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1、. . .赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目1.1.2项目承建单位项目建设单位：企业法人代表： 项目负责人： 项目联系人： 联系方式：1.1.3拟建设地点建设地块名称：赤峰市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查1.1.4建设内容与规模该项目土地总用地面积约3万亩，其中：1、林果基地380亩，主要作为采摘园；2、优质肉羊养殖场1处，标准化圈舍3000多m2，年出栏优质肉羊只;3、2个青储窖和200多亩的青储农田；4、沙地治理区20000亩，主要栽植沙柳、白柠条、山竹子、沙打旺等，不断提高植
2、被盖度，防风固沙；5、林下养鸡场1处，年出栏笨鸡只；6、 休闲农业园160亩。1.1.5项目性质本项目为新建。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资3180万元。其中固定资产投资2854.44万元用于建设赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地及配套设施；流动资金325.56万元。资金由企业自筹3180万元。项目总投资估算如下表1-1所示：表1-1 项目总投资估算表 单位：万元序号费用名称投资额备注一项目总投资31801建设投资 2854.441.1建设费 2704.441.2设备投资1502流动资金325.56二固定资产形成2854.441.1.7建设期本项目为建设赤峰天方园生态产业有限
3、公司特色生态产业基地建设项目；预计建设工期为24个月，自2013年04月至2015年04月。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1. 国务院关于印发全国现代农业发展规划（20112015年）的通知国发20124号；2. 农业部关于印发全国休闲农业发展“十二五”规划的通知；3. 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；4. 全国种植业发展第十二个五年规划；5. 赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6. 中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见（年月日）；7. 国务院关于投资体制改革的决定(2004年)；8. 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令 第
4、九十一号)；9. 中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令 第二十二号)；10. 中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令 第七十七号)；11. 投资项目可行性研究指南（2002年）；12. 建设项目经济评价方法与参数(第三版)；13. 建设项目投资估算编审规程(CECA/GC 1-2007)；14. 建筑设计防火规范（GB50016-2006）；15. 建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；16. 采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；17. 建筑给排水设计规范（GB50015-2003）；18. 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；19
5、. 建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；20. 混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；21. 砌体结构设计规范（GB50003-2011）；22. 建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；23. 污水综合排放标准（GB8978-1996）；24. 建筑采光设计规范（GB/Y50033-2001）；25. 岩土工程勘查规范（GB50021-2001）（2009年版）；26. 制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法（GB/T3840-1991）；27. 声环境质量标准（GB3096-2008）；28. 国家相关现行法律、法规及相关行业规程、规范、标准；29. 建设
6、单位提供的各类数据和资料。1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3可行性研究的内容本项目可行性研究报告的研究范围包括：各功能区及辅助工程建设，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：1、根据国家有关政策，结
7、合当地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性。2、根据市场并结合现状确定项目的建设规模及建设内容3、项目建设地点及项目建设的有利条件4、项目总体规划方案5、消防、环境保护、劳动安全卫生及节能6、企业组织及劳动定员7、工程实施进度安排8、投资估算和资金筹措9、经济效益和社会效益评价本报告根据以上子项目的具体内容，分析发展空间及竞争优势，并预测需求，确定项目的建设规模。在对项目区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用土地及公用设施的新建方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目
