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1、中化石油江苏有限公司质量管理体系文件文件编号JSOB-PRM-BF-015-2017加油站维修管理办法发布日期2017年03月30日文件类型规章制度加油站维修管理办法目 录第一章 总则第二章 机构与职责第三章 加油站维修管理第四章 维修费用的审批及支付第五章 设备设施保养第六章 附 则第一章 总则第一条 为规范中化石油江苏有限公司（以下简称“公司”）所属加油站设备维修保养工作,确保加油站安全、高效运营,特制定本办法。第二条 本办法适用于公司已运营加油站的维修工作。第三条 维修的对象是加油站内的设备、设施，但不包括信息技术设备，如BOS/HOS、加油站监控摄像等设备。维修管理工作主要包括：维修申
2、请、维修施工、维修验收、维修工程款结算和支付等。第二章 机构与职责第四条 加油站维修工作的责任主体是工程部。公司应设专职/兼职的维修工程师。第五条 维修工程师职责：1. 接受加油站常规维修申请，编制年度维修计划及费用预算；2. 接受加油站紧急维修申请，组织紧急维修；编制紧急维修估算；3. 监督维修承包商的维修工作；4. 负责常规维修、紧急维修款审核及支付确认；5. 负责常规维修、紧急维修变更审核和结算；6. 负责加油站技术故障咨询，对设备故障进行远程诊断，指导加油站进行小维修。7. 培训加油站经理进行故障诊断、故障紧急处置，培训小维修技能；8处理油站经理无法解决的小维修和部分普通维修；9.建立
3、健全小维修档案和月度小维修汇总统计； 10.定期巡检维修油站并做巡检台帐；第六条 ：加油站经理职责：1. 按照日/周检查表对油站进行检查，负责加油站设备、设施安全运行及常规维修维护；2. 负责判别维修类型，上报无法处理的常规维修和紧急维修申请；3. 接受维修工程师的指导，负责加油站故障紧急处置；4. 签发维修现场工作许可证；5. 对维修施工进行全程安全监督；6. 编制、控制小维修预算；7. 负责加油站小维修工作；8. 及时更新设备维修保养档案；9. 配合维修工程师对小维修工作的抽检；10. 对油站的设备、设施进行预防性维护保养；第三章 加油站维修管理第一节 维修分类第七条 加油站维修分为小维修
4、、常规维修和紧急维修。第八条 小维修的定义：设施或设备故障不会对加油站造成安全事故、不会导致加油站停业或油品无法正常销售，且这类故障的维修技术简单、易于操作、费用较低，维修工作的安全风险低。对这类设施、设备的维修称为小维修。第九条 常规维修的定义：设施或设备故障不会对加油站造成安全事故、不会导致加油站停业或油品无法销售，但这类故障维修技术相对复杂，需要一定专业技能、经验，或维修费用相对较高，维修工作存在一定安全风险。对这类设施、设备的维修称为常规维修。第十条 紧急维修定义：设施或设备故障会对加油站造成安全或污染事故或事故隐患、可能导致油站停业或造成至少一种油品无法销售。对这类设施、设备的维修称
5、为紧急维修。第十一条 小维修范围包括：更换加油机易耗小配件如滤油器、万向节、法兰垫及加油枪等；卫生间设备修理（电器除外）；墙面、地面、瓷砖、站房内吊顶等的小面积修补；便利店、办公室家具的局部维修；门/柜把手、铰链、合页或锁具的维修或更换；小型且低于3米标识的更换；在确保断电的前提下维修或更换普通照明开关或插座，以及更换高度低于3米的灯泡、灯管。对于空调、冰柜、冷柜等电器，厂商提供售后服务的，也属于小维修范围。第十二条 常规维修范围包括：电气系统非紧急维修；雨棚电气或装饰维修；大面积建筑、装饰修理；UPS或发电机维修；储油罐、加油机、潜油泵等的非紧急维修或更换。第十三条 紧急维修包括：加油机、储
