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1、. .第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称水泥制品、商品混凝土生产项目1.1.2 承办单位1.1.3 承办单位概况东营市鑫发水泥制品有限公司是东营市水泥制品行业的新兴企业，专业从事水泥制品的生产和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。公司产品质量稳定、健康环保、深受广大消费者好评。公司生产经营范围包括牛工体、商品混凝土、各类规格的电线杆等产品。东营市鑫发水泥制品有限公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、安装、维护于一体的售后服务体系。东营市鑫发水泥制品有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实
2、力，不断提升产品质量和服务水平，打响鑫发的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是东营市鑫发水泥制品有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使东营市鑫发水泥制品有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使鑫发成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将东营市鑫发水泥制品有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目位于河口区仙河镇渔村开发区，兴凯湖路以西，滨
3、港路以南1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土，正常年的年销售收入约为2880万元。项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资1500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。建设投资包括建筑工程费用435万元，设备购置及安装费用787万元
4、，工程建设其他费用278万元，基本预备费用20万元。本项目实施后，可新增年销售收入2880万元，正常年税后利润577万元，总投资收益率38.5%，税后内部收益率43.82%，税后投资回收期为3.8年（税后，含建设期），税后财务净现值3448万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标（试行）5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、山东省国民经济和社会发展第
5、十一个五年规划纲要8、山东省建材工业“十一五”发展规划9、东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要10、建设单位提供的有关材料参考资料. .第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景2009年，国际国内经济形势复杂多变，全球经济增速明显放缓、国内经济增速下滑，但是我国混凝土与水泥制品行业总体上仍然保持了近年来的较快发展态势：生产较快增长，经济效益继续提高，但经济增速出现较大幅回落。按目前的统计数据，2009年前6个月混凝土与水泥制品行业完成工业增加值648亿元，按可比价格计算，比上年同期增长24.7%,实现主营业务收入2155.17亿元，比上年同期增长34.25%,实现利润总额9
6、5.91亿元，比上年同期增长29.97%,增速同比分别回落4.3、2.24、27.38个百分点。在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日。中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。12月8日召开的中央经济工作会议将”保持平稳较快发展“确定为2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示：中国经济在困难中保持了9%的增长，对世界经济增长的贡献超过20%,其中第四季度增长6.8%,增幅放缓。GDP增速虽然急转直下，但是，12月份货币信贷、消费、投
7、资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。可以预见，2009年的中国经济仍将保持平稳较快发展。2009年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比
8、如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝十与水泥制品的需求仍将会稳步增长。在这样的背景下，东营市鑫发水泥制品有限公司紧抓目前市场需求旺盛的发展契机，在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，经认真研究，决定投资建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，本项目将采用先进技术工艺及配套设施，满足东营建设对各类水泥制品的要求，以获取较好的经济和社会效益。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业
9、的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高建材工业技术含量。” 建材工业“十一五”发展纲要指出：“十一五期间，建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。”“大力推进生产技术和装备创新，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进设备；大力提升三无一精产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到十一五末，建材工业90年代及国际水平的设备比重要达
10、到65%，劳动生产率提高到55000元/人年，万元产值耗电比2005年降低1015%。”该项目为建材工业项目，项目引进先进生产线，达到年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“突出原料、生产和养护三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化产品，加快工艺改造、技术装备更新和新型产品开发，不断提高制作水平，加大市场营销力度，打造知名品牌。以增
11、强技术创新、产品开发和精深加工能力为方向，加快运用高新技术和先进适用技术，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度。”山东省建材工业“十一五”发展规划指出：“建材工业的发展将以调整优化技术结构和产品结构为主线，以提高产品档次质量为突破口，以全面提升企业的核心竞争力为目标，尽快由目前的数量规模扩张型向质量效益型转变。一是提升企业创新能力，继续实施以提高三无一精比例为主要内容的改造升级，淘汰落后设备。引导企业应用信息技术推动建材工业技术进步，逐步实现生产连续化、自动化和经营管理网络化，提高劳动生产率。二是积极采用新
12、材料、新工艺、新技术，开发各种新型和适销对路的中高档产品，以满足国家各类建设的需求。三是大力开展节能降耗，在服从国家宏观调控的前提下，努力寻求多渠道解决原料资源及水、电、煤等能源的供求平衡。同时高度重视环境保护和劳动保护，重点解决噪声、粉尘以及废水处理，积极推进清洁生产。”建材工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，生产中高档水泥制品，有利于提高产品的质量，推动建材工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东建材工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展东营市国民经济和社会发展第十一个五
13、年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、建材、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。”同时指出：“建材产业，突出原料、产品、质量三个环节，推进专业化协作分工，重点发展高档建材产品及培育品牌，形成一条龙产业链。 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地建材工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，
14、有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4 有利于促进企业的自我发展建材产业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。东营市鑫发水泥制品有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，
15、对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。第三章 市场分析3.1 国际建材工业发展状况2008年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势将在2008年里持续下去。于此同时，全球产能也将在未来几年中有更大的提高。据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%。按可比价值计算，2010年全球水泥
16、产值为2500亿美元。作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。1、美国：30个州水泥短缺尽管2007年美国次级房贷危机影响了建筑业的发展，但是这并不影响美国国内水泥的销售。相反，由于国内建设的加快、进口量的减少，2007年下半年美国至少有30个州出现了水泥短缺现象。美国波特兰水泥协会的一份调查表明，在接受调查的建筑公司当中，有41的公司由于没有充足的水泥
