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1、企业安全生产标准化落地 安环系列管理制度重点解读 1 安环组织构架与安环责任制 4 1 公司的质量安环管理机构由质量安环委员会 质量安 环管理办公室 各部门安环员构成 a 公司成立质量安环委员会作为质量安环管理的领导机构 质量安环委员会主任由公司战略 预算与绩效执行委员 会 以下简称执委会 主任担任 副主任由分管生产和项 目建设的公司领导担任 各部门 跨部门的项目部视为一 个部门 下同 负责人为成员 b 质量安环委员会设立日常办事机构 质量安环管理办 公室 办公室主任由质量 安全和环境管理者代表兼任 c 各生产和工程部门根据需要设置数量不等的专兼职安环 员 其他部门可根据实际需要确定是否设置兼
2、职安环员 Page 2 一套班子 1 安环组织构架与安环责任制 Page 3 5 1 公司级安环职责 5 1 1 质量安环委员会 5 1 2 质量安环委员会主任 5 1 3 质量安环委员会副主任 5 1 4 管理者代表 5 1 5 质量安环委员会成员 5 1 6 质量安环管理办公室 5 1 7 安环经理 5 1 8 安环副经理 5 1 9 质量安环管理办公室成员 5 2 部门级安环职责 5 2 1 行政部门 5 2 2 人力资源部门 5 2 3 财务部门 5 2 4 技术部门 5 2 5 采购部门 5 2 6 营销部门 5 2 7 质量安全部门 5 2 8 工程部门 5 2 9 各部门负责人
3、5 2 10 部门安环员 5 3 车间 班组级安环职责 5 3 1 各车间 班组负责人 5 3 2 司机 5 3 3 特种作业人员 5 3 4 实验 化验员 5 3 5 员工 三级管理 1 安环组织构架与安环责任制 Page 4 两份责任状 安环管理责任状 管理人员 安环管理责任状 员工 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page 5 2 1 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动 物 人 以及它们之间的相互关系 2 2 环境因素 一个组织的活动 工程 产品或服务中与环境或能与环境发生相互作用 的要素 2 3 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或
4、有益的变化 2 环境因素辨识与评价控制程序 3 1 管理者代表负责公司重大环境因素及控制方案的批准 负责控制方案实施过程中的资源落实 3 2 安环管理部门负责收集 汇总各部门的重大环境因素 清单 负责组织公司环境因素的识别 评价 组织策划重 大环境因素的控制方案 对实施过程进行监督指导 3 3 各部门 各工程项目部负责对本部门 本工程项目活 动区域内环境因素的识别 评价 提出并实施控制方案 Page 6 3 职责 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page 7 4 1 环境因素识别 废水处理污水系统 废弃物存放 掩埋 运输锅炉 烟囱 化学储槽工厂 写字楼 噪音 烟尘 尾气 空污 噪音 能源 废气
5、 景观 废弃物 生活污水 氟氯昂 泄漏 爆炸 空污 废水 废弃物 能资源土壤污染 地下水污染 污泥 废水土壤污染 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page 8 4 1 2 应考虑三种状态 三种时态 六个方面 p 大气污染 p 水体污染 p 土壤污染 p 废物污染 p 资源能源的利用 p 其他环境问题和社区问题 p 过去 p 现在 p 将来 p 正常 p 异常 p 紧急 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page 9 4 2 2 1 环境影响因子评价法 根据环境因素影响的范围 发生的频率 影响的程度 持续的时间和社区的关注程度 五种环境影响因子的合计分来评价系统的环境影响 公式如下 M a b c
6、 d e 式中 M 环境因素影响值 a 环境影响的范围 b 环境影响发生的频率 c 环境影响的严重程度 d 环境影响的持续时间 e 环境影响的社区关注程度 M值 15分时 可确定为重大环境因素 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page 10 4 2 2 1 环境影响因子评价法 表1 影响因子评分矩阵 环境影响因子 分数值 5分3分1分 影响的范围 a 在公司范围以外覆盖公司多个区域公司个别区域 发生的频率 b 持续发生经常发生偶尔发生 影响的程度 c 严重较重一般 持续的时间 d 每天10h以上每天4h 10h之内每天4h以下 社区的关注程度 e 抱怨很多抱怨较多很少抱怨 2 环境因素辨识与评
7、价控制程序 Page 11 4 3 环境因素更新 4 3 1 环境因素辨识与评价应根据环境变化 作业条件变化 人员变化等因素进行更新 4 3 2 当出现下列情况时 对新增环境因素应重新进行辨识与评价 a 法律法规有重大调整时 b 公司的经营活动发生变化时 c 公司采用新技术 新工艺 新材料 新设备时 d 环境管理方案实施完成后 e 新的生产和服务项目开工前 编制生产和服务方案时 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page 12 5 相关记录 编号记录名称使用部门及岗位保存期限收集保存部门 VT JL 214 012环境因素辨识及评价表各部门2年安环管理部门 VT JL 214 013重大环境因素
8、清单各部门2年安环管理部门 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 13 2 1 危险源 可能导致人身伤害和 或 健康损害 财产损失的根源 状态或行为 或其组合 2 3 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性 与随之引发的人身伤害或健康损 害 财产损失的严重性的组合 2 4 风险评价 对危险源导致的风险进行评估 对现有控制措施的充分性加以考虑 以 及对风险是否可接受予以确定的过程 2 2 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程 四个维度 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 14 机 物 的故障 环境因素 法 管理 缺陷 人的失误 人的失误可能直接破坏对第一类危险源的控制 人的
