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1、项目管理流程说明书中增加资料管理的流程为进一步规范工程竣工资料管理，推进工程管理从“速度数量型向质量效益型”转变，在新的管理流程说明书中完善增加以下流程：一、经济签证办理流程（1）、国内项目业主经办人通知监理公司、施工单位、工程部驻厂/装备成套部驻厂（若无驻厂由工程/保全处领导参加）至现场实测实量，计算工程量，并对造价初审表进行认真审核后会签施工单位在施工完成后7天内（隐蔽工程在隐蔽前），编制完整的签证资料（含造价初审表）申报至业主公司子项管理经办人（一式四份），并让其在申报的签证明细表上签收业主经办人报业主公司分管领导审签1天内7天内 1天内 业主经办人移交至业主公司资料管理员登记，并办理移
2、交签收。由资料管理员每月底邮寄至工程部/装备成套部分管项目造价管理员（附签证移交统计表）工程部/装备成套部造价管理员核对签证份数与签证移交统计表一致后在统计表上签收，复核签证造价初审表费用 工程部/装备成套部分管领导审签 2天内7天内1天内工程部/装备成套部造价管理员将签证统计表和签证一起返还给业主资料管理员，同时签证送工程审计部一份业主资料管理员核对签证统计表，确认资料齐全后盖资料章，存档一份，发施工单位两份7天内（2）、国外项目业主经办人通知、施工单位、工程部驻厂/装备成套部驻厂（若无驻厂工程/保全处领导参加）至现场实测实量，计算工程量，并对造价初审表进行认真审核后会签施工单位在施工完成后
3、7天内（隐蔽工程在隐蔽前），编制完整的签证资料（含造价初审表）申报至业主公司子项管理经办人（一式三份），并让其在申报的签证明细表上签收业主经办人报业主公司分管领导审签1天内7天内 1天内 业主经办人移交至公司资料管理员登记，并办理移交签收，业主资料管理员确认资料齐全后盖资料章，存档一份，发施工单位两份业主经办人报业主公司总经理审批2天内备注：1、签证资料由施工单位申报业主公司经办人后，内部审核会签由业主公司经办人办理，在未经资料室盖章下发前，杜绝中途返还施工单位。2、在签证资料会签过程中，为防止遗漏，必须有移交清单，经办人之间移交必须办理签收手续。二、施工过程竣工图分步形成的办理流程（1）、国
4、内项目施工单位在各阶段（基础或桩基、主体结构、建筑、单机试车、无负荷联动试车）完工后7天内，根据实际施工提交竣工图给业主公司子项管理经办人（一式三份）业主经办人通知监理公司、施工单位、工程部/装备成套部驻厂（若无驻厂则为工程/保全处分管领导）核实无误后会签（每张竣工图工程部/装备成套部驻厂必须审签，无驻厂项目则工程/保全处分管领导必须审签）,未施工的在竣工图中注明，变更处注明变更联系单号业主经办人移交至业主资料管理员，归档一份、登记,发施工单位两份7天内7天内 （2）国外项目业主经办人通知监理公司、施工单位、工程部/装备成套部驻厂（若无驻厂则为工程/保全处分管领导）核实无误后会签（每张竣工图工
5、程部/装备成套部驻厂必须审签，无驻厂项目则工程/保全处分管领导必须审签）,未施工的在竣工图中注明，变更处注明变更联系单号施工单位在各阶段（基础或桩基、主体结构、建筑、单机试车、无负荷联动试车）完工后7天内，根据实际施工提交竣工图（在施工图上标注清所有变更）给业主公司子项管理经办人（一式三份）业主经办人移交至业主资料管理员，归档一份、登记,发施工单位两份 7天内7天内（单个子项施工完成后14天内，业主公司资料员汇总该子项已会签的竣工图，将竣工图中变更部分编写统计表，经施工单位、监理、业主公司经办人、工程部/设备成套部驻厂会签后发给海螺院海螺院根据过程中由于设计原因发生的设计变更单，设计终版图，并
