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1、 .附 录附录A 工程监理控制的基本程序 1附录B 施工单位用表 19附录C 监理单位用表 39附录D 各方通用表 46附录E 常用工程施工质量检验表 49附录A 工程监理控制的基本程序分包单位资质审查程序工程材料、构配件和设备质量的控制程序工程进度控制的基本程序分项、分部工程签认程序单位工程质量控制程序框图单位工程验收程序月完成工程量计量程序框图月支付工程款程序框图工程款支付基本程序工程竣工结算程序框图工程暂停及复工监理的基本程序工程变更监理的基本程序工程延期监理的基本程序工程费用索赔监理的基本程序合同争议监理的基本程序违约处理的基本程序工程质量保修期间监理工作总程序框图1. 分包单位资质审
2、查程序不同意承包单位、分包单位签订分包合同分包单位进场施工监理工程师审查签认意见选择分包单位承包单位填写分包单位资质报审表2.工程材料、构配件和设备质量的控制程序承包单位填工程物资材料进场报验表承包单位另选不合格监理工程师审核方法：1、 审核证明资料2、 到厂家考察3、 进行材料检验4、 进行验证承包单位使用3.工程进度控制的基本程序承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批否注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。承包单位编制年、阶段、月进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批承包单位组织实施监理工程师检查、分析计划实施情况严重偏离计划目标实现计划目
3、标承包单位编制下一期进度计划项目监理部以监理通知方式指令承包单位采取调整措施4.分项、分部工程签认程序不合格不合格承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位进行纠正承包单位填写分项/分部工程施工报验表监理工程师审查监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件自 检承包单位填写分项/分部工程施工报验表监理工程师审查总监理工程师签认承包单位进行纠正5、单位工程质量控制程序框图针对本工程的内容，根据本工程的监理规划及监理实施细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据。专业监理工程师1、 熟悉和掌握施工图纸。做好会审，参与设计交底；2、 审核施工组织设计（施工方案），并监督其执行；3
4、、 核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行；4、 核定施工分包；5、 现场巡视检查，核查工程隐检、预检；6、 签认分项、分部工程验收；7、 核定进场原材料、构配件及设备的质量；对影响工程质量、作用功能及观感的材料设备进行预控。项目监理机构 专业工程监理实施细则内容：1、确实各施工工序质量控制目标；2、确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；3、制定质量隐患防范措施；4、质量控制管理程序执行细则。经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序。承包单位项目经理部工程竣工，自检合格，填报“工程竣工预验报验表”，申请竣工验收。项目经理部整改合格项目经理 有要求整改总监理工程师 监理工程师核查有
5、关竣工的施工资料，总监理工程师组织监理人员进行内部验收。项目监理机构 缺陷 组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验，如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改。总监理工程师在表“工程竣工预验报验表”上签认，准备进行竣工验收总监理工程师6. 单位工程验收程序承包单自检合格承包单位进行整改承包单位提交填报单位工程竣工预验收报检表提交竣工图、质量签证文件监理工程师核查质量控制文件、资料、图纸项目监理部签发监理通知总监理工程师组织预验收不合格合 格项目监理部向建设单位提交工程质量评估报告参加建设单位组织的竣工验收在验收记录上签字总监理工程师签发竣工移交证书工程交接进入工程合同养护期使用期养护保修支付工程质
6、量保修金7.月完成工程量计量程序框图根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”承包单位项目经理部对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：1、 所报工程量与现场形象进度基本符合；2、 所完成的工程量已经验收合格。项目监理机构1、 到现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；2、 核算工程量的方法必须符合有关规定或合同的约定。各专业监理工程师将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。项目监理机构、项目经理部达成一致意见签署“工程款支付书”总监理工
7、程师作为支付月工程进度款的依据建设单位收入当月进度款的依据项目经理部作为审核月工程进度款的依据项目监理机构8.月支付工程款程序框图根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报当月总 “工程款支付申请表”，并附有关的附件。承包单位项目经理部合同外项目:1、设计变更、工程洽商费用及有关附件；2、费用索赔及有关附件合同内项目:1、工程预付款：说明施工合同中有关规定；2、月工程进度款：工程量清单、工程量审核记录等；3、其它合同内应付款的凭证。审核原则：1、施工合同中有所规定；2、各方之间已协商达成一致的；3、申报的工程款项目已经总监理工程师批准，并已签发支付证书；4、所申报款额与相应的凭证一致。造价控
8、制监理工程师审核结果如各方意见一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商总监理工程师审核、签发总监理工程师协商不成，请求有关部门予以裁决后执行审 核支付工程款建设单位协商一致，申报工程款支付项目经理部9.工程款支付基本程序监理工程师对分项、分部工程的签认承包单位写工程进度款报审表监理工程师审核工程量和工程进度款并签认工程变更费用索赔费用等承包单位汇总已审核款项填写工程款支付申请表监理工程师审核总监理工程师签发工程款支付证书建设单位负责人审批建设单位向承包单位付工程款10.工程竣工结算程序框图工程竣工，验收合格，可进行工程结算建设、施工、监理、设计单位在移交的时限内提出完整的工程结算资料
9、施工单位项目经理部各专业监理工程师审核结算资料总监理工程师主持建设、施工、监理三方协商一致，如有争议由总监理工程师调解，调解不成，按合同约定处理总监理工程师主持按工程款支付证书及合同有关条款约定付款建设单位保修时间结束,双方最后结清施工阶段工程结算款建设、承包单位11.工程暂停及复工监理的基本程序发生须暂停施工的情况总监理工程师签发工程暂停令承包单位暂停部分施工妥善保护已完成工程非承包单位引起的承包承包单位引起的消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时，总监理工程师应要求施工单位及时填写工程复工报审表，并予以审批，指令施工单位继续施工具备复工条件时，施工单位填报工程复工报审表及必要的
10、附件总监理工程师审批承包单位继续施工12.工程变更监理的基本程序建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变变更文件 建设单位予以签认必要时必要时承包单位提出工程变更监理工程师审查签认总监理工程师审查签认项目监理部发出会签的工程变更单承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核，总监理工程师签认建设单位审批不同意13.工程延期监理的基本程序延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位移交工期索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束，承包单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估报建设单位总监理工程师签发工程延期审批表不一致不同意14.工程费用索赔监理的基本程序费用索赔事件发生承包单位向项目监理部提交书面费用索赔意向项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交事件的详细报告事件结束后,承包单位提交费用索赔申请表项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不一致不同意
