景区开发建设项目可行性实施报告

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1、 参考资料 X X 市市 X X 景区新建项目景区新建项目 X X 市市 X X 旅游发展有限公司旅游发展有限公司 20132013 年年 4 4 月月 参考资料 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 3 3 一 项目概况一 项目概况 3 3 二 研究范围与方法二 研究范围与方法 3 3 三 研究依据三 研究依据 4 4 四 项目主要技术经济指标四 项目主要技术经济指标 4 4 五 研究结论和建议五 研究结论和建议 5 5 第二章第二章 项目背景项目背景 7 7 一 宏观背景一 宏观背景 7 7 二 项目地概况二 项目地概况 9 9 三 投融资背景三 投融资背景 1010 四 项目战略意义四

2、项目战略意义 1010 第三章第三章 旅游资源条件评价旅游资源条件评价 1111 一 资源现状分析一 资源现状分析 1111 二 资源品质状况二 资源品质状况 1111 三 资源开发评价三 资源开发评价 1212 第四章第四章 旅游市场分析与预测旅游市场分析与预测 1313 一 市场分析一 市场分析 1313 二 游客量预测二 游客量预测 1616 第五章第五章 景区空间布局和项目设计景区空间布局和项目设计 1616 参考资料 一 景区空间布局的依据与原则一 景区空间布局的依据与原则 1616 二 景区空间布局规划二 景区空间布局规划 1616 三 三 开发方向及旅游项目设计开发方向及旅游项目

3、设计 1717 第六章第六章 环境 安全与节能环境 安全与节能 2121 一 环境影响评价一 环境影响评价 2121 二 安全保护二 安全保护 2525 三 节能三 节能 2828 第七章风险分析 一 外部风险一 外部风险 3131 二 内部风险二 内部风险 3333 第八章第八章 项目实施进度组织与组织管理项目实施进度组织与组织管理 3636 一 项目实施进度计划一 项目实施进度计划 3636 二 项目组织管理二 项目组织管理 3636 第九章第九章 财务分析评价财务分析评价 4040 第十章第十章 综合评价综合评价 5151 一 经济效益一 经济效益 5252 二 社会效益二 社会效益 5

4、252 三 生态效益分析三 生态效益分析 5252 第十一章第十一章 建议和结论建议和结论 5252 一 建议一 建议 5252 参考资料 二 结论二 结论 5353 第一章第一章 总总 论论 一 项目概况一 项目概况 一 项目名称 一 项目名称 X 市 X 景区开发建设项目 二 项目类别 二 项目类别 旅游休闲度假 三 投资总额 三 投资总额 约 3500 万元人民币 四 项目单位 四 项目单位 X 市 X 旅游发展公司 五 五 项目建设的地点及范围项目建设的地点及范围 景区位于区位于 X 市区漓江东岸 距市中心 1 5 公里 它被小东 江流贯其间 占地面积 600 余亩 二 研究范围与方法

5、二 研究范围与方法 一 研究范围 一 研究范围 参考资料 本项目可行性研究报告的研究范围 包括 介绍分析项目背景 评价分析旅游资源条件 分析预测旅游客源市场 研究分析场址选择以及项目所在地的基础设施建设 拟定旅游空间布局和项目内容设计 提出项目总投资估算以及评价财务预测 分析并评价社会效益 分析评价项目投资风险 二 研究方法 二 研究方法 通过市场调查 访谈 现场考察 外围考察 专家咨询 二手资料 收集等多种方式 采取定性定量分析并举研究 三 研究依据三 研究依据 1 中华人民共和国国家标准 旅游规划通则 GB T18971 2003 2 风景名胜区规划规范 GB 50298 1999 3 中

6、华人民共和国 环境保护法 4 广西壮族自治区旅游发展总体规划 5 X 市国民经济和社会发展 十二五 规划 6 X 市旅游发展总体规划 7 X 市城市总体规划 8 X 国际旅游胜地建设发展规划纲要 参考资料 四 项目主要技术经济指标四 项目主要技术经济指标 序号项 目单位数量 备注 一项目用地面积平方米 60000 二建设期年 8 三项目总投资万元 35000 其中 固定资产投资万元 30000 流动资金万元 5000 四劳动定员人 250 五经营期年平均收入万元 7895 六经营期年平均利润万元 3349 2 七经营期投资利润率 11 8 正常年 八经营期投资利税率 13 8 正常年 15 3

