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1、*集团营销总部大区管理部工作手册 年 月目 录第一章 组织部门职能与机构设置-106第二章 岗位职责-107第三章 大区经理考核方法-108第四章 大区各部门业务流程-109第五章 大区例会制度-114第六章 书面报告制度-115第七章 合同管理-115第八章 资金费用管理制度-116第九章 物品保管制度-117第十章 大区人员监控措施-118第十一章 附则-118第一章 组织职能与机构设置第一条 组织职能1、 通过总经理到各销售大区的直线管理，使各销售大区实现承担公司年度经营指标的职能。2、 领导组织销售区域内的各专业销售队伍，不断开发市场，拓展渠道，提高公司产品的市场占有率。3、 建设一支
2、素质高、能力强、业务精、纪律严的区域营销组织。4、 通过区域营销动作，不断降低销售成本，从而创造出更高的系统效益，成为公司的效益源头。第二条 机构设置总经理大区总监大区经理售后储运主管经销商主管集团销售主管店面主管财务办公室库管工组装工辅助工经销商业务员销售业务员店长店长店长营业员营业员营业员第二章 岗位职责第三条 大区经理职责1、 大区经理承担该地区的销售指标，将指标分解到下属人员，并对指标的完成负责。2、 负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理、指挥和监督。3、 大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。4、 大区经理随时检查下属工作，对工作不利和违反者，有权进行处罚。5、 大
3、区经理全权负责业务工作的全过程，合同签定生效前必须经大区经理审批，大区经理可以停止主管的任何行为，主管有权向部门经理申诉，在未有续集之前，必须服从大区经理的指令。6、 负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。第四条 集团销售主管及销售人员职责见集团销售部工作手册第五条 店面主管店面领班及店员的职责见店面管理部工作手册第六条 经销商主管及业务员职责见经销商管理部工作手册第七条 售后储运主管、仓库管理员、技工职责见售后储运部工作手册第八条 财务办公室人员职责1、 对大区员工出勤的记录。2、 负责办公室日常工作安排（值日排班等）。3、 负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大区经理。
4、4、 收发传真及报表。5、 客户及外来人员的接待工作。6、 对业务员销售额的统计工作。第三章 大区经理考核方法第九条 考核指标内容1、 销售指标完成情况。2、 预算执行情况。3、 市场开拓及渠道拓展情况。4、 制度执行及人员管理情况。5、 业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。第十条 考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门经理提出考核方案，由部经理最后审定。考核时间分别为第季度第一周。第十一条 年度综合考评大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。第四章 大区各部门业务流程第十二条 店面业务流程1产品介绍流程图：2签合同、收预付款3上交货款、合同4货物运输、安装6问
5、题处理5收清余款、收回合同7余款及合同上交8存档流程说明：1、 流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天，若有违反照有关规定执行，合同转交相关部门。2、 流程5由送货负责人执行。3、 流程6与以下几个流程中的相同环节按各部门有关规定执行，如不能处理报部门经理。4、 流程7单据与合同的存档，以下同。第十三条 集团销售业务流程12客户资信调查报告流程图：7发订货单6收预付款4合同审批3看样，谈判2拜访、介绍产品1客户信息收集5合同签订8运输，安装10问题处理9货款回收11存档流程说明：1、 流程4合同审批权限参照本部门工作手册。2、 流程7订货单据发至售后储运部。3、 流程8以合同为准。4、 流程9
6、参照“货款回收制度”执行。5、 流程12合同签订前业务人员须对客户进行详细调查并随时报告审批人。第十四条 经贸商业务流程1经销商信息处理流程图：3拜访介绍公司及产品7收预付款6合同签订9货物运输交接10货款回收8发订货单10问题处理5合同审批4看样，谈判2经销商联络13经销商资信调查报告12存档流程说明：1、 流程3拜访前需向部门经理作出差申请,由部门经理与大区经理批准。2、 流程5合同审批权限参照本部门工作手册。3、 流程7订货单发至售后储运部。4、 流程9以合同为准。5、 流程10参照“货款回收制度”执行。6、 流程13合同审批前业务人员必须对客户进行详细调查并随时报告审批人。第十五条 售
