体绩效目标 贯彻执行国家财政税收方面的各项法律法规和方针 政策 根据全市国民经济和社会发 展规划 制定全市财政发展战略和中长期财政计划 监督乡镇预算的执行 审编年度决算 对社会财力进行综合平衡 参与宏观经济的决策和管理 参与基建投资 劳动工资 物价 科技 教育 住房社会保险等方面的改革 运用财政税收补贴等经济杠杆对国民经济运行和 国民收入分配进行调整 管理和监督全市各项财政收入和各乡镇 国家和地方企业的分配 贯彻
6、执行 企业财务通则 和分行业的财务制度 管理和执导全市会计工作 保障会计人员 依法行使职权 查处会计人员违反财政纪律的行为 职责分类绩效目标 1 研究并向市提出税目税率调整 减免和地方税收政策等重大事项的建议 对地方承担 出口退税事务实施监管 监督检查税收政策执行情况 2 负责政府非税收入和政府性基金管理 按规定管理行政事业性收费 管理财政票据 3 贯彻国家税收政策 负责制定全市财政和预算收入计划 管理和监督各项财政收入 负责政府非税收入管理 按规定管理行政事业性收费 政府性基金及其他非税收入 管理财 政票据 4 组织市级彩票销售机构做好彩票公益金收支工作 5 负责拟定市县财政收入划分和支出责
7、任划分方案 并组织实施 负责监控市县财政运 行 及时发现实现财政运行中存在的问题 提出针对性的意见建议 6 编制市本级财政总决算 汇总编报全市财政总决算 汇总编报社保基金决算 编制市 本级部门决算 汇总编报全市部门决算 提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算 报告 组织市直部门决算批复 部门职责及工作活动绩效目标指标 职责活动 年度 预算 数 内容描述绩效目标绩效指标优良中差 预算管理 积极协调税务部门做好全市财政 收入工作 积极完成年度财政收入任务财政收入完成率 90 80 70 70 预算管理 做好全市年度政府预算编制工 作 并对市直部门 乡镇预算进 行审核 批复 调整 及时编制全县
8、年度政府预算 并对 县直部门 乡镇预算审核 批复 预算编制覆盖率 90 80 70 70 预算管理 研究上级对我市的财政体制 做 好对上对下的转移支付工作 使我市政府可用财力达到最大化年增加财力万元 90 80 70 70 预算管理 审查全市部门预算绩效目标和绩 效指标 对全市财政资金使用绩 效进行客观 公正的评价和判断 通过组织和监督各部门预算绩效的 执行 为预算分配提供依据 绩效项目评价数量 90 80 70 70 预算管理审查率 90 80 70 70 预算管理 做好全市政府性债务管理工作 严控债务规模超过上限 在债务总额不超过上限的前提下 最大限度地争取上级债券 上级债券达到万元 90
9、 80 70 70 预算管理财政偿债能力 90 80 70 70 国库管理 财政收支预算 部门收支预算执 行情况 收支进度的督促和反馈 收支进度的及时反馈 为领导决策 提供依据 协调国地税收入入库情 况 加快非税收入入库 协调财政 各科室加快支出进度 财政收支进度 90 80 70 70 国库管理 严格管理财政性资金账户 严格 账户审批程序 按财政部要求 不符合政策的预算 单位账户一律不予审批 工作完成率 90 80 70 70 国库管理 严格对单位实拨账户 直接支付 类资金的票据审核 支付 严格对单位实拨账户 直接支付类 资金的票据审核 支付 严格票据审核和支付 90 80 70 70 国库
10、管理 牵头审核汇编全市财政总决算 部门决算 政府综合财务报告 及时完成决算编审工作 及时上报 市政府 人大及上级财政 及时编审 上报决算 90 80 70 70 国库管理 及时 准确完成总预算会计 财 政专户会计 支付中心会计的核 算工作 及时 准确完成会计核算工作 完成全年会计核算工 作 90 80 70 70 国库管理 电子化改革的推进 零余额改革 公务卡改革的完善 全面推进国库电子化改革 并完善 零余额 公务卡改革改革 国库改革进一步深化 90 80 70 70 经建资金管理 审核预算 并做好预算执行与监 管 保证资金严格按照预算执行工作完成率 90 80 70 70 经建资金管理做好资