6、油罐、输油泵故障导致至少一种油品无法销售；加油机、储油罐、输油泵和输油管线明显漏油；电气故障导致至少一种油品无法销售；电气故障导致全站停电或雨棚照明停电；站房、雨棚损坏严重影响加油站经营；道路塌陷导致车辆无法进出加油站或进出困难；其他可能直接导致安全或污染事故的故障。第二节 维修处理 第十四条 维修类型的判定：维修类型由加油站经理根据上述划定范围确定。小维修由加油站自行实施，紧急维修应立即上报工程部，常规维修应在年初制定维修计划上报工程部。第十五条 小维修处理：属于小维修范围维修的按以下步骤执行：1. 每年年末，维修工程师应与区域经理共同商定下一年度每个区域/加油站的小维修预算，并由工程部经理
7、/运营部经理审核后，报公司批准；2. 加油站经理填报维修申请单（维修申请表述、现状照片和费用）报区域经理审批，同时将资料报备维修工程师；3. 区域经理确认加油站可自行维修的，则批准其自行维修；4. 加油站经理执行自修，或接受维修工程师电话指导下进行维修；5. 完成小维修后，加油站经理填写小维修确认工单，连同维修后的照片发区域经理审核，确认后，现场小维修工作完成。相关资料抄送维修工程师报备。6. 每月15日前加油站经理将上月发生小修报表报区域经理审核；7. 获得审批后，加油站经理自行报销小维修费用。8. 每月15日前区域经理将所管区域内各加油站小修汇总，抄送维修工程师备档。第十六条 常规维修处理
8、：常规维修分为年度计划内的常规维修和年度计划外的常规维修。(一) 年度计划内的常规维修：1. 加油站经理在年底编制下一年度常规维修计划和估算；并以邮件形式报区域经理2. 区域经理审核、汇总各加油站常规维修计划和估算，上报维修工程师；3. 维修工程师审核各区域常规维修计划及估算，并编制公司加油站常规维修计划及估算，报工程部经理、公司分管副总经理/总经理审核。批准后，作为下一年度常规维修计划执行，常规维修费用列入公司年度预算；4. 常规维修年度计划及估算下发各区域及加油站；5. 对于需要委外施工的常规维修，应根据公司采购、招标相关规定选择承包商。应尽可能根据区域划分，以框架协议（合同）的形式委托年
9、度计划内全部需要委外的常规维修工作；6. 维修工程师根据年度计划安排常规维修，编制每项常规维修方案及维修预算，如维修预算控制在估算限额以内，可开展常规维修，若维修预算超过估算，需经公司分管副总经理/总经理审批；7. 维修工程师根据年度常规维修计划，通知加油站经理。需要委外维修的，向承包商下达维修指令；8. 加油站经理根据维修通知，做好维修前准备工作，维修技师&工程师/维修承包商按期到场，加油站经理根据现场HSE管理要求签发许可证；9. 维修开始，加油站经理对维修过程进行监督；10. 常规维修完成后，加油站经理签署维修确认工单；11. 加油站经理将维修后的照片和签署的维修确认工单扫描发送维修工程
10、师，现场常规维修工作结束；12. 维修工程师根据维修确认工单和工程费用；13. 维修后照片、确认工单及维修工程费用报工程部经理审核；若维修工程费用超出预算，则应报公司分管副总经理/总经理审核；14. 若委外维修，维修工程师编制工程量及工程费用确认单，交公司财务和维修承包商；15. 维修工程师将维修文件归档，维修工作结束。(二) 年度计划外的常规维修：1. 加油站经理填报维修申请单（维修申请表述、现状照片）以邮件形式报维修工程师；2. 维修工程师收到维修申请单2个工作日内，必须对维修申请作出回应。如同意申请，则维修工程师应安排临时维修计划、编制维修方案及费用预算，报工程部经理审核；3. 工程部经
