肉羊养殖可行性实施报告

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1、 参考资料 扶持方式 财政补贴扶持方式 财政补贴 项目类别 种养基地项目 畜牧养殖 项目类别 种养基地项目 畜牧养殖 项目代码 项目代码 152281201152281201 2010 年内蒙古自治区 3000 只肉羊养殖基地新建项目 可行性研究报告 项目单位 项目单位 牧场百吉纳农牧营销合作社牧场百吉纳农牧营销合作社 项目建设地点 项目建设地点 可研报告编制时间 二可研报告编制时间 二 九年十一月九年十一月 参考资料 目目 录录 第一章 总 论 1 1 1 项目单位基本情况 1 1 2 项目基本情况 2 1 3 可行性研究报告编制依据 4 1 4 综合评价 4 第二章 背景及必要性 7 2

2、1 项目区社会经济状况 7 2 2 本行业及关联产业发展现状 7 2 3 项目建设的必要性 8 第三章 项目选址与建设条件 12 3 1 建设地点选择 12 3 2 建设条件 13 第四章 市场分析与销售方案 15 4 1 市场分析 15 4 2 营销策略 方案 模式 16 4 3 市场风险分析 17 第五章 建设方案 18 5 1 产品方案和建设规模 18 5 2 建设规划和布局 19 5 3 建设标准和产品标准 21 5 4 技术 工艺 方案 22 5 5 设备方案 25 5 6 主体工程方案 26 5 7 辅助工程及其它工程方案 26 5 8 实施进度安排 26 第六章 环境影响评价 2

3、8 6 1 环境影响 28 6 2 节能减排措施 28 6 3 环境影响评价与审批 29 第七章 项目组织与管理 30 参考资料 7 1 组织机构与职能划分 30 7 2 劳动定员 31 7 3 管理措施 31 7 4 技术培训 32 7 5 劳动安全 卫生与消防 32 第八章 投资估算与资金来源 34 8 1 投资估算依据 34 8 2 投资估算 34 8 3 资金来源 35 8 4 资金使用和管理 36 第九章 财务评价 37 9 1 财务评价依据 37 9 2 营业收入 营业税金和附加估算 37 9 3 总成本及经营成本估算 38 9 4 财务效益分析 38 9 5 不确定性分析 38

4、9 6 财务评价结论 41 第十章 社会效益分析 42 10 1 壮大主导产业 促进结构调整分析 42 10 2 与农户利益联结机制分析 42 10 3 带动基地分析 43 10 4 带动农户及农民增收效果分析 44 10 5 带动就业分析 44 10 6 对比分析 44 附 录 46 参考资料 第一章 总 论 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 11 1 1 概况概况 项目单位名称 百吉纳农牧营销合作社 所有制形式 农村合作经济组织 发展历程 百吉纳农牧营销合作社位于 合作社始建于 2006 年 原名为 养殖协会 2009 年更名为合作社 两年来 合作社按 照 民办 民管

5、 民受益 的原则 以服务社员 谋求合作社员共 同利益为宗旨 推动开展了畜禽养殖 农业种植 农畜产品收购与 销售 技术服务等工作 2008 2009 年 合作社累计获利 23 万元 实现合作社资金积累 4 6 万元 主营业务 畜禽养殖 农业种植 为合作社成员提供牲畜品种 改良 农业信息咨询 农业技术培训及产品销售服务 人员结构 合作社设立理事会和监事会 下设技术服务部 经 营服务部 综合管理部 现有社员 81 人 其中有专业技术人员 5 人 专业管理人员 5 人 1 1 21 1 2 财务状况财务状况 2008 年合作社资产总额 4 661 840 00 元 其中固定资产 1 554 466 0

