K306调研问卷-仓存系统.doc

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1、XXX公司金蝶K/3ERP管理系统仓存管理系统调研问卷 作 者: 建立日期: 2011/02/16确定日期: 2011/02/20版 本 号: V 1.0审 批:XXX项目经理: 金蝶项目经理: 金蝶软件XXX分公司二零一一年二月文档控制变更记录日期作者版本变更参考审阅姓名职位分发编码姓名地点1234文 件 目 录填写说明4部门基本情况5部门基本工作范围7仓存管理部分12盘点业务14库存业务17日常使用表单20需求20流程设置方面问题21请准备并提供如下资料26未尽事宜和改进意见27填写说明业务流程优化与ERP实施项目的成功,离不开各部门的切实投入与大力支持因此,首先感谢您在百忙中接受问卷的访

2、问,感谢您一直以来对业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持!目前,XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段,此阶段的工作目标是:识别出企业的核心问题,对问题的存在原因进行深刻分析,对问题可能的解决途径提出初步意见。因此,您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会,对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见,能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分:v 部门岗位名称与在岗人数清单,请详细填写;v 部门记录情况清单,请详细填写;v 基本情况,请对每一个问题给出详细回答;v 对同本部门没有任何关系的问题,不用做

3、出回答,并注明“N/A”,表示“与本部门无关”;v 对于在流程图描述中已经说明清楚的问题,不用做出回答,注明“参见 * 流程”;v 对于在某项制度、规定里已经规定的问题,需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写;v 对于其他所有问题,请给出详细回答。问卷回收时间:_2010_年_2_月_17_日问卷填写咨询:金蝶软件XXX项目实施小组 问卷相关工作:如果对问卷有些问题的回答不够清晰,还将返回问卷要求进一步说明。部门基本情况部门名称调研时间调研对象(职务与名称)联系电话联系电话联系电话联系电话部门职责部门人员数、分组情况与职责划分(有仓储部相关人员填写说明)现有硬件环境计算机台数:其中服务器

4、数:操作人员数:计算机配置(CPU、内存、硬盘):网络类型: 无网络 局域网 广域网 其它: 局域网介质: 双绞线 粗缆 细缆 光纤 其它: 广域网介质: PSTN ISDN DDN ASDL VPN 微波 其他 网络带宽: 理论: 实际:_ _即将配置计算机台数: 其中服务器数: 操作人员数:计算机配置(CPU、RAM、硬盘):网络与介质:软件配置操作系统:数据库:现有软件: 品牌: 投资金额:应用情况与效果:(此表格可以由信息部门协助填写)部门基本工作范围1、仓库部门组织机构及员工人数: 仓库主管 ( )人 仓管员 ( )人 会计 ( )人 其他 _2、各个岗位的职责是什么? 仓库主管:

5、输入外购入库单 审核外购入库单 输入调拨单 审核调拨单 新建盘点方案 打印盘点表 录入输点数据 编制盘点报告 输入盘盈入库单 审核盘盈入库单 输入盘亏毁损单 审核盘亏毁损单 查询即时库存 查询库存台账 查询出入库流水账 查询物料收发汇总表 查询物料收发明细表 查询收发业务汇总表 查询安全库存预警分析表 查询超存/短缺库存分析表 查询库存账龄分析表 其他_ 仓库员: 输入外购入库单 审核外购入库单 输入调拨单 审核调拨单 新建盘点方案 打印盘点表 录入输点数据 编制盘点报告 输入盘盈入库单 审核盘盈入库单 输入盘亏毁损单 审核盘亏毁损单 查询即时库存 查询库存台账 查询出入库流水账 查询物料收发

6、汇总表 查询物料收发明细表 查询收发业务汇总表 查询安全库存预警分析表 查询超存/短缺库存分析表 查询库存账龄分析表 其他_仓库员: 输入外购入库单 审核外购入库单 输入调拨单 审核调拨单 新建盘点方案 打印盘点表 录入输点数据 编制盘点报告 输入盘盈入库单 审核盘盈入库单 输入盘亏毁损单 审核盘亏毁损单 查询即时库存 查询库存台账 查询出入库流水账 查询物料收发汇总表 查询物料收发明细表 查询收发业务汇总表 查询安全库存预警分析表 查询超存/短缺库存分析表 查询库存账龄分析表 其他_ 其他人员: 工作职责_3、与哪些部门的业务关系比较紧密?请按照紧密程度先后列举。 行政部门主要处理业务范围:

7、_ 采购部门主要处理业务范围:_ 销售部门主要处理业务范围:_ 策划部门主要处理业务范围: _ 维修部门主要处理业务范围: _ 人力资源部门主要处理业务范围: _ 其他部门主要处理业务范围:_4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些,请简要介绍已使用的该系统的功能,您对该系统应用效果的评价如何? 现在使用的软件信息: 金蝶 用友 新中大 SAP 其他_ 使用模组信息: 总帐管理系统 报表管理系统 固定资产管理系统 应收管理系统 应付管理系统 现金流量管理系统 合并报表管理系统 结算中心管理系统 预算管理系统 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算管理系统 成本管理系统 其他_ 对现

8、有系统的评价:_5、目前,有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得? 财务数据 固定资产数据 应收数据 应付数据 出纳数据 库存数据 其他_6、公司共有多少个原材料仓库?仓管员分别是谁?存放地点在哪?7、公司共有多少个成品仓库?仓管员分别是谁?存放地点在哪?8、公司共有多少个半成品仓库?仓管员分别是谁?存放地点在哪?9、公司共有多少个存放不良品(包括材料和产成品)的仓库?仓管员分别是谁?存放地点在哪?10、包装材料是否有单独的仓库? 是;仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;11、低值易耗品是否有单独的仓库? 是;仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;12、备品备件是否有单独的仓库? 是;仓管员

9、分别是谁?存放地点在哪? 否;13、废品废料是否有单独的仓库? 是;仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;14、危险品是否有单独的仓库? 是;仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;15、公司是否有需要对供应商库存进行管理? 是;仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;16、是否需要对客供料进行管理? 是;仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;17、公司是否还有其他特殊仓库 是;分别是什么?仓管员分别是谁?存放地点在哪? 否;18、仓库每天/每月需要向财务部提交什么单据或报表?请列示:19、请列出仓库部门的组织结构图。20、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处?这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么?_

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