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1、1 北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册 纳税人网上申报纳税人网上申报 目 录 1 登录 3 1 1 找到登录页面 3 1 2 登录系统 5 2 网上申报 6 2 1 无税申报 6 2 1 1用户名口令用户的无税申报7 2 1 2CA 证书用户的无税申报8 2 2 有税申报 9 2 2 1设置常用的税目10 2 2 2申报数据录入11 2 2 3查看本期缴款书17 3 申报资料 20 3 1 填写查账征收个人独资合伙企业年度申报表 20 3 2 填写减免税申报表 22 3 3 填写企业基本财务指标情况表 24 3 4 填写外企营业税申报表 26 3
2、4 1填写外企营业税申报表 按实申报27 3 4 2填写外企营业税申报表 核定征收29 3 4 3填写外企营业税申报表 经费换算31 3 5 填写印花税年度报告表 33 4 电子原件查询 35 4 1 证书用户电子原件查询 35 4 1 1电子原件查询 查询条件界面35 4 1 2电子原件查询 查询结果界面37 4 1 3电子原件查询 电子原件数据明细38 4 1 4电子原件查询 电子原件下载39 5 自然人申报 39 5 1 自然人申报数据录入 39 5 2 外币数据输入计算折合人民币 41 5 3 缴款书明细页面 42 6 用户个人信息维护 42 7 常见问题的处理 45 7 1 税库行联
3、网常见问题解答 45 7 1 1三方协议验证相关问题45 7 1 2实时扣款相关问题45 7 1 3银行端查询缴款业务46 7 2 其他常见问题解答 47 1 登录问题解答 登录问题解答 47 2 CA 证书登陆问题解答 证书登陆问题解答 47 3 网上申报常见问题解答 网上申报常见问题解答 47 4 打印常见问题解答 打印常见问题解答 49 7 3 系统常见报错信息处理 49 2 1 登录登录 1 1 找到登录页面找到登录页面 找到 北京地方税务综合服务管理信息系统 的登录页面有两种方式 方式一 方式一 登录 点击 办税中心 下的 纳税申报 如上图中红色圈注所示 就找到了 北京地 方税务综合
4、服务管理信息系统 的登录页面 如下图所示 3 图 1 1 2 方式二 方式二 直接登录 同样会找到 北京地方税务综合服务管理信息 系统 的登录页面 如图 1 1 2 所示 1 2 登录系统登录系统 登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 也有两种方式 方式一 用户名口令方式登录方式一 用户名口令方式登录 书签式链接 书签式链接 如图 1 1 2 左边所示 在 用户标识 和 密码 中分别输入纳税人的计算机代码和 密码 点击 登录 按钮 将登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 如图 1 2 1 所 示 4 图 1 2 1 方式二 方式二 CACA 证书方式登录证书方式登录 书签式链接 书签式链接
5、 如图 1 1 2 右边所示 在 CA 证书方式 一栏中 点击 点击此处 的红色链接进入 证书登录专用页面 请先安装 CA 证书 然后输入 CA 证书的密码 点击 登录 按钮后就可以用 CA 证书方式登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 了 如图 1 2 1 所示 如果你无法选择证书 即选择证书的下拉列表为空白的话 这说明或者没有安装证 书 或者证书的安装不正确 可以点击 证书帮助 或通过拨打 CA 证书相关技术支持 5 电话 获得帮助 注意事项 注意事项 用户标识就是纳税人的地税计算机代码 共 8 位 7 位计算机代码的用户请在原 7 位 代码的最后加数字 0 补充到 8 位 初始密码是税
