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1、目录1系统概述211前言212系统特点22登录系统221登录准备222网站登录323系统主界面53报表录入与申报531 2005版增值税小规模申报表8第一步： 报表录入8第二步： 报表申报9第三步： 划款1032消费税1133企业所得税11331 2008版企业所得税季报11332 2008版企业所得税年报1234财务报表134申报划款1441申报划款14411申报14412划款1542本期申报划款查询16421本期申报情况查询16422本期划款情况查询175系统功能1751系统服务17511企业信息17512登录密码修改18513申报划款密码修改18514数据初始化18515通知公告1952
2、查询19521历史申报资料查询196注意事项与常见问题2061注意事项2062常见问题211系统概述11前言随着国家金税工程的完善与拓展，税收工作量的不断增加，为简化纳税人纳税申报程序，方便纳税人依法纳税，提高税务征收管理工作质量和效率，电子网络申报日渐成为多元化申报途径的必然趋势。我公司根据中华人民共和国税收征收管理法和金税工程的需要，采取了“以人为本，以法为据”的设计理念，开发了小规模企业网上申报系统，并通过了国家税务总局组织的鉴定，开辟了网络申报纳税的新途径。12系统特点l 严谨的系统架构小规模企业网上申报系统采用了当今主流的Java开发技术，在发挥软件性能的基础上提高了数据传递的准确性
3、，加强了系统整体的安全性。软件经过了正确和安全的评测，有效提升了软件内部效率，保证了系统运行的通畅和严谨。l 快捷的申报方式本系统采用了先进的B/S结构，纳税人可以通过网络将申报数据传至税务局，经过税务局验证后，将税款从纳税人银行账户中转账至税务局，实现了网上申报，在线划款，结束了纳税人往返于税务局、银行、企业的落后申报方式，改变了办税大厅排队拥挤的局面。网络申报纳税为您节省了更多宝贵的时间和精力，在任何可以上网的条件下使用电脑或笔记本即可轻松实现纳税申报。l 广泛的适用范围可生成各种税种申报表及其附表，输入生成企业财务报表，并将所有基本数据形成电子数据报送税务机关。实现了多税种的网络纳税申报
4、，支持了小规模纳税人的在线申报。l 准确的法律依据系统中的纳税申报表和财务报表是以国家税法为准则，以税收管理规定为依据而制定的。系统会在通知界面发布税务局重要的通知和最新的政策法规。l 实时的数据校验系统为用户提供了实时的数据校验功能，用户填写报表时系统会自动校验填入的数据是否符合税法、财务公式，并自动计算公式行数据；用户还可以使用校验功能审核报表与报表之间数据关系的逻辑正确性；进行纳税申报时，系统会检查报表内或报表间的关系是否正确，以避免申报错误的出现。2登录系统21登录准备1、系统配置计算机配置：一台支持上网的计算机。奔腾2、400MHz以上CPU，128M以上内存，硬盘要求100M以上剩
5、余空间。网络配置：可以通过拨号、ADSL、DDN、宽带、无线上网。打印机配置：各种WINDOWS支持的或带有WINDOWS驱动程序的宽行或窄行打印机，如常见的EPSON系列和STAR系列等。操作系统：中文WINDOWS 98/me/2000/NT/XP等，IE浏览器6.0，建议使用windows 2000或XP、分辨率设为1024x768、颜色质量设为32位真色彩。2、企业在实行电子申报初期，应首先到税务机关取得认定的纳税人基础信息，其中包括：纳税人识别号、纳税人名称、法定代表人姓名、注册地址、企业登记注册类型、增值税纳税类型、税收优惠。启用系统后，需要在企业信息模块维护纳税人信息。3、由小规