8、进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4项目投资单位介绍古老的老哈河穿过浩瀚连绵的科尔沁沙地，将其分为南北两半，缓缓流淌着奔向渤海，为千里沙地扎上一条碧绿的飘带，孕育着两岸万物，几千年繁衍生息，造就了流域勤劳淳朴的乡俗民风，天方园生态产业有限公司就坐落在这沙漠深处，老哈河岸边，行政区划隶属于赤峰市翁牛特旗白音套海苏木。天方园生态产业有限公司是一家集沙地治理、天然种养殖、林果、餐饮娱乐、观光农业、农产品开发、销售服务为一体的创新性企业。公司致力于以带动农村经济发展为己任，与广大农牧民一道发展成长，为农牧民探索一条发家致富的路子，合作共赢，实现规模化、产业化经营模式。公司秉承“绿色、
9、天然、健康”的理念，以生态建设和沙地治理为依托，以生态种养殖为主线，带动其它生态产业，互相补充，互相依存，形成一条具有强大生命力的产业链条。几年来经过公司的竭诚努力，目前已拥有林果基地、良种羊养殖场、养鸡场和现代节水灌溉农田等。另有近20000亩沙地正在治理中。1.5主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-2 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积亩300001.2建筑面积平方米385002设备投资万元1503项目定员人60二经济指标1投资指标1.1项目总投资万元31801.1.1建设投资万元2854.441.1.2流动资金万元325.7
10、62收入费用指标2.1年营业收入万元23202.2年税金万元2682.3年总成本费用万元16322.4年利润总额万元5613财务分析指标3.1税后财务内部收益率19.55%3.2税后财务净现值4893.3税后投资回收期6.003.4总投资收益率(ROI)18.01%1.6可行性研究结论1、本项目立足于赤峰市翁牛特旗地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、运输资源、人力资源等，带动农林牧副相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对翁牛特旗经济的发展起到推进作用。2、本项目是特色生态产业基地建设项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用翁牛特旗地区资源，完善当地产业配套，促进地方
11、经济发展。3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动就业和增收效果明显。项目建成后，可带动项目区周边地区增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决地区产业空虚化具有重要意义。4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的客源，有较强的资金投入能力。5、本项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为19.55%，高于行业基准财务内部收益率15%；税后财务净现值（当ic=15%时）489万元，税后投资回收期为6.00年（含建设期），静态总投资收益率为118.01%，正常年生产能力盈亏平衡点为67.15%，正常年价格盈亏平衡点为74.43%。项目各项指标均较
12、好，在财务上是可行的。6、本项目抗风险能力较强，项目建成后可解决60人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。.参考资料.第二章 项目背景、必要性及可行性分析2.1项目建设的背景我国是以农业为主体的发展中国家，乡村地域广阔，乡村人口众多。自改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，其中城市是我国经济发展最快的地区，城市景观已经发生了根本性的变化。与此同时，乡村是我国经济改革最早的地区，经济水平显著提高。休闲农业与乡村旅游把自然、民族文化和农耕文化融入到传统旅游文化中，丰富了旅游业的内涵，是旅游业的一朵奇
13、葩。随着旅游业与农村、农业的不断融合，将进一步带动农村各方面基础设施建设不断发展，成为拓展农业多功能性、促进资源高效用、满足新兴消费需求的朝阳产业。休闲农业与乡村旅游是当今旅游发展方向之一，具有强大的生机和广阔的前景。早在19世纪30年代欧洲已开始了农业旅游。意大利在1865年就成立了农业与旅游全国协会，专门介绍城市居民到农村去体现农业野趣，与农民同吃、同劳作，或者在农民家中住宿。数据显示积极发展休闲观光农业、乡村旅游、森林旅游和农村服务业，拓展农村非农就业空间。现代休闲观光农业充分利用农业生产过程、农民生活和农村生态，为消费者提供休闲、观光、体验等服务，是实现农业多功能、高效益的新型产业。发
14、展休闲观光农业，不仅可以促进农民就业增收，而且可以带动农村二、三产业发展，促进农业产业转型升级和发展方式的根本转变，推进现代农业和新农村建设。2011年，中国旅游业继续保持快速发展势头，目前，中国已是世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场。预计2011年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%;国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%。入境旅游人数1.34亿人次，同比增长1%;旅游外汇收入465亿美元，同比增长1.5%。出境旅游人数7000万人次，同比增长22%;出境旅游花费690亿美元，同比增长25%。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是是项目区域人民经济发展的需要项目区域位于赤峰市翁牛特旗境内。项目区域所在区位优势明显，并伴随着区位优势向经济社会发展优势的转变，各项事业、各类基本建设相应快速发展起来。项目正是利用这一区位优势和发展阶段优势，利用与这些区域的经济联系来展开项目，谋求发展。在这一区域经济的带动下，该地区的经济区位优势会日益释放出来，特色生态产业基地市场空间也将越来越活跃，服务的水平和层次会逐步提升，经济的外向型程度会越来越高。2.2.2项目建设是为我国传统农业提供一条可持续
