宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目可行性实施报告

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1、 参考资料 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 21 2 项目建设内容规模与产品项目建设内容规模与产品 2 1 31 3 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 3 1 41 4 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 3 1 51 5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 3 1 61 6 结论和建议结论和建议 4 第二章第二章 项目背景及意义项目背景及意义 6 2 12 1 项目背景项目背景 6 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 10 第三章第三章 项目区建设条件项目区建设条件 15 3 13 1 项目

2、区概况项目区概况 15 3 23 2 项目区社会经济环境概况项目区社会经济环境概况 18 第四章第四章 示范园产品定位和市场分析示范园产品定位和市场分析 20 4 14 1 产品市场定位产品市场定位 20 4 24 2 市场分析市场分析 21 第五章第五章 建设内容与技术方案建设内容与技术方案 24 5 15 1 设施农业示范园设施农业示范园 25 5 25 2 精品果园种植基地精品果园种植基地 27 第六章第六章 设备与工程方案设备与工程方案 29 6 16 1 设备购置设备购置 29 6 26 2 工程方案工程方案 30 第七章第七章 节节 能能 33 7 17 1 用能标准和节能规范用能

3、标准和节能规范 33 7 27 2 节能措施节能措施 34 7 37 3 节水措施节水措施 37 第八章第八章 项目管理与实施项目管理与实施 38 8 18 1 建设期机构设置及职责建设期机构设置及职责 38 8 28 2 运营期机构设置及人员配备运营期机构设置及人员配备 38 8 38 3 进度安排进度安排 39 8 48 4 管理措施管理措施 39 第九章第九章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 43 9 19 1 投资估算投资估算 43 9 29 2 项目资金筹措项目资金筹措 46 参考资料 9 3 资金使用和管理 46 第十章第十章 财务效益与风险分析财务效益与风险分析 4

4、8 10 110 1 财务评价的依据和原则财务评价的依据和原则 48 10 210 2 财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取 48 10 310 3 成本费用 销售收入及税金估算成本费用 销售收入及税金估算 50 10 410 4 财务效益分析财务效益分析 51 10 510 5 市场风险分析市场风险分析 52 10 610 6 清偿能力分析清偿能力分析 53 10 710 7 财务效益分析结论财务效益分析结论 53 第十一章第十一章 社会效益 生态效益与环境评价社会效益 生态效益与环境评价 54 11 111 1 社会效益社会效益 54 11 211 2 生态效益生态效益 5

5、6 11 311 3 环境影响评价环境影响评价 56 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议 59 12 112 1 项目总体评价项目总体评价 59 12 212 2 结论与建议结论与建议 60 附表 附表 附表附表 1 1 财务评价指标汇总表 财务评价指标汇总表 附表附表 2 2 建设投资估算表 建设投资估算表 附表附表 3 3 流动资金估算表 流动资金估算表 附表附表 4 4 资金筹措与使用计划表 资金筹措与使用计划表 附表附表 5 5 总成本费用估算表 总成本费用估算表 附表附表 6 6 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 附表附表 7

6、 7 利润及利润分配表 利润及利润分配表 附表附表 8 8 项目投资现金流量表 项目投资现金流量表 附表附表 9 9 项目资本金现金流量表 项目资本金现金流量表 附表附表 1010 财务计划现金流量表 财务计划现金流量表 附表附表 1111 资产负债表 资产负债表 附图 附图 附图附图 1 1 项目位置图 项目位置图 参考资料 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 随着中央涉农政策的相继出台 金台区金星村的农业呈现稳定 攀升的局面 农村的基础设施 农民的生活条件得到较大幅度的改 善 农民就业多元化 农民收入来源多元化 但农业的发展模式并 未发生根本的转变 单

7、家独户 的发展格局己经难以满足当前农业 生产集约化 精细化 规模化 特色化的发展要求 为此 金星村 积极探索当前农业发展模式 2009 年村围绕 三农工作 以农业增效 农民增效为工作重 点 结合人多地少的村情 为提高北坡土地利用率 调整农业产业 结构 率先在全村四组实施了土地流转承包式运行 成立了金星果 菜专业合作社 该组 176 户 556 人全部入社 1 1 1 项目名称 宝鸡市金台区金星观光农业示范园 1 1 2 建设性质 新建 1 1 3 项目申报单位 宝鸡市金台区金星果菜专业合作社 参考资料 1 1 4 建设地点 宝鸡市金台区陈仓镇金星村 1 21 2 项目建设内容规模与产品项目建设

8、内容规模与产品 1 2 1 项目建设内容与规模 项目建设总占地面积 560 亩 1 建设蔬菜大棚 200 亩 133400 平方米 日光温室 150 亩 100000 平方米 果园种植基地 200 亩 2 辅助工程 占地 10 亩 建设管理用房 1000 平方米 仓 储用房 1000 平方米 配套建设砖混结构水泵房 5 座 共 500 平方米 3 田间工程包括 田间生产道路 5600 米 排水渠 3600 米 抽水站一处 约 50 平方米 购置抽水设备两套 出水 量 50m t 可覆盖灌溉面积约 1000 亩 敷设供水干管 2000 米 滴灌设施若干 并配套购置农业机械和检测设备 1 2 2

9、主要产品 项目建成后 主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类 实物性产品主要为种植产品 200 亩蔬菜大棚及 150 亩日光温 室年产瓜菜类 200 吨 茄果类 180 吨 200 亩果园种植基地进入盛 果期可生产葡萄 梨 核桃 苹果和其它优质果品 260 吨 服务性产品分为二种 一是农业科技服务 包括名优特新品种 参考资料 引进 推广及科普教育等 二是休闲观光度假等 1 31 3 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 投资结构 该项目总投资 2100 00 万元 其中固定资产投资 2070 00 万元 流动资金 30 00 万元 资金来源 该项目总投资 2100 00 万元 企业自