6、务机关给定的 纳税人在登录系统后可以 自行修改 2 网上申报网上申报 登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 后 点击 网上纳税服务 网上纳税申 报 企业综合申报 后 进入告知事项页面 图 2 Error Bookmark not defined 字段说明 字段说明 告知发生日期 显示本条告知事项信息的发出时间 告知事项详细信息 显示本条告示事项的具体内容 操作说明 操作说明 点击 有税申报 按钮 将进入有税申报页面 点击 无税申报 按钮 将进入无税申报页面 点击 退出 按钮 将退出本功能 回到功能清单页面 注注意事项 意事项 如果纳税人有异常情况通知 系统将特别提示要到相应的税务机关接受相应
7、处理 2 1 无税申报无税申报 界面说明 界面说明 征期内不用交任何税款的用户使用该页面 点击图 2 Error Bookmark not defined 中的 无税申报 按钮 进入无税申报页面 6 图 2 1 Error Bookmark not defined 2 1 1 用户名口令用户的无税申报用户名口令用户的无税申报 点击图 2 1 Error Bookmark not defined 中的 保存 按钮后出现如下提示信息 确定 后保存无应纳税申报并跳转到保存成功页面 点击图 2 1 Error Bookmark not defined 中的 删除 按钮后出现如下提示信息 7 确定 后删
8、除无应纳税申报并跳转到有税申报页面 2 1 2 CA证书用户的无税申报证书用户的无税申报 点击图 2 1 Error Bookmark not defined 中的 保存 按钮后出现如下提示信息 确定 后保存无应纳税申报并跳转到保存成功页面 CA 证书用户在申报成功后可以 下载回执 作为自己申报成功的证据 点击 下载 链接 会出现以下提示信息 点击 保存 后将无税申报回执保存下来 8 点击图 2 1 Error Bookmark not defined 中的 删除 按钮后出现如下提示信息 确定 后删除无应纳税申报并跳转到删除成功页面 按钮说明 按钮说明 点击 返回 按钮 回到上级页面 点击 退
9、出 按钮 回到功能清单页面 注注意事项 意事项 如果已经进行了无应纳税申报则保存按钮不可用 同样如果已经删除了无应纳税申报 则删除按钮不可用 2 2 有税申报有税申报 点击图 2 Error Bookmark not defined 中的 有税申报 按钮后进入有税申报页面 9 图 2 2 有税申报 Error Bookmark not defined 页面说明 页面说明 页面包括三部分 页面的右侧 为本征期纳税人可以选择申报的税种税目列表 通过点击 和 图标或税种税目的名称 将税种税目的层次结构展开和收缩 见图 2 2 有税申报 2 所 示 最后展开的一层为可申报的税目名称 名称前面为是否选中
10、的标识 标识没有选中 标识为已经选中要申报的 图 2 2 有税申报 2 页面的左上侧 为纳税人经常申报的税目和本期新增的要申报的税目 对应的税款 类型 设置常用税目的链接和查看本期申报未入库的缴款书链接 常用项目 为通过点击 设置常用税目 按钮进行设置后 显示的每次纳税人在网 上登陆网站进行申报时都默认申报的税目项目 并且默认的税款类型为正常缴款 本期新增 为通过在右侧的税种税目层次结构上选中或取消一个税目 在本期新增 的表格下增加或删除一条除了上面常用项目中要申报的税目外 本期还要申报的税目项目 见图 2 2 有税申报 Error Bookmark not defined 所示 10 图 2
11、 2 有税申报 Error Bookmark not defined 页面的左下侧 有 4 个按钮 点击 继续 按钮 将进入申报数据录入页面 点击 退出 按钮 将退出综合申报功能 回到功能清单页面 点击 设置常用税目 按钮 将进入设置常用的申报税目页面 点击 查看本期缴款书 按钮 将进入查看本期申报未入库的缴款书列表页面 2 2 1 设置常用的税目设置常用的税目 设置常用税种税目 通过此功能可以将经常需要申报的税种税目选择出来并设置为常 用税种税目 这样在每次申报时就可以快速选择 而避免反复从所有的税种税目中选择 点击图 2 2 有税申报 Error Bookmark not defined