6、0 元 流动资产 108 574 00 元 净资产 4 661 840 00 元 所有者权益 4 661 840 00 元 营业 销售 收入 3 785 899 00 元 净利润 150 242 00 元 净资产收益率 3 27 投资报酬率 3 32 资产负债率 0 2009 年合作社资产总额 5 242 196 00 元 其中固定资产 参考资料 1 582 324 00 元 流动资产 661 072 00 元 净资产 5 242 196 00 元 所有者权益 5 242 196 00 元 销售收入 3 684 565 00 元 净 利润 80 356 00 元 净资产收益率 1 62 投资报

7、酬率 1 78 资 产负债率 0 1 1 31 1 3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表 1962 年 1 月出生 大专学历 兽医师职称 多 次被评为 先进工作者 具有丰富肉羊养殖和管理经验 没有破产 银行欠资等问题 1 21 2 项目基本情况项目基本情况 1 2 11 2 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 1 项目名称 2010 年内蒙古自治区 3000 只肉羊养殖基地建 设项目 2 建设性质 新建 3 建设地点 二队 1 2 21 2 2 产品方案及规模产品方案及规模 1 产品方案 年出栏肉羊 5985 只 其中 育肥羔羊 2685 只 育肥架子羊 3

8、000 只 淘汰母羊 300 只 出售羊毛 4500kg 2 建设规模 建设肉羊养殖小区 存栏基础母羊 3000 只 扶持养殖户 20 户 1 2 31 2 3 品种 技术 设备方案品种 技术 设备方案 1 品种 主要品种是乌珠穆沁羊 2 技术 在吉林农业大学动物科学院的专家和 畜牧兽医站 的具体指导下 采取血缘广 繁殖力强 无疫病的纯正优良乌珠穆 沁肥尾羊种羊作为父本 母本 按照遗传生物学等相关技术规范 参考资料 进行科学杂交繁育 所采用的工艺技术先进 成熟 可靠 3 设备方案 购置秸杆粉碎机 配套水槽 料槽共 60 台 套 1 2 41 2 4 土建工程土建工程 主体工程为羊舍 采用砖混结

9、构 建筑面积 3200 平方米 辅 助工程为改良站 砖混结构 建筑面积 50 平方米 1 2 51 2 5 建设期限建设期限 2010 年 1 月 2010 年 12 月 1 2 61 2 6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 1 1 投资结构 投资结构 1 投资规模 项目总投资 166 5 万元 其中 建设投资 130 万元 建设期利息 0 万元 流动资金 36 5 万元 2 投资结构 1 工程费用 107 34 万元 占建设投资的 82 57 2 生产性和公益性生物资产 3 万元 占建设投资的 2 31 3 工程建设其他费用 13 68 万元 占建设投资的 10 36 4 预备费用 6

10、 19 万元 占建设投资的 4 76 2 资金来源 本项目总投资 166 5 万元 拟申请中央财政资金 50 万元 自 治区财政配套资金 16 万元 盟财政配套资金 2 万元 盟 财政配 套资金 2 万元 合作社自筹资金 96 5 万元 1 2 71 2 7 项目效益项目效益 1 1 经济效益 经济效益 1 年营业收入 323 06 万元 第二年 参考资料 2 年利润总额 53 81 万元 3 财务内部收益率 28 03 4 财务净现值 ic 8 256 57 万元 5 投资回收期 4 41 年 含建设期 2 社会效益 本项目以 公司 合作社 基地 农户 为经营模式 通过协会 的统一规划实施

11、可直接带动 20 户农民从事肉羊养殖 每年户均 增收 2 69 万元 本项目为 重点推出的肉羊养殖示范项目 通过 示范作用 可带动 500 个养殖户进行标准化规模化生产 本项目 可直接提供 30 个就业岗位外 还将促进当地种植业 运输业 商 贸服务行业的发展 社会效益十分显著 1 31 3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 国家国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 2 投资项目可行性研究指南 电力出版社出版 3 国家发改委 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 4 国家农业综合开发办公室 2010 年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写参考大纲 5 20