7、后服务服务业务流程流程图：4效果反馈3任务执行1服务通知2任务分派5修正流程说明：1、 流程1可由业务部门要求，也可由客户直接要求。2、 流程2由售后储运主管执行。3、 流程4对服务效果进行调查。4、 流程5对服务的改进和完善。第十六条 投诉处理业务流程2投诉调查1受理投诉3责任划分流程图：4处理方案制订批准5实施方案8存档7修正6效果反馈说明：1、 流程1受理人为大区经理或其指派人员，并作客户投诉登记。2、 流程2调查人同1。3、 流程3大区经理负责责任的确定。4、 流程4方案由责任部门制订，大区经理批准。5、 流程6大区经理指派专人对方案实施结果进行调查。6、 流程7对处理情况的进一步完善
8、。7、 流程8客户投诉资料存档备查。第五章 大区例会制度第十七条 大区月例会1、 每月第一周星期一上午9：00-10：00召开，由大区经理主持，各部门主管参加。2、 大区经理对上月日常工作进行总结。3、 对大区总监及各职能部门经理做出的本月工作计划进行分配和落实。第十八条 各部门周例会1、 每周星期一下午4：30-5：30召开，由各部门主管主持各部门全体人员参加。2、 大区经理有选择地参加其中一个部门的例会。3、 店面管理部由各店长参加，第二天传达到各营业员。4、 各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部门上周工作及安排本周工作。5、 逢每月第一周则改为
9、月度工作的汇报，总结及安排本月工作。第十九条 大区年度总结表彰会1、 每年底最后一周由大区经理主持，大区全体人员参加。2、 各部门主管对各部门工作进行年度总结。3、 大区经理对大区去年工作进行总结。4、 表彰先进及业绩优良人员并对第二年的工作进行展望及作出规划。第二十条 例会管理1、 对于上述条例所列的例会，任何人员不得迟到或早退。2、 由于特殊原因不能如期到会的人员必须事先向会议主持人请假。第六章 书面报告制度第二十一条 月报为当月工作总结、资金预算执行情况、下月工作计划、月份资金预算等由大区经理向大区总监报告。报告递交时间为每月28日。第二十二条 年报为当年工作总结，下年工作计划，上大区经
10、理向大区总监报告，报告递交时间为第年1月10日。第七章 合同管理第二十三条 集团销售、经销商合同的要约阶段，销售人员必须向主管提供客户基本情况调查表，认定客户有履约能力，同时填写客户基本情况调查表上报大区经理。第二十四条 合同报价以公司报价为准，规定折扣外价格及其它特殊要求必须先报大区经理，然后报部门经理批准。第二十五条 合同签订前必须经大区经理审查，联营合作合同及协议必须报大区经理，由大区经理主持合同的谈判及最后签约。第二十六条 销售合同一式四份，销售人员、主管、财务、客户各持一份，持有人对合同负有保管、保密职责，由于失职而造成公司之经济损失，失职人全额赔偿，由大区经理监督。第二十七条 销售
11、人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时填写客户追踪调查表，由主管向大区经理报告。第二十八条 合同签订后，由业务员填写客户资料卡,交大区经理。第七章 资金费用管理制度第二十九条 大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。第三十条 预算外费用由各部门提出申请，经大区经理批准后报总经理批准使用。第三十一条 日常费用管理1、 长话：一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付费用，每月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。2、 邮资：邮件一般要求平信，邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理批准。报销范围为重要票据，合同文本，客户重要资料。3、 交通
12、费：原则上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无销售提成人员可报大区经理批准后乘座，由大区经理签字报销。4、 差旒费：出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区经理批准后借用，在回公司五日内交出差报告，到财务报销还款。5、 宣传品：经主管批准后到办公室登记领用，大区经理每月审核一次，发现有违规现象，由批准人员负责赔偿。6、 公关费：集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部门经理费用顾算，经大区经理批准后使用，公关费一律冲减个人销售提成。第八章 物品保管制度第三十二条 大区设立物品帐，由专人分别负责帐目和物品的保管，各部门物品自行制订保管方法，俣必须填写部门物品登记表在大区办公室备案。第三十三条 领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。第三十四条 各专业部门定期（每年一次）进行物品清查，结果由各主管报大区经理。第三十五条 若发生物品丢失或损坏，追究责任人的全额赔偿责任，如找不到责任人，则追