9、失误也可能造成物 的故障 进而导致事故发生 指由于性能低下而不能实现预定功能的现象 物的不安全状态 就是某 种故障状态 物的故障可使约束 限制有害物质或能量的措施失效而发 生事故 人的失误会造成物的故障 物的故障也可能诱发人的失误 环境因素主要指系统运行的环境因素 如温 湿 度 照明 粉尘 通 风 噪声和振动等物理环境 企业和设备等软环境等 管理缺陷实际是指在人 机 物 环境的安排上出现失误 在硬件上不 能使机和环境保障人的安全 在软件上没有制定人 机 物 的交互规 则或制定的规则被违反而不能实施 不能消除机对人的伤害 管理缺陷 属于导致事故发生的间接原因 但管理缺陷这个间接原因又是促成人失
10、误 机 物 故障 环境不良这些导致事故发生直接原因的原因 人的失误 不安全行为 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 15 GB 6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 表 A 7 01 操作错误 忽视安全 忽视警告 02 造成安全装置失效 03 使用不安全设备 04 手代替工具操作 05 物体 成品 材料 工具等 存 放不当 06 冒险进入危险场所 07 攀 坐不安全位置 08 在起吊物下作业 停留 09 机器运转时加油 修理 检查 调整 焊接 清扫等工作 10 有分散注意力行为 11 在必须使用个人防护用品用具的 作业或场合中 忽视其使用 12 不安全装束 13 对易燃易爆等危险物
11、品处理错误 物的故障 不安全状态 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 16 01 防护 保险 信号等装置缺乏或有缺陷 02 设备 设施 工具 附件有缺陷 03 个人防护用品用具 防护服 手 套 护目镜及面罩 呼吸器 官护具 听力护具 安全带 安全帽 安全鞋等缺少或有缺陷 04 生产 施工 场地环境不良 GB 6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 表 A 6 环境因素 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 17 01 温度 湿度 照明 粉尘 通风 噪声和振动等物理环境 02 企业和设备等软环境 01 工程设计使用的材料有问题 未达到质量要求等 造成物的不安全状态 02 安全管理
12、不科学 安全组织不健全 安全生产责任制不明确或贯彻不力 03 安全工作流于形式 出了事故抓一抓 上级检查抓一抓 平常无人负责 安全 措施不落实 不认真贯彻安全生产的方针 04 对职工不进行思想教育 劳动纪律松弛 05 忽略防护措施 机器设备无防护保险装置 安全信号失灵 通风照明不合要 求 安全工具不齐备 存在的隐患没有及时消除 06 分配工人工作缺乏适当程序 用人不当 07 安全教育和技术培训不足或流于形式 对新工人的安全教育不落实 08 安全规程 法规实施不力 贯彻不彻底 没有作到横向到边 纵向到底 09 事故应急预案不落实 对事故报告不及时 调查 处理不当 法制观念不强 执法不严等 法 管
13、理 缺陷 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 18 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 19 4 2 2 事故分类 20类 01 物体打击 02 车辆伤害 03 机械伤害 04 起重伤害 05 触电 包括雷击 06 淹溺 07 灼烫 08 火灾 09 高处坠落 10 坍塌 11 冒顶片帮 12 透水 13 放炮 爆破作业发生的伤亡事故 14 火药爆炸 15 瓦斯爆炸 16 锅炉爆炸 17 容器爆炸 18 其它爆炸 19 中毒和窒息 20 其它伤害 GB 6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 20 4 2 3 职业病分类 10类13
14、2种 01 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 02 职业性皮肤病 03 职业性眼病 04 职业性耳鼻喉口腔疾病 05 职业性化学中毒 06 物理因素所致职业病 07 职业性放射性疾病 08 职业性传染病 09 职业性肿瘤 10 其他职业病 职业病分类和目录 国卫疾控发 2013 48号 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 21 4 2 4 应考虑三种状态 三种时态 六个方面 危害因素 p 物理性 如防护缺陷 漏电 p 化学性 如易燃易爆品 有毒物质 p 生物性 如致病微生物 传染病媒介物 p 心理生理性 如健康状况异常 p 行为性 如指挥失误 操作失误 p 其他 如管理缺陷 制度不健全
15、p 过去 p 现在 p 将来 p 正常 p 异常 p 紧急 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 22 4 3 2 1 作业条件危险性分析 LEC 评价法 根据发生事故的可能性大小 暴露于危险环境中的频繁程度 发生事故后果三种因素 值的乘积来评价系统人员伤亡危险性的大小 公式如下 D L E C 式中 D 风险值 L 发生事故的可能性大小 E 暴露于危险环境中的频繁程度 C 发生事故后果 L E C D值据表查出 风险等级共5级 其中 级 级为重大风险 0级 级 为一般风险 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 23 4 3 2 1 作业条件危险性分析 LEC 评价法 表1 事故发
16、生的可能性 L 事故发生的可能性分数值 完全可以预料10 相当可能6 可能 但不经常3 可能性小 完全意外1 可能性极小0 5 暴露于危险环境中的频繁程度分数值 连续 暴露10 每天工作时间 内暴露6 每周一次 或偶然暴露3 每月一次暴露2 每年几次暴露1 非常罕见地暴露0 5 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 24 4 3 2 1 作业条件危险性分析 LEC 评价法 表2 暴露于危险环境中的频繁程度 E 4 3 2 1 作业条件危险性分析 LEC 评价法 表3 发生事故后果 C 产生的后果分数值 大灾难 许多人死亡或100万元以上财产损失100 灾难 数人死亡或10万元以上100万元以下财产损失40 非常严重 一人死亡或3万元以上10万元以下财产损失15 严重 重伤或1万元以上3万元以下财产损失7 重大 致残或1 000元以上1万元以下财产损失3 一般 轻伤或1000元以下财产损失1 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 25 4 3 2 1 作业条件危险性分析 LEC 评价法 表4 风险等级划分 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page 26 D值风险程度分数值