6、模纳税人自愿向主管税务机关书面申请开通网上申报业务。4、网上缴税的纳税人需与税务、银行签订电子申报委托缴税协议书（三方协议）。22网站登录打开IE浏览器，在地址栏中输入受理平台网址：如http:/，进入登录页面。如果弹出窗口被阻止了，如下图所示：请点击页面中的设置，此时会显示一个教您“如何允许弹出窗口”的页面。您可根据其中的具体讲解进行设置。设置完成后重新在地址栏中输入网址，即可进入登录页面。输入税务局给定的“纳税人识别号”和“登录密码”，点击“登录”按钮进入系统 【注意】纳税人识别号必须是合法的，并且在15位以上。如果用户使用初始密码登录，在信息栏中间会闪烁红色字体提醒用户及时修改密码，以保
7、证用户使用系统的安全性。使用修改后的密码登录时不再闪烁。23系统主界面 登陆系统后显示系统主界面。如下图所示：窗口分为左右两大部分，左边为管理权限，列出了系统所有功能目录，分为报表录入、申报划款和系统功能三个标签页。窗口右边为系统主要的功能操作窗口。当用户选择需要的模块，则该模块页面将在窗口右边打开。窗口最上方设有帮助、修改密码、重登录和退出的快捷键按钮。帮助：提供本系统的帮助文件，便于用户在使用系统过程中有疑问时进行查阅。修改密码：用于修改本用户的登陆密码。此按钮与系统维护中的登录密码修改是相同功能只是在此设置的快捷键，具体请参看5.1.2中的介绍。重登录：退出系统到登陆页面重新登陆。退出：
8、退出系统关闭页面。窗口下方信息栏显示了企业的税号、名称等企业信息。3报表录入与申报报表录入模块主要用于各种报表的录入生成。报表录入中所显示的报表以及报表所属的税款所属期由平台设置，在此自动提取。“报表录入”模块如下图所示：页面左方是需要填写的各种税种的报表，点击欲填写的税种，屏幕会显示或隐藏所选税种的明细报表；点击欲填写的报表，页面右方会出现所选报表；点击报表和菜单栏之间隔断中的白色三角，可以隐藏菜单栏，使报表布满页面显示，再次点击可恢复。如果本次税款期间曾经进入某一种报表，再次进入时系统会提示“是否重新生成数据”，点击“是”系统会清空已存在的数据，点击“否”系统仍保留上次的数据，进入报表后可
9、继续填写。以下是报表的填写规则和功能按钮的介绍，请在填写报表前仔细阅读：填写规则1、对于报表头部的各项，如果允许手动录入，请确认正确填写。表头其他不需填写的项目，系统会根据设置自动填充。2、填写带有小数点的数据时，系统会保留两位小数，填入数据大于两位时系统自动四舍五入。如658.478元系统自动保留成658.48元。3、对于表中的“合计”或带有公式的项目，请不要直接进行修改，应修改参与计算行次上的数据。功能按钮根据报表的不同，其尾部有“提交/保存”、“打印”、“校验”、“增加”、“删除”五种按钮和“自动计算”复选框，点击后会实现各自的功能，分别介绍如下：提交/保存点击“提交/保存”按钮将填写完
10、成的报表保存。提交成功后，系统会提示“保存成功，请及时申报”，如果提示失败，请检查填写的数据。打印企业可以打印报表，以便于企业进行财务管理。进入报表录入模块，点击“打印”按钮准备打印，稍待屏幕会出现打印页面，在IE浏览器的左上角“文件”菜单中有页面设置、打印、打印预览的选项，用户可浏览一下打印页面的报表格式是否符合要求，检查打印机是否设定或连接，或在打印预览中进行查看。如果一切准备就绪，点击“打印”开始打印，否则可在页面设置中进行设置。选择“页面设置”，进入页面设置窗口，如下图所示：请根据报表的大小选择纸张和调整页边距，在“纸张”大小处选择打印纸的类型，在窗口下方的页边距的“上”、“下”、“左