11、理审核通过后，如预算金额超过10000元（含），应提交公司分管副总/总经理审批； 4. 获得审批后，维修工程师根据临时维修计划通知加油站经理。需要委外维修的，向承包商下达维修指令；5. 加油站经理根据维修通知，做好维修前准备工作，维修工程师/维修承包商按期到场，加油站经理根据现场HSE管理要求签发许可证；6. 维修开始，加油站经理对维修过程进行监督；7. 维修完成后，加油站经理签署维修确认工单；8. 加油站经理将维修后的照片和签署的维修确认工单扫描发送维修工程师，现场临时维修工作结束；9. 维修工程师根据维修确认工单确认工程费用；10. 维修后照片、确认工单及维修工程费用报工程部经理审核；若维
12、修工程费用超出预算，则应报公司分管副总经理/总经理审核；11. 若委外维修，维修工程师编制工程量及工程费用确认单，交公司财务和维修承包商；12. 维修工程师将维修文件归档，维修工作结束。第十七条 紧急维修处理：1. 在加油站设施、设备出现紧急故障时，加油站经理根据故障情况及事故处理预案，确定临时紧急处置方案，防止引发事故或事故扩大。2. 加油站经理根据现场故障情况，判定是否属于紧急维修。在不能准确判定时，可通过电话与维修工程师沟通，予以确认。3. 加油站经理电话通知维修工程师/区域经理，将需要进行维修的项目进行描述（尽可能详细说明，并提供照片）。4. 维修工程师确定维修方案，并请示工程部经理，
13、得到同意后执行维修；5. 对于能够由加油站经理进行维修的，则通过电话指导，由加油站经理立即进行维修；6. 如果不能由加油站经理进行维修的，则根据紧急维修响应时限要求，由维修工程师到现场处理，需要委外维修的，联系维修承包商现场维修；7. 加油站经理做好准备，维修工程师/维修承包商开始进行维修，加油站经理对维修过程进行监督；8. 紧急维修完成后，油站经理签署维修确认工单；并电话通知维修工程师，现场维修工作结束；9. 在现场维修结束后2个工作日内，加油站经理补填维修申请单，并将维修确认工单一并上报维修工程师；10. 维修工程师根据维修确认工单、工程量确定维修费用。对于委外的紧急维修，应根据维修确认工
14、单、工程量及维修框架协议等，与维修承包商确定维修费用；11. 紧急维修费用需经公司分管副总经理/总经理审核后，方可作为工程款支付依据。12. 维修工程师将紧急维修文件归档，紧急维修结束。第三节 维修的验收第十八条 在现场维修结束时，加油站经理应对维修进行逐项检查，并在检查维修确认工单上的所有工作已经完成，且设备处于良好状态后，签署维修确认工单。第十九条 维修确认工单复印件应及时（最迟不得超过维修完成后2个工作日）发给维修工程师，维修工程师收到维修确认工单，即可认为现场维修已经完成。第四节 维修现场监督第二十条 无论是由公司员工、维修承包商进行的现场维修均应由加油站经理或其指定人员进行监督。第二
15、十一条 对于清理油罐、维修油罐、维修油气回收系统、维修输油管道、维修重要电路等，维修工程师应视情况到场进行监督。第二十二条 加油站经理、维修工程师对维修现场的监督不能代替公司HSE部门对维修风险的评估和监督。公司可根据HSE的相关制度和规定，提出相关要求，或派遣HSE管理人员前往现场进行监督。第五节 许可证制度第二十三条 工作许可证及授权制度的目的是确保常规维修和紧急维修的安全。许可证是签发给维修人员的书面文件。第二十四条 在加油站经理确认如下条件已具备时，方可发放工作许可证：施工现场已具备维修施工的安全、环保条件、施工人员已具备施工资质或能力，并已接受了相应的培训、相关施工安全措施已到位。第二十五条 维修开始前，维修人员或维修承包商应获得加油站经理签发的工作许可证。工作许可证应带到施工现场，经加油站经理检查、确认后方可开展维修。第二十六条 工作许可证分为：“冷工许可证” 适用于建筑施工的一般作业、2米以上登高作业；“热工许可证” 适用于动火或火花设备及焊接作业；“电气工作许可证” 适用于使用施工接电、电气使用或对电气设备的维修；“受限空间许可证” 适用于在通风不良的油罐内、沟渠、坑道或池内的作业；气体测试证明适用于测试可燃性气体、有毒气体和氧气含