11、金决算审核与批复工作 严格按照规定完成决算工作工作完成率 90 80 70 70 经建资金管理发放各类政策性补贴 严格按照规定完成补贴发放工作完成率 90 80 70 70 社保资金管理 严审部门预算 对其合理性进行 分析 并监督执行进度 预算资金合理支付工作完成率 90 80 70 70 社保资金管理 对部门用款申请进行严格审查 保证资金落实到位 资金专款专用工作完成率 90 80 70 70 社保资金管理 对所涉及的各项经费严格根据文 件标准进行审核监督 保证各项 资金及时拨付到位 经费及时合理落实工作完成率 90 80 70 70 农业资金管理 对各农口部门财务管理办法审 核 保证农口项
12、目财政资金运转正常 确保专款专用 工作完成率 90 80 70 70 农业资金管理 审核预算 并做好预算执行与监 管 保证资金严格按照预算执行工作完成率 90 80 70 70 农业资金管理 严格管理资金报账程序 确保资 金到位使用 核实支农资金 扶 贫资金使用情况 保证财政资金专款专用工作完成率 90 80 70 70 农业资金管理 按时完成农业项目申报 评审 批复 检查验收等工作 保障农业项目计划执行 不断提高 项目质量和资金管理水平 农业项目管理工作完 成率 100 95 90 90 文行资金管理 监督 三费管理办法 的执行情 况 规范 三费 管理 节约经费工作完成率 90 80 70
13、70 文行资金管理 教科文专项政策 专项资金使用 情况的落实和监管 保证财政资金专款专用工作完成率 90 80 70 70 综合科 负责各单位公车系统的相关工 作 保证不公车私用工作完成率 90 80 70 70 综合治税 协调全市综合治税成员单位 做 好涉税信息采集报送 按时报送涉税信息工作完成率 90 80 70 70 投资评审工程项目预算 结算费用审定 保证财政项目预结算评审工作高效 运行 评审项目个数 90 80 70 70 政府采购管理 审核 汇编部门政府采购预算 并严格按预算执行采购 落实政府采购预算 维护政府采购 预算的严肃性 计划完成情况及节支 率 90 80 70 70 政府
14、采购管理 审核项目资金来源 批复采购方 式 严格按照相关规定批复采购方式 避免采购方式选择的随意性 审批项目个数 90 80 70 70 政府采购管理 在指定媒体上及时 全面的发布 政府采购信息 建立覆盖全过程的政府采购信息公 开机制 增加政府采购透明度 防 止暗箱操作 遏制寻租腐败 发布公告个数 90 80 70 70 政府采购管理 对政府采购活动及代理机构 采 购单位 供应商的监督检查 规范代理机构的执业行为 确保采 购程序合法合规 增强采购人依法 采购的意识 规范政府采购行为 防止不法供应商扰乱采购秩序 确 保采购公平公正 未按规定执行采购次 数 80 70 政府采购管理审查采购文件个数
15、 80 70 政府采购管理处理投诉次数 90 80 70 会计管理 贯彻实施国家会计法律 规章 制度和会计准则 并对执行情况 提高会计人员对会计法律法规的认 识 无差错率 90 80 70 70 进行监督检查 会计管理 承担全市会计从业资格考试以及 市直会计从业人员的日常管理 组织实施全市会计专业技术资格 考试和高级会计师的评审工作 负责组织 指导全市会计人员的 继续教育培训 财政职能政策以 及高级会计人才培训培养等工作 做好会计从业资格考试以及全直会 计从业人员的管理 完成好财政职 能政策等培训工作 培训完成率 90 80 70 70 绩效管理 负责标准化行政绩效 财政资金 预算绩效以及项目
16、绩效评价工作 的管理 包括协调指导第三方绩 效评价机构开展工作等 将绩效工作更好的应用到财政工作 中去 监督监控好财政资金的运行 工作完成率100 90 80 60 综合事务管理 综合性文稿起草 综合性会议组 织 人大建议和政协提案承办 公文处理 档案管理 加强机关自身建设 增强干部职工 的责任意识 无差错率 90 80 70 70 综合事务管理176 干部人事管理保证信息准确无误无差错率 90 80 70 70 综合事务管理教育培训管理 机关党务提高全体干部职工的整体素质 培训完成率 90 80 70 70 综合事务管理 局内部门预决算编制 日常财务 管理 局内固定资产管理 按上级要求编制好年度部门预决 算 严肃财经纪律 加强财务监督 把好财务关 努力节约支出 提高 资金的使用效益 做好固定资产的 清理与监管 财产不流失 资金使用率 90 80 70 70 综合事务管理 财政聘请第三方中介 对于财政 承担专项资金项目评审费用 绩 效评价费用 办公设备配置与运 维 机关车辆管理等综合性事物 管理 对于财政承担的专项资金项目评审 费用合理支付 节约经费 降低耗 材 提高效率 安全保障 综