11、”、“右”文本框中输入数值调整页边距，可按照窗口上方的缩略图查看调整的结果。如果打印的报表较宽，可以在“方向”单选框处选择“横向”；点击“打印机”按钮可选择要使用的打印机。调整完毕后点击“确定”按钮保存本次打印设置，再次打印时系统会采用本次的设置。页面设置完成后，可以点击“文件”菜单下的“打印预览”，在此处可以看到报表需要的打印纸页数和打印预览图，如果不符合要求需要再次进行打印设置。如果符合要求，可以点击当前窗口左上方的“打印”按钮开始打印，也可以退出本窗口点击“文件”菜单下的“打印”子菜单进行打印。校验校验功能是指对填写的报表进行数据核对，保证企业向税务局申报时填写无误。校验分为表间校验和表
12、内校验，在此是进行表内校验，表间校验在纳税申报时进行。一些表内校验可以和数据的输入同步，例如某项填写不符合要求系统会立刻给予提示，如下图所示：填写报表时，如果系统给予错误提示，说明对应的数据项填写有问题，请及时更正。报表录入完后，应首先点击“校验”按钮，系统会进行其它表内关系的校验工作，如果系统给予错误提示，说明对应的数据存在错误，请及时更正。增加在存在不固定行的报表中有此按钮，点击“增加”按钮增加数据行。删除在存在不固定行的报表中有此按钮，勾选某一行前端的复选框，点击“删除”按钮可删除此行。应谨慎操作防止误删除报表数据。自动计算如果用户在界面下方选择了自动计算这项功能，则某些项将自动按照计算
13、规则从其他模块提取数据；所以可自动生成数据的输入框用户不必进行填写。如果用户在界面下方没有选择自动计算这项功能，则用户需手工将所有输入框输入完整。31 2005版增值税小规模申报表 在此以增值税小规模报表为例,详细讲述报表录入、申报、划款的过程，在其它税种的报表中不再赘述，请仿照此过程即可。在申报划款模块中还会具体讲述申报、划款的过程。第一步： 报表录入点击左侧“增值税小规模”进入2005版增值税小规模申报表录入界面。注：在默认情况下报表选择自动计算，报表中带有公式的数据由系统自动计算所得，如有特殊要求，可勾掉自动计算，手动填写。如果填写的同行次本期数大于本年累计数，保存时提示如下。保存成功后
14、建议用户首先进行表内关系校验，点击校验钮。如果有表内关系错误，在校验页面会给出具体描述，请及时修改。第二步： 报表申报在申报划款标签页，点击申报打开申报页面。录入申报划款密码，点击提交进入税种选择页面。选择要申报的税种点击下一步显示该税种的所有报表。注：必报的报表是默认选择，不得更改的。如果该税种有多张可选报表，而您只需申报部分报表，可自行选择。选择所需申报的报表后，点击检查并申报按钮进行表内表间关系检查以及与税局数据的比对，如果以上关系中存在错误，在申报结果中给出具体描述。如果关系检查通过，直接进行申报，申报成功后给出提示。第三步： 划款申报成功后的税种才可以进行划款.增值税小规模报表申报成
15、功后,点击划款进入划款页面.录入申报划款密码，点击提交显示已申报成功的税种。如果有多个税种已申报成功,则在此会显示多个税种.点击下一步进入税种选择页面.选择需要划款的增值税小规模,点击下一步进行确认页面.确认选择的税种以及金额无误后,点击确认并划款按钮进行划款.当有如下划款成功提示后,说明您已经完成划款.32消费税消费税包含烟类、酒类、成品油、小汽车和其它类五个种类。不同的企业选择所需的某一种报表进行申报。不允许不同种类的消费税报表同时申报。其录入、申报、划款过程请仿照增值税小规模。33企业所得税331 2008版企业所得税季报12008版企业所得税季度预缴申报表A类此报表用于查账征收的企业，分为三种不同的预缴方式：据实预缴、平均额预缴和其它方法。此方式由后台核定，在系统中自动提取。预缴方式不同，在报表中需填写的
