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1、表表单编号：XHT-QER-DCC-17深圳市新厚泰塑胶电子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.质量、环境管理体系内部审核报告1. 概况1.1 审核类型： 全面审核；部分审核；重点审核。1.2 审核目的： 为检查公司质量、环境管理体系运行的有效性和适宜性，以期达到促进质量、环境体系文件的有效执行，改进和完善质量、环境体系；为外部（含客户）审核做准备1.3 审核范围 质量、环境管理体系覆盖范围： 涉及主要部门： 管理层（总经理、管理者代表）、文控中心 生产部 品管部 行政部 营销部 工程部资材部 1.4 审核依据 ISO90
2、01：2008标准 ISO14001：2004标准 程序文件及其它有关文件有关的法律法规、标准规范及客户合同1.5 审核组成员组长：李军 组员：袁志坚 喻诚 郑利群 李云莲 2. 审核综述 本次审核从 09 年 6月 28 日至 09 年 6 月 28 日结束，共 1 天，发现 20 项不合格，其中一般不合格 20 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在1天的审核中，审核组共检查了管理层、文控中心及 6 个部门，共开 20 份不合格报告，条款分别为：一、质量管理体系：4.2.3 4.2.4 5.4.1 6.3 6.4
3、 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.5 7.5.4 8.4二、环境管理体系：4.2.4 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.6这些不合格项均为一般的不合格项，并分布在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格项要求各部门在 7 月 4 日前采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 09 年 7 月 5 日内交内审小组书面验证。3. 审核结论： 通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:2008及ISO14001:2004标准要求运行，基本符合要求。1） 本次审核所发现的不合格项对实现管理方针无影响，审核小组认为本公司的质量、管理体系符合标准，运行有效。2） 质量体系文件与ISO9000：2008标准和本公司运作的要求基本相适应；综合评价本公司质量体系运行正常，体系文件得到较好执行；3） 部分员工体系意识和程序观念有待加强；4） 做好各方面准备，迎接管理评审和外部监督审核。批准： 审核： 编制：
