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1、HR业务流程及规范表格指南目 录第一部分 HR业务流程6一、招聘6（一）招聘申请6（二）面试7二、人事8（一）非销售人员录用审批8（二）销售人员录用审批9（三）试用期转正审批10（四）薪酬异动审批11（五）人事异动审批12（六）人员离职审批13三、考勤13（一）请假审批流程13（二）出差审批流程14四、薪酬14（一）薪资发放流程14（二）福利发放流程15五、社保15（一）社保缴纳流程15六、培训17（一）培训申请流程17七、绩效18（一）绩效管理流程18（二）绩效管理各节点的时间要求18八、制度考核19（一）调拨准确率考核19（二）安全库存考核19（三）超期库存考核20（四）GMP日常检查考核
2、20（五）晨课检查考核21（六）其他违规事件考核21九、员工奖惩22（一）员工奖励流程22（二）员工处罚流程23（三）员工申诉流程23十、HR专项24（一）职能部门满意度调查24（二）360度评估/民主测评24（三）工作成果评定24（四）骨干员工的评定与奖励25第二部分 HR相关表格27一、招聘27（一）招聘申请表27（二）内部应聘表28（三）内部推荐表29（四）应聘申请表30（五）面试评估表31（六）齐盛药业员工录用审批表33（七）聘用邀约34（八）录用通知35（九）人事资料卡36（十）齐盛药业新进员工社保缴费情况登记表37（十一）员工入职通知单38二、人事39（一）职位说明书39（二）试用
3、期辅导手册及转正考核表（A类）40（三）试用期辅导手册及转正考核表（B类）43（四）员工试用期考核结果通知书53（五）员工异动审批表54（六）员工异动移交单56（七）员工调动通知单57（八）员工离职审批表58（九）员工离职手续办理通知书59（十）离职证明62三、考勤63（一）请假单63（二）出差申请单63四、培训64（一）员工继续深造申请表64（二）培训需求申请表65（三）部门培训记录表66（四）齐盛药业协议67（五）培训个人行动计划68（六）参训员工个人行动计划实施情况访谈（调查）表69（七）参训员工上级访谈（调查）表70五、绩效71（一）绩效反馈通知单71（二）月度计划（考核）表（范例，分
4、总监以上及总监以下）71六、员工奖惩77（一）员工奖励（处罚）申请表77七、工作成果评定78（一）成果立项申报表78（二）成果评定申报表79八、骨干员工评定与奖励80（一）骨干员工评定审批表80（二）骨干员工奖励基金（模拟分红）兑付申请表81（三）骨干员工评定民主综合测评问卷82第一部分 HR业务流程一、招聘（一）招聘申请年度编制外招聘申请申 请 年度编制外审批总经理审 批部门负责人分管总监、副总人力资源部人力资源主管领导年度编制内审批人力资源部推荐人选、简历归档执行 用人部门填写招聘申请表（二）面试一般员工主管中层总助以上申 请 面试流程第二面试人分管总监副总总经理董事长第一面试人第二面试人
5、人力资源主管领导终试终试第一面试人第二面试人终试部门负责人招聘专员第一面试人 用人部门办理录用审批手续通过面试 应聘者填写应聘申请表并附上身份证、毕业证、学位证、职称证书等各项证件的复印件及原件 面试官填写面试评价表二、人事（一）非销售人员录用审批中层一般员工主管申 请 审批权限分管总监、副总总经理人力资源主管领导部门负责人人力资源部背景调查人力资源部本人者人力资源部用人部 门录用通知入职手续 用人部门填写录用审批表 附人事资料卡、社保情况调查表 附身份证、毕业证、学位证、职称证书等各项证件的复印件、一寸相片2张、原单位离职证明（二）销售人员录用审批商务代表OTC代表商务主管OTC城市经理区域
6、经理大区经理申 请 审批权限大区经理总经理人力资源主管领导区域经理营销副总人力资源 用人部 门本人者人力资源部录用通知各销售大区入职手续人力资源部存档（三）试用期转正审批申 请 总监总助试用期转正考核表、职位说明书中层人员试用期转正考核表、职位说明书试用期转正考核表、职位说明书销售人员试用期试用期26个月的员工试用期辅导手册及考核表（A类）试用期辅导手册及考核表（A类）试用期2个月内的员工审 批 部门负责人分管总监大区经理分管副总总经理总经理董事长归档备查 人 力 资 源 部（四）薪酬异动审批一般员工主管中层总助以上申 请 审批流程分管总监总经理董事长人力资源主管领导分管副总人力资源部门负责人