10、筹 1500 00 万 元 申请国家巩固退耕还林成果后续产业补助资金 600 00 万元 1 41 4 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 项目建成并达产后 销售总收入 年平均 672 71 万元 总成本费用 年平均为 355 39 万元 年税后利润 税后利润为产品销售收入减去总成本 税收等 年税后利润为 317 32 万元 财务净现值 964 99 万元 基准收益率 8 全部投资回收期 动态 6 40 年 含建设期 投资内部收益率 16 51 1 51 5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2 陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项

11、目资金申报指南 参考资料 3 关于做好巩固退耕还林成果专项规划实施工作的意见 陕 发改农经 2010 1447 号 4 国务院农业发展 十一五 规划 5 农业部 关于调整当前农业生产结构的若干意见 6 宝鸡统计年鉴 2009 7 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料 项目方案 及基础材料 1 61 6 结论和建议结论和建议 根据金台区金星果菜专业合作社技术能力及经济实力 在金台 区委 区政府的大力支持下 利用我省的科研技术力量 巩固退耕 还林成果发展后续产业 通过宝鸡市金台区金星观光农业示范园项 目建设 将项目区旅游 休闲 农业有机地融合在一起 项目符合 国家退耕还林后续产业发展政策和产

12、业结构调整政策 符合农业发 展的贷款原则和投资方向 符合现代农业发展的趋势和要求 经分 析项目建成后合作社年平均 672 71 万元 项目总成本费用年平均为 355 39 万元 利润总额为 317 32 万元 经济效益好 社会效益显 著 收益可观 项目可行 宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目巩固退耕还林成果发展 后续产业 符合国家产业政策 是农业产业化在农村的发展壮大 可带动农村种植业的快速发展 为农民增收创造了条件 产品符合 市场需求 具有广阔的市场前景 参考资料 项目的实施将对我省乃至西部地区调整农村退耕还林后续产业 结构 发展地域经济 特别是金台区等周边贫困地区的广大人民群 众的脱贫治富

13、 农业增产 农民增收 发展一村一品及新农村建设 起到不可估量的推动作用 巩固了退耕还林成果 发展了后续产业 为省政府提出的畜牧强省战略奠定了坚实的基础 促进了观光农业 的快速发展 可继续带动发展增加种植户将近千户 宝鸡市金台区金星观光农业示范园的建设将环境建设保护与城 市发展并重 示范园建成后 使其成为新的旅游观光 休闲度假的 理想场所 体现了生态环境理念 为农业增产 退耕还林 农民增 收起到不可估量的推动作用 有效地促进了退耕还林后续产业的发 展 具有良好的经济效益和社会效益 参考资料 第二章第二章 项目背景及意义项目背景及意义 2 12 1 项目背景项目背景 2 1 1 产业政策 国务院关

14、于完善退耕还林政策的通知 国发 2007 25 号指 出 退耕还林目标任务 一是确保退耕还林成果切实得到巩固 加 强林木后期管护 搞好补植补造 提高造林成活率和保存率 杜绝 砍树复耕现象发生 二是确保退耕农户长远生计得到有效解决 通 过加大基本口粮田建设力度 加强农村能源建设 继续推进生态移 民等措施 从根本上解决退耕农户吃饭 烧柴 增收等当前和长远 生活问题 陕西省巩固退耕还林成果专项规划 分为基本口粮田 农村 能源 生态移民 后续产业 农民技能培训和补植补造六大项目建 设 按照 全面规划 重点突破 综合治理 政策扶持 的原则 提出了陕南人均 1 0 亩 关中人均 1 5 亩 陕北人均 2

15、3 亩基本农 田建设目标 以及基本解决农村能源 实施移民搬迁 9 5 万人 发 展六大后续产业基地 农民技能培训 6 万人次 补植补造 800 万亩 的目标任务 2008 2015 年 8 年内 投资 200 多亿元 通过实施基本口粮 田 农村能源 生态移民 后续产业 农民技能培训和补植补造六 大项目 形成巩固退耕还林成果的长效机制 基本解决退耕还林地 参考资料 区农户当前生活和长远发展问题 让退耕还林 退得下 还得上 稳得住 能致富 的目标 真正成为现实 国家国民经济和社会发展十一五规划 中明确指出 要挖掘 农业增收潜力 积极发展品种优良 特色明显 附加值高的优势农 产品 延长农业产业链条

16、使农民在农业功能拓展中获得更多收益 发展农产品加工 保鲜 储运和其他服务 支持发展农业产业化经 营 培育带动力强的龙头企业 健全企业与农户利益共享 风险共 担的机制 扩大养殖 园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产 鼓 励优势农产品出口 2 1 2 陕西省退耕还林成果 六大项目的实施将有效地巩固和扩大陕西省退耕还林成果 产 生巨大的经济效益 社会效益和生态效益 六大巩固退耕还林成果项目实施以后 基本口粮田方面 我省将新建新增基本口粮田 269 23 万亩 改 善提高 770 44 万亩 新增粮食生产能力 140 多万吨 新增产值 7 37 亿元 农村能源方面 新建沼气池 161 万口 节柴灶 8 万口 太阳灶 9 万台 将有效地解决退耕还林区农户的能源问题 每年每户可节 约薪柴 2 吨以上 相当于三亩薪炭林或六亩林地的年林木蓄积量 可减少水土流失量 3 2 吨 160 万户农户使用沼气 一年可节约薪 柴 360 万吨 使 540 万亩林地免遭砍伐 参考资料 生态移民方面 对退耕还林地区生存环境恶劣 不适用继续居 住的 9 5 万户退耕农民将得到有效的异地搬迁 并基本解决移民群 众的生产生活