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1、不符合项报告编号：xx/QES-JL12-02受审单位报告编号01审核条款号ISO14001和ISO45001标准中6.1.3条款审核日期审核依据管理手册 程序文件及合规义务、制度等 不符合事实的描述:查看行政部适用的合规义务登记表，未提供建筑工程行业法律法规及标准。 不符合类型： 严重 一般 轻微审核员受审方确认分析原因 1、组织行政部人员分析原因,制定计划； 2、对行政部人员及公司与有关人员组织学习管理体系标准和合规义务评价程序； 3、按照要求限期整改。纠正措 施1、行政部组织相关人员对公司2019年合规义务登记表补充完善中国石油行业法律法规及标准，反复检查;2、对计划进行整理登记、编号；
2、组织相关部门对计划进行评审；3、杜绝类似情况不再发生；4、保存相关记录。制定人审批人实施效果 纠正措施实施有效：行政部已组织相关人员学习，制定了计划，组织人员对2019年合规义务登记表补充完善中国石油行业法律法规及标准，并保存检查记录。纠正措施验证有效。受审单位负责人： 纠正措施实施效果验证： 有效/无效验证审核员审核组长确认日期 日期 本报告一式两份，审核组长确认后，返受审方一、培训及考核记录表编号：xx/QHSE-JL06-03时间;培训题目： 合规义务及合规性评价控制程序培训老师：地点:培训方式：面授参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：1、认真学习从合规义务及合规性评价的要求；2、
3、组织学习本公司相关合格义务及合规性评价控制程序及管理手册; 3、管理体系标准考核方式及成绩： 相关人员通过学习和考核，基本上掌握了行政部人员所具备的知识，达到培训目的。考核合格率： 经过对相关人员进行培训学习，考核合格，符合本公司要求。培训签到表 日 期：序号所在部门姓名签到纠正措施记录编号：xx/QHSE-JL03-01不符合描述查看xx部适用的合规义务登记表，未提供中国石油行业法律法规及标准。原因分析xx部工作人员因工作责任心不强，忘记对建筑行业法律法规及标准识别。采取的纠正措施1、xx部组织相关人员对公司2019年合规义务登记中补充完善中国石油行业法律法规及标准;2、对计划进行整理登记、编号；组织相关部门对计划进行评审；3、杜绝类似情况不再发生；4、保存相关记录。编制：xx部 日期： 审批： 日期：责任部门xx部负责人要求完成日期实际完成日期实施效果验证对2019年补充完善建筑行业法律法规及标准，检查符合要求。实施人： 验证人： 验证日期：