12、中的 设置常用税目 按钮后进 入设置常用的申报税目页面 图 2 2 有税申报 Error Bookmark not defined 页面说明 页面说明 通过点击右侧的 和 图标或税种税目的名称 将税种税目的层次结构展开和收 缩 见图 1 2 2 所示 最后展开的一层为可申报的税目名称 名称前面为是否选中的标识 标识没有选中 标识为已经选中要申报的 同时选中的税目会被添加到左侧的税目名 11 称表格中 如图 1 3 1 所示 可以通过 删除 来删除已经选中的条目 点击 保存 按钮后完成常用税种税目的设置并返回图 2 2 有税申报 Error Bookmark not defined 所示的有税申
13、报页面 此时 在申报页面左面的 常用项目 下 就出现了我们刚才设置的常用税种税目条目 2 2 2 申报数据录入申报数据录入 点击图 2 2 有税申报 Error Bookmark not defined 中的 继续 按钮后进入申报数 据录入页面 不同的用户类型会有不同的申报数据录入界面 下面首先对申报数据录入页 面中共同的字段部分进行说明 然后再分别介绍不同的申报数据录入界面 字段说明 字段说明 缴款银行名称 根据税务计算机代码输入框的内容查询纳税人的登记信息带出显示的 并根据操作人选择的缴款银行账号下拉列表中的选项来显示对应的银行名称 缴款银行账号 下拉列表 根据税务计算机代码输入框的内容查
14、询纳税人的登记信 息带出显示 并可选择列表中的选项 课税数量 输入框 对于货车类和客货两用车的货车部分 课税数量填写的是货车的吨数 当选择申报的税目为个人所得税时 课税数量填写人数 申报客车时 计税金额填车辆辆数 当选择的税目为车船使用税或车船使用牌照税的时候 课税数量为可编辑字段 输入 的数据应该为车船的吨数 计税金额 输入框 输入大于 的数字 实际缴税额 输入框 根据选择的税目 输入的课税数量 输入的计税金额计算出 实际缴税额 操作人可修改为大于 的数字 用户名口令用户的申报数据录入用户名口令用户的申报数据录入 点击图 2 Error Bookmark not defined 中的 继续
15、按钮后进入申报数据录入页面 操作步骤 操作步骤 第一步 输入计算机代码后回车 第二步 选择待缴款的银行账号 第三步 录入课税数量或计税金额或实际缴税额 第四步 重复第三步 直到输入完所有的申报数据 第五步 可点击每行最后的删除连接 删除不需要申报的税目 第六步 点击 保存并生成缴款书 按钮 将录入的数据保存 转入查看缴款书页面 如下所示 12 点击 查看缴款书 链接 可以出现如图 2 2 有税申报 8 所示缴款书页面 详细信 息请参阅 2 2 3 查看本期缴款书一节 纳税人可以对缴款书进行打印 也可以采用手填 然后凭此缴款书到银行进行银行端查询缴款 CA 证书用户的申报数据录入证书用户的申报数
16、据录入 非网上申报实时缴税的非网上申报实时缴税的 CA 用户的申报数据录入用户的申报数据录入 点击图 2 Error Bookmark not defined 中的 继续 按钮后进入申报数据录入页面 操作步骤 操作步骤 第一步 输入计算机代码后回车 第二步 选择待缴款的银行账号 第三步 录入课税数量或计税金额或实际缴税额 第四步 重复第三步 直到输入完所有的申报数据 第五步 可点击每行最后的删除连接 删除不需要申报的税目 第六步 点击 保存并生成缴款书 按钮 将录入的数据保存 并出现如下页面 点击 下载 链接 可以下载回执并保存 作为自己申报成功的证据 如需要打印缴 款书 则要进入 查看本期缴款书 找到该申报后再打印 详细信息请参阅 2 2 3 查看本 期缴款书一节 纳税人可以对缴款书进行打印 也可以采用手填 然后凭此缴款书到银行 进行银行端查询缴款 网上申报实时缴税的网上申报实时缴税的 CA 用户的申报数据录入用户的申报数据录入 与地税局签订了 网上申报实时缴税 协议 并已经在系统中通过了 网上申报实时 缴税 协议的验证且使用 CA 证书登录了系统的用户 点击图 2 Error Bo
