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1、办公用品管理办法（试用版）一、目的为规范公司及各直办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障公司及各直营店各项业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。二、范围 适用范围：公司总部；开发区庐山路店、胶南珠海路店、胶南人民路店（简称公司各直营店） 发布范围：公司总部；开发区庐山路店、胶南珠海路店、胶南人民路店（简称公司各直营店）三、职责3.1 办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。3.2 人事行政部门负责办公用品综合采购计划的申报、保管、发放和费用核算等管理工作；3.2 办公用品暂由工程中心根据公司以及各直营店的采购
2、计划申请进行统一采购。四、作业内容4.1 管理原则4.1.1 统一标准量化管理的原则：公司及各直营店办公用品品种具有相同性特点，再加上办公用品易购、易耗特性，为其进行量化管理提供可能。4.1.2 集中购买和分月领用的原则：由于办公用品价值低、品种多、使用部门分布范围广、计划性不强等 特 点，为了降低采购运作成本，获得价格优势可采用集中采购、分月领用的原则，即暂由工程中心集中 批量采购，各使用部门按照规定按月领用。部分耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换 的实行以旧换新原则。事务专员每月中旬以腾讯通方式公布各直营店办公用品领用明细及金额，提醒 各直营店勿超预算。年底根据公司及各直营店领
3、用情况，与部门预算进行对比，节省则给予部门奖励 200元，反之则罚款200元。4.2 领用要求4.2.1办公用品申购实行费用预算制度，各直营店根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制 办公用品申领单（附表一）提报下月办公用品，部门负责人审批签字后报行政人事部。事务专员 在核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制办公用品申请购置计划表(附表二)， 经行政经理、财务中心、总经理批准后，在预算额度内统一购买、管理办公用品，办公用品购置实行 定点采购管理。4.2.2各直营店指定专人申领办公用品，办公用品领用必须由部门经理签字后方可领用。领用物品遵循以旧 换新原则。若因无法继续使用需
4、要报废，无法以旧换新的，必须由部门经理批准后方可领用。各直营店指定人根据公司规定的办公用品配发标准进行申领（详见附表九）。办公用品领用时间为每月1-3号，逢节假日顺延，其他时间不办理办公用品类领用业务。4.3 办公用品的发放及领用4.3.1 个人办公用品的发放4.3.1.1公司新入职的员工，由本部门负责人以及人力资源部签字后按照标准一次领用。具体标准为：文件 夹三 个、圆珠笔一支、中性笔两支，笔记本一本，以后按照规定按需领用。4.3.1.2各直营店管理人员领用办公用品应据实填写个人办公用品申领单，经部门总监审核并签字后， 交综合办公室审批同意，由事务专员负责办公用品的发放。（附件： 附表三个人
5、办公用品申领单）4.3.1.3事务专员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写 个人物品领取登记表。（附表四个人办公用品领取登记表）4.3.2 部门办公用品的发放4.3.2.1剪刀、固体胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、美工刀按区域分配，公司每办公区分配 一套（至少两人一套）。4.3.2.2计算器除必备部门配备外同样按区域分配。4.3.2.3事务专员根据各直营店已编制签批的部门办公用品申领单建立档案，制部门办公用品领取登 记表，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：附表五部门办公用品 领取登记表）4.4 会议期间办公用品管理规
6、定4.4.1 公司会议期间会务组按需填写会务组用品申领单，由会务组负责人审核签字后交综合办公室审批 同意后方可进行领用。（附表六会务组用品申领单）4.4.2 事务专员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、 时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等，以备核查。（附表七会议期间物品领取登记表）4.5 办公用品购置4.5.1事务专员根据审批签字后的办公用品申请购置计划表交由工程中心实施购买，并于月底完成。4.5.2事务专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。4.5.3各直营店临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，并由运营中心总监确
7、认，交由工程中心购置。4.6 管理要求4.6.1事务管理专人负责办公用品统计、采购、入库、分发、结算工作，采购和入库应分别由两人负责。办4.6.2公用品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否相符，按手续验收入库，登记 上帐。凡质量不合格的办公用品不得接收，数量与送货单不符的按照实际数量入库。各类用品的入库 验收，事务专员应仔细严格地核对质量、数量进行检查， 4.6.3办公用品的库房管理要做到帐目齐、数量清、摆放整齐，帐实相符，并且要日清月结。4.6.4各直营店指定专人每月对办公用品费用进行统计，并对办公费用使用情况进行综合考评。4.6.5各直营店的办公用品统计、领取、发放工作
8、按规定建立各门店办公用品领用登记制度，对领回的办公用品尤其是耐用办公用品建立档案卡，领取办公用品者要签字。耐用办公用品若非正常损坏或人为丢失，当事人要按价赔偿。调离人员在离职前，要办理物品交接手续(附表八办公用品交接登记表)，行政人事部门要负责收回离职人员的办公用品并签字确认后方可办理调离人员的离职手续。4.6.7行政管理部及各直营店指定人员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。事务专员须 防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。事务专员须根据办公用品的消 耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。4.7 管理实施办法4.7.