12、10 年国家农业开发产业化经营项目申报指南 6 国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 7 项目单位提供的其他有关资料 1 41 4 综合评价综合评价 1 4 11 4 1 建设的必要性建设的必要性 近年来不断加大农牧业产业结构调整力度 已收到了显著成 参考资料 效 但是在舍饲养殖方面 仍有很大的发展潜力 产业化链条仍需 进一步完善 本项目以 公司 合作社 基地 农户 为经营模式 推动肉羊养殖的标准化 规模化 对于提升 畜牧业发展水平 促 进 农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用 1 4 21 4 2 建设的可行性建设的可行性 1 该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求 本项

13、目是以专业合作社为发展平台 以肉羊加工企业为龙头带动的产业 化项目 对当地经济的发展 生态资源的可持续利用将起到积极的 示范和推广作用 项目实施后 除可直接提高广大牧区人民经济收 入外 还可带动畜牧 运输 能源 商贸等相关产业的发展 经济 社会效益均十分显著 2 本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准 要求 项目工艺合理 技术成熟 具有较强的可操作性 设备立足 国产 产品方案符合绿色食品 无公害食品等全新消费观念 市场 前景广阔 3 该项目从整个财务评价的各项指标来看 投资利润率 投 资利税率 财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值 并有 一定的市场变化能力和抗风险能力 所以项

14、目在经济上是可行的 1 4 31 4 3 风险评估风险评估 本项目采用杂交繁育技术 即先进又成熟可靠 投资利润率高 其经济效益 生态效益和社会效益均佳 抗风险能力强 1 4 41 4 4 带动作用带动作用 本项目以 公司 合作社 基地 农户 为基本运作模式 建立 肉羊养殖 肉羊加工的完整产业链 除可直接提供 30 个就业岗位 参考资料 外 还将促进当地种植业 运输业 商贸服务行业的发展 为近千 人提供就业机会 项目运营后 户均增收 4 万元 本项目为 重点 推出的肉羊养殖示范项目 通过本项目的示范作用 可带动 500 个养殖户进行标准化规模化生产 提高市场竞争力 同时可带动 25 户开展饲草种

15、植 户增加纯收入 2 6 万元 1 4 51 4 5 制约因素及解决方案制约因素及解决方案 资金短缺是本项目存在的最大问题 建设现代化的肉羊养殖小 区 需要较大的资金投入 仅靠合作社自有资金无法开展项目建设 解决方案是将本项目列入 2010 年国家农业综合开发产业化经营项 目 取得政府和相关部门的指导和扶持 尽快批准项目可行性研究 报告 争取国家扶持和地方政府 以解决项目实施中的资金短缺问 题 1 4 61 4 6 结论与建议结论与建议 1 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求 尤其是有 利于对 三农 问题的解决 是国家重点扶持的产业之一 2 本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境

16、标准 要求 3 本项目采用杂交繁育技术 即先进又成熟可靠 投资利润 率高 其经济效益 生态效益和社会效益均佳 抗风险能力强 4 本项目建成后将形成产 供 销一体化的完整产业链 成 为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地 5 本项目实施后 农场局肉羊将逐步打造成为 乃至内蒙古 有广泛影响和代表性的优质农产品品牌 6 建议核准实施 参考资料 第二章 背景及必要性 2 12 1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况 全称 地处内蒙古自治区东北部 大兴安岭南麓 是全区 19 个边境旗县之一 处于东经 119 28 34 122 52 07 北纬 45 42 07 17 01 36 南邻吉林 西北和 接壤 有国境线 3 25 公里 西面和 相连 总面积 2 万 平方公里 占 总面积的 34 7 在全自治区也是地域大旗 全旗 现辖 11 镇 9 个苏木 城乡总人口 42 万人 耕地 266 万亩 水资 源总量 16 12 亿立方米 天然草地 1700 多万亩 林地 684 万亩 境内大小河流 160 余条 较大的河流为 是嫩江较大的支流 大 小水库 6 座 其中 属大型水库 库容为 12 53 亿