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1、. . .畜牧饲草紫花苜蓿基地建设项目第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称畜牧饲草基地建设项目1.1.2 项目建设单位拜城县国富神农实业有限责任公司1.1.3 项目建设性质新建项目1.1.6 项目投资规模项目总投资为 6100.00 万元，其中，建设投资为 5750.00 万元（土建 工程为 3500.00 万元，设备及安装投资 1820.00 万元，土地费用 250.00 万元，其他费用为 134.36 万元，预备费 45.64 万元），铺底流动资金为 350.00万元。项目建成后实现年均销售收入为 2683.64 万元，年均利润总额 1047.53万元，年均净利润为 785.
2、65 万元，年上缴税金及附加为 31.87 万元，年增.参考资料.第 1页值税为 289.71 万元；投资利润率为 17.17%，投资利税率 22.44%，税后财务内部收益率 12.69%，税后投资回收期(含建设期)为 8.16 年。1.1.7 项目建设规模本项目是项目公司根据世界农业的走势和我国农业、高蛋白紫花苜蓿 种植产业发展现状，结合拜城县苜蓿种植产业发展战略，投资兴建畜牧饲 草基地建设项目。项目建成后，年可种植高蛋白紫花苜蓿 15000 亩，年加 工能力为高蛋白紫花苜蓿饲料 12000 吨。本项目种植区总占地面积 15000 亩，加工区总占地面积 50 亩，加工区总建筑面积 28000
3、.00 平方米。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑工程量情况一览表工程类别工段名称层数占地面积建筑面积备注（m2）（m2）1、种植基地工程高蛋白紫花苜蓿不计入建亩15000.0015000.00筑工程面（占地 15000 亩）种植基地积加工厂房110000.0010000.002、加工区工程仓储库房115000.0015000.00（占地 50 亩）办公综合楼31000.003000.00其他辅助用房1500.00500.00合计26500.0028500.001.1.8 资金来源本项目总投资金额为 6100.00 万元人民币，全部由项目企业自筹。1.1.9 项目建设期限本项目建设从 201
4、6 年 1 月2017 年 12 月，建设工期共计 24 个月。1.2 项目承建单位简介第 2页畜牧饲草基地建设项目 可行性研究报告1.3 编制依据 1. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建 议； 2. 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定； 3. 全国农业可持续发展规划(20152030)； 4. 新疆维吾尔自治区农牧业现代化建设规划纲要（20112020 年）； 5. 新疆维吾尔自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见； 6. 农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见； 7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 8. 现代财务会计； 9. 项目公司提供
5、的发展规划、有关资料及相关数据； 10. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则 一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源， 整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采 用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量， 以达到企业的高效益。三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行第 3页畜牧饲草基地建设项目 可行性研究报告国家及各部委颁发的现行标准和规范。四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的
6、环境综合治理措施。六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动 卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资，产品成本、实施规划和经济效益、社 会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因 素作出分析，重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下表：主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1高蛋白
7、紫花苜蓿种植基地亩15000.002加工区占地面积亩50.003加工区总建筑面积28500.004年加工紫花苜蓿饲料数量吨12000.005总投资资金，其中：万元6100.005.1建筑工程万元3500.005.2设备及安装费用万元1820.005.3土地费用万元250.005.4其他费用万元134.365.5预备费用万元45.645.6铺底流动资金万元350.00二主要数据第 4页畜牧饲草基地建设项目 可行性研究报告1正常达产年年产值万元3600.002计算期内年均销售收入万元2683.643年平均利润总额万元1047.534年均净利润万元785.655年销售税金及附加万元31.876年均增
8、值税万元289.717年均所得税万元261.888项目定员人1089建设期月24三主要评价指标1项目投资利润率%17.17%2项目投资利税率%22.44%3税后财务内部收益率%12.69%4税前财务内部收益率%16.11%5税后财务静现值(ic=8%)万元1,078.946税前财务静现值(ic=8%)万元2,513.997投资回收期(税后)含建设期年8.168投资回收期(税前)含建设期年6.909盈亏平衡点%52.21%1.7 综合评价我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义 深远，本项目的建设以提高高蛋白紫花苜蓿种植的科技含量为手段，优化 紫花苜蓿品种结构，发展优质品种，
9、实现优质稳产、高产为目的，是党的 农业和农村经济工作关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部 署的体现，对提高拜城县紫花苜蓿的种植能力和优质紫花苜蓿饲料的供应 能力作用较大。该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目的各项财务 评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良 好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。第 5页畜牧饲草基地建设项目 可行性研究报告第二章 项目必要性及可行性分析2.1 项目提出背景农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代 化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化 道路的关键时
10、期，习总书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市 场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体 系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和 特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。” 国家对种植类项目扶持力度也大，特别是对于大田示范项目，扶持资金众 多。宏观政策环境将进一步突出农业地位。“十三五”时期，我国农业应 处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品 质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国 农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶 段，我国整体上已经
11、迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展 规律判断，在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下，“十三五” 时期我国现代农业将进入加速发展阶段。苜蓿是一种优质牧草，苜蓿业发展对国内奶业振兴起着重要支撑作 用。苜蓿是当今世界最主要的豆科饲料作物，蛋白质含量一般在18%至23%之间，被誉为“牧草之王”。利用苜蓿等优质植物蛋白饲料转化牛奶蛋白是 最好的技术方法，不仅质量高，而且安全。同时，苜蓿根系发达，固氮能 力强，是植被恢复和土壤改良的优良草种。种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还可以做到种地 养地。保持水土，改良土壤，优化种植结构。并且随着科学的发展，用苜第 6页畜牧饲草基地建
12、设项目 可行性研究报告蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。紫花苜蓿综合开发利用，可以得到饲料级粗蛋白、食品级精蛋白、叶绿素盐、叶黄素、皂甙、草粒、草饼、草粉等，做到有效成分百分百回收利用，并变废为宝，减少环境污染。2.2 本次建设项目的提出紫花苜蓿是多年生优质豆科牧草，有牧草之王的美誉，在我国已有 二千多年的栽培历史。紫花苜蓿营养价值很高，粗蛋白、维生素和矿物质 含量丰富，氨基酸组成比较齐全。适口性好，可青饲、青贮或晒制干草。 幼嫩的苜蓿饲喂猪是蛋白质和维生素的补充饲料。苜蓿草粉可制成颗料饲 料或配制全价配合饲料，市场需求潜力较大。本项目具有一定资源、产业和区位优势，以现代科技和物质装
13、备为基 础，响应国家在节粮型畜牧业发展规划中提出的“开展优质苜蓿高产示范 片区建设”，推进苜蓿产业带建设的规划，实施集约化生产和企业化经管， 发展畜牧饲草种植业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调 整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业 的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位， 转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入，成为推动传统农业向现代农 业转变，实现农业最大效益的必然选择。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市 场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3 项目建设必要性分析2.3.1