9、1分类管理：根据本公司办公用品实际使用情况，及办公用品的使用和收回方式不同，分为五大类，对 不同类别采取差异管理。4.7.1.1小办公用品包括：笔、胶带、复写纸、印泥/油、文件夹、订书针、三联收据、订书机、回形针、软面抄、皮筋、牙膏、风油精、纸杯、计算器、垃圾袋、POP笔、补充液、报销单、气球、毛巾、拖把、扫帚、纸篓、卫生纸、洗洁精等。4.7.1.2办公用纸： A4纸、A3纸、电脑打印纸、（传真纸）热敏纸等。4.7.1.3办公耗材：色带、墨盒、添加粉等。4.7.1.4工服：总部及各直营店服务员工装、收银员工装、驻店人员（保安、库工）工装、后厨人员工装、 保洁人员工装等。关于工服的管理参照公司关
10、于工服管理的有关规定执行；4.7.1.5办公家具：办公桌、办公椅、更衣柜、凭证柜、排椅、上下床等，由财务部门进行固定资产建帐管 理，并对各类家具进行编号造册，由其领用人保管使用。4.8 办公用品的使用与保管4.8.1使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提 倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。4.8.2办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用 品随意丢弃废置。4.8.3精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用品使用寿命。
11、4.8.4办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、 包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。4.8.5印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪 费。电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、直尺、起钉器、鼠标、 键盘等耐用办公用品，已按标准发放的，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以 旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。4.8.6对于高档耐用办公用品，部门间应
12、尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障， 由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直 接责任人应负赔偿责任。五、流程图时间标准关键流程动作标准责任人监督/审核申请时上报办公用品采购计划 汇总公司上报情况报财务及总经理审批内容审核准确配发建立台帐财务入帐保管领用单根据门店上报情况填写办公用品申报计划，并经本部门领导签字同意，上报综合办公室各直营店指定专人部门经理/运营中心受理时根据公司上报情况汇总后制定采购计划事务专员综合办公室审核时根据库存，合理制定办公用品采购统一购买工程中心财务预算审核/总经理签字发放时根据申请计划配发至公司
13、（按申报计划定期发放各直营店）事务专员直接上级发放时文字工整，表述准确、详细，以部门为单位递交领用人直接上级入库、入帐物资入库，登记入帐（差异协调调整）事务专员直接上级统计并保管统计并保管领用单，以备查询（外发或修正出库单）事务专员直接上级结转财务记帐结转财务记入公司、各直营店办公费科目事务专员直接上级 附件附表一办公用品申领单附表二办公用品申请购置计划单附表三：个人办公用品申领单附表四：个人办公用品领取登记表附表五：部门办公用品领取登记表附表六：会务组用品申领单附表七：会议期间物品领取登记表附表八：办公用品交接登记表附表九：办公用品配发标准附表一办公用品申领单 申请部门： 年 月 日编号名 称规格单位数量使用人备注部门负责人签字 综合办签字注：部门人员填写部门领导审核综合办公室签批事务专员建档后如实发放附表二：办公用品申请购置计划单 日期： 年
