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1、2017 年东阿县交警大队 部门预算 目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第一部分概况 一 主要职能 1 加强道路交通安全管理 定期掌握分析道路交通安全动态 制定对策 2 负责道路交通管理各项基础设施建设 3 加强道路巡逻 及时发现和查处各类交通违法行为 4 纠正交通违法 加强道路交通安全宣传 预防道路交通安全事故的发生 5 加强交通事故的现场勘查和处理 加强交通事故逃逸案件的侦破工作 6 做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作 7 搞好交通特殊勤务和交通警卫 8 维护重大节日 集会 游行 示威和体育活动的
2、交通秩序 保证首长 外宾车辆行驶安全与畅通 9 制止 协助破获在道路上的犯罪活动 堵截在逃犯罪分子 东阿县 二 部门预算单位构成 东阿县交警队2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 序号单位名称备注 1 聊城市公安局交通巡逻警察支队东阿大队 2 3 4 5 6 7 第二部分 2017年部门预算表 2017 年部门预算收支总表 单位 万元 收入支出 项目2017 年预算功能科目2017 年预算 一 财政拨款 补助 1488 00 公共安全支出1488 00 一般预算1488 00 公安1488 00 政府性基金行政运行 362 43 二 纳入专户的收费收入道路交通管理 1125 57
3、三 事业收入 四 其他收入 本年收入合计1488 00 本年支出合计1488 00 上级补助收入结转下年 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计1488 00 支出总计1488 00 部门收入预算表 单位 万元 科目名称单位名称总计 一般公共预算 拨款 补助 纳入预算 管理的政 府性基金 专户管理的教育性 收费 医疗收费收 入 事业收入 不 含教育收费 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计1488 00 1488 00 公共安全支出县交警队1488 00 1488 00 公安县交警队1
4、488 00 1488 00 行政运行县交警队362 43 362 43 道路交通管理县交警队1125 57 1125 57 部门支出预算表 单位 万元 科目名称单位名称总计 基本支出项目支出其他支出 结 转 下 年 合计 工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 一般商 品和服 务支出 合计 业务类 项目支 出 政 策 补 助 类 项 目 支 出 资本类 项目支 出 发 展 类 项 目 支 出 其 他 类 项 目 支 出 合 计 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
5、6 合计1488 00 312 43 312 43 1175 57 1143 57 32 00 公共安全支出县交警队1488 00 312 43 312 43 1175 57 1143 57 32 00 公安县交警队1488 00 312 43 312 43 1175 57 1143 57 32 00 行政运行县交警队362 43 312 43 312 43 50 50 道路交通管理县交警队1125 57 1125 57 1093 57 32 00 2017 年财政拨款收支预算总表 单位 万元 收入支出 项目2017 年预算功能科目 2017 年预算 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算
6、一 财政拨款 补 助 1488 00 公安安全支出1488 00 1488 00 一般预算1488 00 公安1488 00 1488 00 政府性基金行政运行362 43 362 43 道路交通管理1125 57 1125 57 本年收入合计1488 00 本年支出合计1488 00 1488 00 收入合计1488 00 支出合计1488 00 1488 00 一般公共预算支出预算表 单位 万元 功能科目名称总计 基本支出 项目支 出 其 他 支 出 结转 下年 基本支 出小计 工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 支出 商品和 服务支 出 合计1488 00 312 43 312 43
7、 1175 57 县交警队1488 00 312 43 312 43 1175 57 县交警队1488 00 312 43 312 43 1175 57 公共安全1488 00 312 43 312 43 1175 57 公安1488 00 312 43 312 43 1175 57 行政运行362 43 312 43 312 43 50 00 道路交通管理1125 57 1125 57 一般公共预算基本支出预算 单位 万元 经济科目2017 年支出 科目编码科目名称合计人员支出公用支出 312 43 312 43 301 工资福利支出312 43 312 43 30101 基本工资312 4
8、3 312 43 112001 县交警队本级312 43 312 43 30102 津贴补贴 112001 30104 其他社会保障缴费 112001 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112001 30199 其他工资福利支出 112001 302 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 112001 30239 其他交通费用 112001 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 112001 30305 生活补助 112001 30309 奖励金 112001 地税局本级 30311 住房公积金 112001 30399 其他对个人和家庭的补助支出 112001 政
9、府性基金支出预算表 单位 万元 科目编码 科目名称年支出总计基本支出项目支出 类款项 2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位 万元 单位 名称 2017 年 三公 经费预算 2017 年会议 费 培训费 预算 2016 年 三公 经费执行数 2016 年会 议费 培训 费执行数 细化说明情况 合计 因 公 出 国 境 经 费 公务用车购置和运行 维护费 公务接 待费 会 议 费 培训 费 合计 因 公 出 国 境 经 费 公务用车购置和运 行维护费 公 务 接 待 费 会 议 费 培 训 费 细化说 明因公 出国团 组数和 人数 细化说明公务 用车购置数和 保有量 细化说 明国内
10、 公务接 待批次 和人 数 变动 说 明 小计 公 务 用 车 购 置 经 费 公务用 车运行 维护费 小计 公 务 用 车 购 置 经 费 公务 用车 运行 维护 费 合计2 00 2 00 1 00 县交 警队 本级 2 00 2 00 1 00 第三部分 2017年部门预算情况说明 一 收支预算总体情况 2017 年收入预算为1488 万元 其中 财政拨款1488 万元 专户管理的收入0 万元 事业收入 不含教 育收费 0 万元 事业单位经营收入 0 万元 其他收入 0 万元 上级补助收入 0 万元 附属单位上 缴收入 0 万元 上年结转0 万元 2017 年支出预算为1488 万元 二
11、 公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算表及增减变化情况说明 2017 年 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 境 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共万元 一 因公出国 境 费预算0 万元 二 公务用车购置及运行费预算0 万元 三 公务接待费预算2 万元 包括因聊城市公安交警支队因开展异地执法联合行动而产生的费用 2017 年三公经费增减变化的原因 一是严把预算关 实行源头控制 严格执行中央八项规定 在预算安 排中对三公经费进行压缩 按照能压就压 能减就减的原则控制一般性支出 二是建立长效机制 强化制 度约束 严把支出关 大队制定了制定了 聊城市公安局交通巡逻警察支队东阿大队
12、内部控制规范 对公务 用车支出 差旅费支出 公务接待等事项按照厉行节约反对铺张浪费的要求进行明确规定 通过制度约束 切实做到堵源节流 尽可能地压缩不必要的开支 三 政府采购货物 工程 服务的总体情况 我单位 2017 年政府采购情况是 2017 年东阿交警大队预计政府采购金额为32 万元 计划用于道路交通管理专用 设备的采购 四 上级专款项目申报信息 我单位 2017 年上级专款情况是 2017年东阿大队无上级专款拨付预算 五 国有资产占用情况 我单位 2017 年 1 月国有资产占用情况是 我单位固定资产账面价值47074311 63 元 其中 房屋及构筑物 价值 16288592 06 通用设备价值 9984254 5 元 专用设备 2811228 43 元 办公家具 图书等 2926735 01 元 六 预算绩效情况 我单位 2017 年预算绩效情况是 2017 年我大队 全面加强预算管理 优化资源配置 提高单位资金使用绩效和 科学精细化管理水平 特别是对大队开展的建设项目 如智能化监控设施 卡口设备的采购及运行 推进第三方绩 效评价 完善评价机制 规范评价程序 不断提高评价质量和公信力 强化评价结果运用