7、7 所得税前 九财务内部收益率 12 78 所得税后 万元 22520 33 所得税前 十财务净现值 IC 10 万元 18631 19 所得税后 投资回收期 税前 年 6 1 含建设期 十一 投资回收期 税后 年 6 75 含建设期 十二盈亏平衡点 23 32 参考资料 五 研究结论和建议五 研究结论和建议 一 可行性研究的结论 一 可行性研究的结论 1 项目建设是 X 景区旅游大发展的需要 X 景区旅游资源丰富 旅游发展潜力强大 但是旅游项目过于单 一陈旧 旅游大发展受到了限制 提升改造 X 景区有利于促进该县旅游 大发展 加快旅游的现代化进程 2 项目建设条件具备 项目区生态环境质量良好

8、 气候宜人 自然山水 人文和民族文化 等旅游资源独特 主题特色明显 具有得天独厚的资源优势 项目周边 地区社会经济条件良好 同时具备吸引到 X 市旅游的条件 客源市场潜 力大 项目发展前景广阔 项目的建设条件具备 3 项目建设具有显著的文化效益和社会经济效益 通过项目建设实施 能够保护和挖掘 X 景区的民族文化 人文文 化和自然旅游资源 改善区域内环境卫生状况 同时对于 X 市旅游产业 结构调整 发展地方经济 具有明显的促进作用 对促进相关产业发展 加快 X 市市区建设 促进城镇化进程也同样具有重要意义 项目财务分 析评价中的投资利润率 财务内部收益率 财务净现值都较理想 投资 回收期较短 盈

9、亏平衡点和清偿能力和抗风险能力强 经济效益显著 项目在财务上是可行的 二 可行性研究的建议 二 可行性研究的建议 1 1 政府引导 市场运作 政府引导 市场运作 目前项目区市场整体营销和旅游发展软环境营造等方面都很薄弱 参考资料 需要 X 市 X 区政府 通过政策导向 投资导向以及宏观调控和综合协 调能力 在旅游业发展的主要环节上进行引导和推动 2 2 规划优先 市场细分 规划优先 市场细分 X 公园新项目的开发一定要经过科学论证 合理规划 方可进行 尽快进行景区总体规划和详细规划 做好旅游资源的详细调查和反复论 证工作 须深入调查基础设施 自然景观及人文景观的可展示性 对潜 在游客进行深入细

10、致的调查研究和细分 根据本地资源特色 准确定位 目标市场 在此基础上有针对地开发可行性项目 切不可一哄而上 盲 目开发 树立自己的特色品牌 加强市场竞争力 第二章第二章 项目背景项目背景 一 宏观背景一 宏观背景 在我国近年来经济持续稳定发展背景下 旅游业各项指标也取得优 异成绩 在当前由国际金融危机引致的宏观经济下行环境中 旅游业作 为关联性和消费性较强的产业代表 将发挥重要的经济杠杆作用 在行 业政策引导下 旅游业作为融水苗族自治县经济发展的新的增长点 其 发展具有重要战略意义 近年来 我国经济持续稳定高速发展 国力明显增强 2007 年 中国国内生产总值达到 24 66 万亿元 比 20

11、02 年增长 65 5 年均增 长 10 6 从世界第六位上升到第四位 2008 年年底超过德国跃升为第 三位 全国财政收入达到 5 13 万亿元 增长 1 71 倍 外汇储备超过 1 52 万亿美元 人民生活显著改善 2002 2007 年五年间 全国新增城 镇就业 5100 万人 城镇居民人均可支配收入由 2002 年 7703 元增加到 参考资料 2007 年 13786 元 增幅高达 79 农村居民人均纯收入由 2476 元增加 到 4140 元 增幅达 67 在此经济发展环境中 我国旅游产业发展态势良好 在旅游人次 旅游收入 旅游人均消费方面都呈显著的上升趋势 城乡居民平均出游 率已

