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1、. .目 录参考资料第一章 总论31.1项目背景31.2 项目概况61.3问题与建议8第二章 项目建设的必要性10第三章 需求分析与建设规模143.1需求分析143.2需求预测153.3规模确定16第四章 项目选址与建设条件194.1项目选址194.2建设条件21第五章 工程建设方案275.1总布原则275.2总图285.3土建工程方案295.4装修装饰33第六章 公用工程346.1给排水346.2电气工程376.3弱电工程406.4空调、通风416.5无障碍设施42第七章 环保、水保、消防和节能437.1环境保护437.2水土保持487.3消防497.4节能51第八章 组织机构及人员配置52
2、8.1组织机构528.2人力资源配置538.3建成后管理方式54第九章 项目实施进度与管理559.1项目建设进度559.2工程管理56第十章 投资估算与资金筹措5810.1编制依据及说明5810.2投资估算5910.3资金筹措6010.4资金使用计划61第十一章 运营成本分析6211.1经营收入估算6211.2成本分析6211.3税金估算6411.4效益测算64第十二章 社会评价6512.1社会影响分析6512.2互适性分析6612.3社会风险分析67第十三章 结论与建议6813.1主要结论6813.2建议69附件附图71第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称：X市全民健身中心工
3、程项目性质：社会公益性项目项目业主： 法定代表人： 项目承建单位： 可行性研究报告编制单位：X市发展规划研究院1.1.2编制依据（1）X市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2）中共X市委关于加快文化大市建设的决定（3）全民健身计划纲要（4）X市政府专题会议纪要（200616号）（5）X市政府专题会议纪要（200655号）（6）X市发展和改革委员会对该项目的立项批复（湖发改社会200694号）（7）建设项目选址意见书及红线图（8）建设单位提供的其它相关材料 1.1.3项目提出的背景2005年X人均GDP已达3036美元。发达国家和地区的发展经验表明，人均GDP达到3000美元时，由于经济社
4、会发展阶段的转型、居民消费结构的升级和居民闲暇时间的增加，居民对体育产品的需求将明显增长，体育产业也可能成为经济社会发展的新亮点。X市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：建设文化大市，提高率先崛起的持续创新能力。按照市委五届八次全会决定，全面推进“八大工程”建设，加快建设科技强市、教育强市、卫生强市、体育强市，促进文化经济融合发展。在“十一五”期间，要认真组织实施全民健身计划纲要，建立健全全民健身服务体系，建设方便城乡居民开展健身活动的体育设施，每万人体育场地数达到10个，人均体育场地面积2平方米。广泛开展群众性体育活动，提高全市人民的身体健康水平，体育人口达到45左右，国民体质合格率
5、达到85以上。加快公共体育设施建设，建成市体育中心、市民健身中心。X市全民健身中心工程位于X老城区中心部位（现X市体育场），旧时这里因运粮河环抱，故俗称“海岛”，早在19世纪末叶，X人民就在这里练武健身，开展体育活动。1936年正式建立体育场，并命名为吴兴县立体育场。新中国成立后，这里被称为“人民广场”、“市体育场”，由于多年使用并且长久失修，场地设施已相当陈旧破落，与广大市民日益增长的多层次体育健身需求不相适应，与其周边优美的城市环境面貌既不协调，与其地块所处城市中心应有的景观极不相称。基于广大市民有在这里开展体育活动的传统，以及社会各界的共同呼声，市政府已召开了关于市体育健身中心的建设工作
6、协调会，要求争取项目早日实施，把体育场改造成老百姓健身休闲的重要场所。1.1.4研究范围本可行性研究报告重点对本项目建设的背景和建设的必要性、社会需求及建设规模、建设条件、工程方案、投资估算与资金筹措、经济和社会效益评价等内容进行分析论证。1.2 项目概况1.2.1拟建地点工程拟建于X市老城区核心地段的原X人民广场，南为苕溪路，北临广场后路，西为中国银行，东靠原X第一人民医院护士学校，总用地面积约2.38公顷。1.2.2建设规模工程总建筑面积21438平方米。项目主要内容：健身大楼13470平方米（含地下层车库1710平方米）、室内游泳馆7968平方米，并建设250米塑胶环形跑道一个、小足球场
7、一个、篮球场2片、门球场4片及相关配套设施。1.2.3总投资项目估算总投资6859万元。其中工程费用5964万元，其它费用429万元，预备费用384万元，建设期利息81万元。根据X市政府有关协调会议精神，资金来源组成为：市财政安排3000万元，市体育局自筹2900万元(体育彩票公益金2500万元，原劳动路游泳池拆迁补偿费400万元)，其余商请银行贷款解决。1.2.4主要经济技术指标主要技术经济指标汇总表序号项目单位数 量备注1用地面积M223801.52建筑层数层7、33总建筑面积其中：市民健身大楼综合游泳馆地下停车库M2M2M2M22143811760796817104固定资产投资万元685