6、将PDF版发业主公司业主公司打印2套设计终版图，发施工单位7天内7天内三、工程完工后竣工资料办理流程（1）、国内项目由工程部/装备成套部造价管理员组织工程部/装备成套部驻厂、业主工程管理人员、监理公司至现场集体办公。审核验收施工单位提交的竣工图、结算及其它竣工资料后在竣工资料验收单中会签、盖章工程/保全处对资料完整性进行审核后通知工程/装备成套部工程竣工后2个月内，施工单位完成竣工资料整理、编制（一式两份），申报至业主公司工程/保全处经办人（注：竣工图为施工过程会签的两份）10日内2个月内工程/保全处经办人将竣工资料移交工程部/装备成套部资料管理员（项目经办人），由资料管理员（项目经办人）报部
7、门分管领导审签工程部/装备成套部资料管理员（项目经办人）移交至集团资料管理中心归档7日内由工程/保全处经办人将竣工资料验收单报业主分管领导审签2日内7日内（2）、国外项目由业主公司工程/保全处领导组织，工程部/装备成套部驻厂、业主工程管理人员、监理公司现场集体办公。审核验收施工单位提交的竣工图（注：与过程中分步形成的竣工图进行比对）、结算及其它竣工资料后在竣工资料验收单中会签、盖章工程竣工后2个月内，施工单位在设计最终版图的基础上修订完善，达到竣工图与现场实物完全对应吻合后，形成施工竣工图（一式两份），申报至业主公司工程/保全处经办人2个月内7日内工程/保全处经办人将竣工资料移交工程部/装备成
8、套部资料管理员（项目经办人），由资料管理员（项目经办人）报部门分管领导审签工程部/装备成套部资料管理员（项目经办人）移交至集团资料管理中心归档由工程/保全处经办人将竣工资料验收单报业主分管领导审签1个月内2日内备注：1、竣工资料由施工单位申报业主公司后，由业主公司指定专人办理，杜绝中途返还施工单位。2、工程结算初审资料，由业主公司指定专人办理，中途不得返还施工单位，在移交过程中加强法律风险防范，杜绝施工单位复印结算初审资料。3、相关单位现场集体办公的安排：工程部/装备成套部造价审核人员、原工程部/装备成套部驻厂人员、监理公司和业主公司工程管理人员共同核对竣工图与现场实物是否一一对应，并根据业主
9、公司资料室归档的一套竣工图，核对施工单位提交的竣工图是否与其一致。经验收合格的竣工资料，业主公司、监理公司现场共同完成会签、盖章；对存在问题的，现场书面反馈施工单位整改。安排业主公司造价审核人员，根据确认合格的竣工资料对结算进行初审。四、工程进度款审核流程业主公司工程/保全处经办人（或工程部/装备成套部驻厂）织组监理、业主造价管理人员审签业主公司工程/保全处领导审签、业主公司分管领导审核施工单位申报，并附竣工图归档清单、经济签证统计表及当月完成的经济签证2日内每月28日1日内业主公司经办人将进度报表相关资料、竣工图归档清单、经济签证统计表扫描发给工程部/装备成套部项目经办人（签证另行邮寄）工程
10、部/装备成套部项目经办人结合每月收到的经济签证资料提付款审核意见，报分管部领导审签后送审计部1日内2日内工程审计部核付进度款备注：1、施工单位每月申报工程进度款时，须提供各子项已完工阶段的竣工图归档清单、经济签证统计表及当月完成的经济签证，否则将不予支付进度款（既使施工单位表示当月进度付款签证部分不计也不予支付，除非施工单位书面承诺此部分签证不再补办，签署书面承诺书后再支付进度款）。2、若在子项各阶段（基础或桩基、主体结构、建筑、单机试车、无负荷联动试车）完工后1个月，现场仍未完成竣工图审核会签、未移交业主资料室归档，将停止支付已完工子项其它后续工程进度款，直至竣工图审核会签、归档完再付。 工程技术部 装备成套部 工程审计部 2012年12月25日