12、达 84 8 以假日旅游为标志 我国国内旅游已经进入了大众化消 费的新阶段 许多城市已将旅游产业定位于 支柱产业 先导产业 等 希望借助旅游业带动地方经济增长 自 2007 年下半年以来 随着 美国次贷危机向全球性金融危机甚或经济危机的转化 受外部经济环境 影响 我国经济放慢趋势日益明显 为扩大内需 加速经济转型 降低 出口经济下滑影响 到 2010 年国家将投资 4 万亿元拉动内需 主要投 资方向为民生 基础设施建设等领域 国家发改委表示 到 2010 年底 仅中央财政的投资安排就将达到 11800 亿元 在 2008 年底召开的中央 经济工作会议上 胡锦涛总书记明确要求 着力发展服务消费和

13、旅游消 费 不断增强最终消费能力 温家宝总理指出要 积极开发与节假日 调整相适应的旅游 文化 体育健身和网络 动漫等热点消费 国务院总理温家宝 2009 年 11 月 25 日主持召开国务院常务会议 讨论并原则通过 关于加快发展旅游业的意见 并签发了 2009 年国务 院第 41 号文件 国务院关于加快发展旅游业的意见 文件指出 旅游业是战略性产业 资源消耗低 带动系数大 就业 机会多 综合效益好 改革开放以来 我国旅游业快速发展 产业规模 不断扩大 产业体系日趋完善 当前我国正处于工业化 城镇化快速发 展时期 日益增长的大众化 多样化消费需求为旅游业发展提供了新的 机遇 为充分发挥旅游业在保

14、增长 扩内需 调结构等方面的积极作用 文件就加快发展旅游业提出如下意见 参考资料 深化旅游业改革开放 放宽旅游市场准入 打破行业 地区壁垒 简化审批手续 鼓励社会资本公平参与旅游业发展 鼓励各种所有制企 业依法投资旅游产业 优化旅游消费环境 倡导文明健康的旅游方式 加快旅游基础设施建设 重点民族风情园 景区停车场 游客服务中心 旅游安全以及资源环境保护等基础设施 推动旅游产品多样化发展 实 施乡村旅游富民工程 培育新的旅游消费热点 提高旅游服务水平 丰 富旅游文化内涵 推进节能环保 促进区域旅游协调发展 文件还指出 各地区 各有关部门要提高对加快发展旅游业重要意 义的认识 强化大旅游和综合性产

15、业观念 把旅游业作为新兴产业和新 的经济增长点加以培育 重点扶持 切实抓好本意见的贯彻落实 国家 发展改革委负责综合协调 国家旅游局会同有关部门进行业务指导并对 本意见的贯彻执行情况开展督促检查 各级旅游行政管理及相关部门要 充分发挥职能优势 加强协调配合 推动旅游业又好又快发展 小结 我国经济持续高速增长 人均收入显著提高等宏观环境为旅 游行业发展奠定了坚实的基础 下半年以来受美国金融危机影响 国内 出台积极的财政政策以刺激内需 作为消费性与关联性较强的产业 旅 游业配合宏观经济政策的刺激性举措力度将加大 将迎来新一轮的建设 和发展高潮 二 项目地概况二 项目地概况 X 景区位于 X 漓江东

16、岸 漓江支流小东江畔 距市区 1 5 公里 因 X 山 X 岩而得名 是 X 市最大的综合性的生态景区 占地面积约 134 7 公顷 集山青 水秀 洞奇 石美于斯 俨然成为 X 山水的缩影 自隋 唐时期起就已成为游览胜地 如今更成为世界旅游组织推荐景区 中国 参考资料 首批 AAAA 级景区 国家重点名胜风景区 X 的核心景区 并通过了 ISO14001 国际环境管理体系和 ISO9001 国际质量管理体系认证 此外 一千多年以来 中国四大宗教信仰佛教 道教 伊斯兰教 儒家学说曾 先后影响过景区 给这里印下了鲜明的宗教文化烙印 赋予了景区独特 的 宗教四合一 的魅力 三 投融资背景三 投融资背景 一 投资背景 一 投资背景 政府重视及相关优惠政策政府重视及相关优惠政策 X 市政府有发展旅游投资的优惠政策和 条件 为投资者提供绿色通道 保障合法经营 能取得良好经济效益 集团快速发展衍生的需要 集团快速发展衍生的需要 景区投资企业 X 市 X 旅游发展公司为了 应对激烈的市场竞争 为了进一步拓展经营面 增加创收点 分摊经营 风险 旅游业作为朝阳产业 有着广阔的市场发展前景 既能增加经济 收