8、95定员编制人266建筑密度%197建筑占地面积M249908容积率0.839绿地率%30.510仃车位(室内)个231.3问题与建议1、政府有关部门应加大对X全民健身中心工程的支持力度。本工程作为政府为民办实事项目和项目本身具有的公益性等因素，决定了工程将主要体现社会效益。因此，为了减轻项目承办单位的资金筹措压力，使工程得以顺利实施，建议政府有关部门加大对工程建设各方面的支持力度，对于涉及工程建设的各项行政事业性收费，采取能免则免、能减则减的政策。2、在下一阶段工作中对停车场地等作进一步的研究和完善。受建设场地条件的制约，为从最大限度的为人民群众提供更多样性的体育活动和尽可能满足更多群众体育
9、健身需要的角度出发，工程方案中布置了比较多的体育健身活动项目。考虑到今后的发展，停车场地问题也必须引起足够的重视，因此在工程进行初步设计时，对场地停车问题特别是非机动车停车问题须作进一步的论证，妥善处理好活动与停车的关系。3、做好与地下人防工程的衔接工作。本工程室外体育场地下将由市人防部门建设平战结合的地下人防工程，平时作停车场使用，二项工程分别由市体育局和市人防办组织实施，交错进行。因此，应加强部门间的协调，对项目今后的使用功能、工程设计、施工组织、施工管理等加强衔接，避免产生不必要的矛盾和损失。4、应认真研究健身中心建成后的经营方式，尽早确定健身中心的管理模式。全民健身中心作为公益性功设施
10、，一方面要积极采用市场机制的运作方法，努力增加收入，减轻政府负担，改变过去政府包养体制，向自行维持日常营运和适当上缴部分收入的目标努力。另一方面政府也应给予一定的优惠政策，以扶持全民健身中心走向良性循环。第二章 项目建设的必要性为加强X中心城市的体育基础设施建设，为体育爱好者和全民健身提供良好的条件和环境，以推动X体育事业的发展，X市政府决定在X老城区建设全民健身中心工程是非常必要的。（1）是贯彻实施我省中长期体育发展战略的需要省第九次党代会明确提出，我省要在2020年提前实现基本现代化。为实现这一战略目标，作为一项重要战略部署，省委、省政府最近正研究实施“建设浙江文化大省”发展战略，按照这一
11、战略规划的初步设想，我省体育事业的发展，要积极推行全民健身计划和奥运争光计划，使我省体育事业逐步走向社会化、实体化、产业化的道路。体育场地设施建设的发展规划为：大型城市（5060万人左右），其体育活动场地需要建设集健身、休闲、娱乐、服务为一体的现代化体育中心，其中体育场30000以上座位，体育馆4000以上座位，游泳馆2000以上座位。中型城市（3040万人左右），其体育活动场地需要建有集健身、休闲、娱乐、服务于一体的现代化体育中心，其中体育场20000以上座位，体育馆3000以上座位，游泳馆2000以上座位。规划到2005年，有50%的中型城市建有上述标准的体育中心，人均体育活动场地占有量达
12、到0.65平方米；到2010年，有70%的中等城市建有上述标准的体育中心，人均体育活动场地占有量达到0.8平方米，有60%以上的乡镇建有2件以上符合国家标准的场地设施，体育场馆全部向社会开放；到2020年，所有中等城市建有上述标准的体育中心，人均体育活动场地占有量达到1.0平方米以上，有75%的乡镇建有2件以上符合国家标准的场地设施，体育场馆全部向社会开放。X市体育事业的发展是全省总体体育发展战略实现的重要环节，因此建设X市全民健身中心，推进X市体育事业的发展，是全省21世纪体育发展总体战略实施的需要，是必要的，符合全省体育发展的战略引导方向。（2）是促进全市体育事业发展的现实需要体育设施是体
13、育事业发展的重要物质基础，是开展群众体育活动的载体，也是进行对外体育文化交流的窗口。加快X全民健身中心的建设，将有效增强中心城市的体育文化集聚和辐射功能，促进体育事业和体育产业的发展。全民健身中心的建成，在主要服务市民群众体育健身和休闲的同时，可以将室内游泳、乒乓球、羽毛球等项目申办市级单项体育赛事。X地外长三角，区位优势明显，生态环境优越，本项目的建成，将有力地推动X市接轨上海，融入长三角，参与体育文化交通和合作，同时也有利于融入环太湖文化体育圈，促进体育事业的可持续发展。（3）是改变体育设施落后面貌，适应体育运动发展的需要X市体育发展规划中指出，要积极推行全民健身计划，增强人民体质，并以全
14、民健身计划和奥运精神为指导，普及体育运动，发扬奥运精神，做到提高竞技水平，积极开展群众性体育活动，进一步推进城乡体育社会化，推进X市体育事业的全面发展，力争把X市建成群众体育普及、体育科技和教育比较先进、场地设施比较完善、竞技运动水平争取达到全省中上水平，成为全省的体育发达市之一。要实现上述目标，X市现有的体育设施，无论是数量还是质量，已远远不能适应X市中长期体育发展的需要，与体育强市的要求也相距甚远，硬件设施数量严重偏少。由此可见，X市全民建设中心的建设不仅符合X市体育发展规划，而且也是改变X市体育设施落后面貌，实现体育强市发展目标的需要，是发展X市群众体育与竞技体育运动的必然硬件建设要求。
15、（4）是满足体育消费需求，提高X市人民生活水平的需要随着人们经济水平的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，工作之余适当的体育运动，可以大大丰富人们的生活内容，而良好的体育运动设施，是保证人们有自由体育运动的基本条件。国家20012010年体育改革与发展纲要中提到，全国居民消费十年左右可达到新兴工业化国家的消费水平。体育消费比重将逐步上升，消费需求向多样化、多层次发展。体育服务必须面向群众，提高服务质量、服务水平。目前，我省的体育消费需求已经是现实的和庞大的。锻炼身体、健康体魄的理念已经被大多数人所接受，特别是受教育程度较高，收入中等以上的人群中，体育消费的需求正日益旺盛。如省城杭州各种各样的健身俱乐部生意兴隆，游泳场馆人满为患。据有关调查显示，经常参加体育活动的人群在身心各方