7、或大区经理销售大区中层以下人员人 力 资 源 部归档核计 用人部门填写员工异动审批表（五）人事异动审批部门外岗位调整部门内岗位调整申 请 中层及以下总监及总助中层及以下总监及总助审 批 如不涉及职级变动或薪资调整直接到人力资源部备案部门负责人分管总监分管副总总经理董事长人力资源部人力资源主管领导调入部门负责人调入部门总监调出部门总监调出部门负责人调入部门副总调出部门副总人力资源部人力资源主管领导领导总经理董事长人 力 资 源 部归档备查 （六）人员离职审批总助以上中层管理一般员工主管申 请 审批流程分管总监总经理董事长人力资源主管领导分管副总人力资源部审批及面谈部门负责人或大区经理本部门审计人
8、 力 资 源 部相关部门审计（详见离职会签表）人力资源部核算财务部核算离职会签帐目审核归档核计出离职证明保险转移手续档案转移手续三、考勤（一）请假审批流程 按OA流程办理。（二）出差审批流程 按OA流程办理。四、薪酬（一）薪资发放流程财务部:车间计件工资总经办:水电费、房租、总部餐费生产部:车间产量、基地餐费人力部:人员变动表、社保变动表绩效得分表、考勤表销售部:销售提成(人力部一审)人力部:福利、考核等(不定)薪资管理员收集、审核工资资料制工资表销售管理会计:销售提成二审税务预算会计:审核工资财务部审核人力部主管审核人力部长审核人力部审核人力部主管领导审核发放工资条；接受员工薪资查询、反馈；
9、工资发放底单、银行回单归档备查人力部下载网银发放明细回单，转款不成功者修正卡号后提交网银二次发放财务部核发、网银转款人力部请款、提交网银批量发放（二）福利发放流程薪资管理员根据上月在岗名单提交方案、预算报告预算审核公司领导审批人力部审核人力部长审核人力部主管领导审核发放总经办根据发放表请款、采购、核发销售大区人员福利费随同工资发放人力资源部根据实际在岗名单制定发放表五、社保（一）社保缴纳流程审批、办理社保缴费情况登记表新员工新聘销售人员申请行政助理（仅针对销售人员）人力资源部反馈柳州缴纳社保员工提出申请部门长或大区经理主管副总经理人力资源部分管人力资源领导选择第三方劳务代办机构办理异地缴纳社保
10、说明：采用异地缴纳社保而产生的服务费，由员工本人承担。六、培训（一）培训申请流程培训中层人员申 请 一般员工培训申请表审 批分管人力资源领导部门长人力资源部分管总监 内训外训则签服务协议外训总经理脱产进修核 准 一般员工中层人员继续深造及参加职业资格考试员工继续深造表分管人力资源领导人力资源部分管总监部门长签服务协议说明：1、参训学员应在培训结束后向主管领导及人力部提交个人行动计划、培训记录表。 2、参训学员应在培训结束后将合格证或结业证书、学历证书原件交人力资源部校验后存档。 3、培训涉及的相关表格，详见附件。七、绩效（一）绩效管理流程制定绩效计划考核期初绩效辅导考核期中绩效面谈考核期结束绩
11、效改进计划绩效评定（二）绩效管理各节点的时间要求每月3号前各级被考核人提交自评与计划各级考核人批复计划与自评（初步）每月5号前总经理完成总监以上绩效评定每月8号前总监以上完成分管部门绩效评定每月12号前部门负责人完成部门员工绩效评定每月18号前八、制度考核（一）调拨准确率考核月初督促销售服务部提交上月调拨准确率统计情况情况调查参照产供销制度拟定处理意见HR部门负责人审核HR主管领导核准通知总经办发布处罚决定情况处理督促责任部门报送处罚明细并告知责任人处罚送达处罚明细报薪酬管理员执行处罚执行（二）安全库存考核月初督促储运部提供上月月均库存统计情况情况调查调查分析库存超标的原因拟定处理意见通知总经
12、办发布处罚决定情况处理总经理核准HR部门负责人审核HR主管领导审核处罚送达督促责任部门报送处罚明细并告知责任人处罚执行处罚明细报薪酬管理员执行（三）超期库存考核调查分析造成库存超期的原因拟定处理意见储运部发出超期库存预警情况调查情况处理通知总经办发布处罚决定总经理核准HR部门负责人审核HR主管领导审核处罚送达督促责任部门报送处罚明细并告知责任人处罚执行处罚明细报薪酬管理员执行（四）GMP日常检查考核质量部发出上月GMP日常检查违规情况通报情况调查根据GMP检查管理办法拟定处理意见HR部门负责人审核HR主管领导核准通知总经办发布处罚决定情况处理督促责任部门将处罚决定送达责任人处罚送达薪酬管理员根据处罚决定执行扣款处罚执行（五）晨课
