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1、 2019年度QES管理体系审核计划 编号：XX/QES-JL21-01受审核方组织名称： 负责人： 地 址：甘肃省 联系人： 审核目的验证QES管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施并保持和改进。审核范围建筑工程施工总承包、装饰装修工程专业承包和服务管理相关活动。审核依据1. GB/T19001-2016质量管理体系 要求GB/ GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范GB/T14001-2015环境管理体系 要求及使用指南ISI45001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南2.公司的QES管理手册、程序文件、管理规定，相关的国家、行业或地方的法律、法规。审
2、核组成员姓 名性别审核职务资格证号资格注：日程安排见附表审 核 组 长：xx 日期： 管理者代表审批：xx 日期： 受审核方负责人：xx 日期： 2019内部审核实施计划 编号：XX/QES-JL21-02日期 时间部门/场所 要素/条款/过程/活动审核员2017-7-108：30-9：00部门负责人及主管首次会议9：00-10:00管理者及其他领导Q：4.1理解组织及其环境；4.2 理解相关方的需求和期望；4.3 确定质量管理体系的范围；4.4C:3.1-3.4质量管理体系及其过程； 5.1（C:3.5)领导作用与承诺；5.1.1总则；5.1.2C:7.1/13.2以顾客为关注焦点； 5.2
3、 C:3.2方针；5.2.1 制定质量方针5.2；5.2.2 沟通质量方针；5.3C:4.1-4.3组织的岗位、职责和权限；9.3管理评审。E/S:6.1.3环境因素和危险源辨识、评价和控制; 8.1运行策划和控制8.2应急准备与响应10：00-11:30经营部Q:6.2C:3.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求8.2.1C:7.1/7.2顾客沟通；8.2.2 C:7/7.1/7.2 产品和服务要求的确定；8.2.3C:7.1-7.3产品和服务要求的评审；8.2.4产品和服务要求的更改10C;13.3改进E/S:6.1.3环境因素和危险源辨识、评价和控制; 8.1运行策划和控制8
4、.2应急准备与响应14:30-16：30行政部Q:6.2C:3.2质量目标及其实现的策划5.3.3;7.1C:3.4资源 7.1.1总则7.1.2C:5/5.1-5.3人员7.1.6组织的知识7.2C:5.2/5.3能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息 7.5.1C:3.3.3 总则9.1.3(C:13.2) 分析与评价;9.2 C:3.4/12.2内部审核;9.3 C:3.4/13.2管理评审9.3.1C:3.4/13.2 总则 9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10C;13.3改进.E/S:6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2目标及其实现的策划7.1资源7.2
5、能力7.3意识7.4信息交流7.5 文件化的信息9.1.1监视、测量、分析和评价9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案 9.3管理评审10.1 改进16:30-17：30营销部Q:6.2C:3.2质量目标及其实现的策划；8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制；8.4.1 总则 ；8.4.2C:3.1/3.4/6.1/6.2/8.1-8.3外供类型及控制程度 ；8.4.3向外部供方提供的信息 ；8.5.2(C:10.4-10.6)输出的标识和可追溯性8.5.4(C:8.4/10.6)防护8.7C:11.4不合格输出的控制 10(C;13.30 改进。E/S/
6、:6.1.3环境因素和危险源识别、风险评价和控制;8.1运行策划和控制;8.2应急准备与响应.17:30-18：00财务部Q:6.2C:3.2质量目标及其实现的策划;5.3C:4.1-4.3本部门的岗位、职责和权限。E/S:6.1.3环境因素和危险源识别、风险评价和控制;8.1运行策划和控制;8.2应急准备与响应.2019-7-118：30-12：00项目部Q:8.5工程施工和服务提供;8.5.1(C:8.4/9/9.1/10)工程施工和服务提供的控制;.8.5.2(C:10.4-10.6)输出的标识和可追溯性;8.5.4(C:8.4/10.6)防护;8.5.5交付后的活动;8.6(C:11)
7、产品和服务的验证、放行10(C;13.30 改进.E /S:6.1 应对风险和机遇的措施； 6.1.3环境因素和危险源识别、风险评价和控制;8.1运行策划和控制;8.2应急准备与响应;9.1.1 绩效测量和监视;10.2事件调查、不符合、纠正措施14：30-16：30工程部Q:4.1理解组织及其环境；4.2 理解相关方的需求和期望；4.3 确定质量管理体系的范围；4.4C:3.1-3.4质量管理体系及其过程;6.1 应对风险和机遇的措施；6.2C:3.2质量目标及其实现的策划; 7.1.3C:6/6.1-6.3基础设施;7.1.5 C:11.5监视和测量资源；7.1.4C:8.4/10.5过程
8、运行环境;8.5.1(C:8.4/9/9.1/10)工程施工和服务提供的控制;8.5.3(C:8.5/10.6)顾客或外供方财产的控制;8.5.5交付后的活动;8.5.6更改控制;8.6(C:11)产品和服务的验证、放行8.7C:11.4不合格输出的控制;9.1.2(C:10.6/12.2/13.2）10(C;13.30 改进.E/S6.1 应对风险和机遇的措施6.1.3环境因素和危险源辨识、风险评价和控制措施的确定7.4沟通、参与和协商8.1运行策划和控制;8.2应急准备与响应;9.1.1 绩效测量和监视;10.2 事件调查、 不符合、纠正措施。16：30-17：00管理者与管理者沟通17：00-18：30部门负责人及主管末次会议
