黑龙江加比力可研4.101

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1、黑龙江加比力食品有限公司日处理鲜羊奶 160 吨婴儿奶粉项目项目申请报告工程号：S541K黑龙江省轻工设计院黑龙江加比力食品有限公司日处理鲜羊奶 160 吨婴儿奶粉项目项目申请报告黑龙江省轻工设计院院 长： 白晓明总工程师： 于宏伟项目负责人： 蒋 莉目 录第一章 总论1第二章 市场预测 12第三章 建设规模与产品方案 19第四章 厂址选择 22第五章 技术方案、设备方案和工程方案 26第六章 主要原辅材料、燃料供应 53第七章 节能、节水措施 67第八章 环境影响评价 60第九章 劳动安全、工业卫生与消防 64第十章 组织机构与人力资源配置 68第十一章 工程招标 71第十二章 项目实施进度

2、 74第十三章 投资估算与资金筹措 78第十四章 财务评价 82第十五章 结论与建议 94附表1、 财务评价指标汇总表2、 资产负债表3、 项目还本付息计划表4、 建设投资估算表5、 流动资金估算表6、 项目总投资使用计划与资金筹措表7、 固定资产折旧费估算表8、 达产年直接成本表9、 总成本费用计算表10、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表11、 利润和利润分配表12、 项目投资现金流量表（全部投资）13、 单因素敏感性分析总 论1黑龙江省轻工设计院第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称黑龙江加比力食品有限公司日处理 160 吨鲜羊奶婴儿奶粉项目1.1.2 项目概况1

3、、项目承办单位及法人代表项目承办单位：加比力（湖南）食品有限公司项目法人代表：段世辉建厂地址：中国黑龙江省绥化市绥棱县工业开发区项目建设性质：新建2、项目承办单位概况加比力（湖南）食品有限公司是一家专业从事婴童食品用品研发、生产、销售和服务的湖南省十大农业产业化龙头企业，公 司 成 立 于2008 年 9 月 ， 注 册 资 本 4000 万 元 ， 拥 有 总 资 产 4 亿 元 。加 比 力 公 司 总 部 位 于 长 沙 市 开 福 区 好 来 登 四 星 级 酒 店 4 楼 ， 拥有 行 政 、 财 务 与 销 售 等 综 合 办 公 场 地 1000 多 平 方 米 ； 生 产 基

4、地 坐落 于 山 清 水 秀 的 长 沙 市 开 福 区 捞 刀 河 镇 ， 占 地 180 多 亩 ， 2011 年经 过 国 家 职 能 部 门 验收，加比力公司是湖南省内第一家取得婴幼儿配方乳粉生产许可证资格的企业。为了站在更高的起点迅速地做实做强加比力（湖南）食品有限公司，加比力公司于 2011 年 6 月成功地收购了湖南省高新技术企业湖南南山食品有限公司，有效地整合了湖南南山食品有限公司经营近十年的得天独厚的优质资源（譬如良好的政府平台、土地、厂房、总 论2黑龙江省轻工设计院设备、技术、品牌及生产销售团队等） 。原湖南南山食品公司在捞刀河镇斥资近亿元于 2009 年 9 月顺利建成了

5、“十万吨特色奶粉加工项目”一期工程，新增厂房面积接近 2万个平方，同时公司先后引进了国际一流的奶粉自动生产线 3 条，现年生产能力可达到 3 万吨价值 20 个亿的配方奶粉，整合后的公司又于 2011 年底投资 2000 多万元组装了 2 条国内先进的纸尿裤生产线，年产纸尿裤可达 2 亿元。整合后的公司主要生产和销售婴幼儿奶粉、辅食、营养品和纸尿裤系列产品，主要品牌有“加比力” 、 “金牌小贝” 、 “子怡” 、 “嘉怡” 、“南仔” 、 “天才小贝” 、 “天才小熊” 、 “宝宝餐厅”等，并按品牌分别成立了 3 个生产事业部和 5 个销售事业部，为强化事业部的管理和盈利能力，生产事业部和销售

6、事业部均按产品买卖关系的模式进行操作。未来年公司将投入大量资金用于工厂和奶源基地建设，将现有工厂进行改造扩能，奶源基地进行整合升级，建设 3 个国际化标准牧场和 100 个奶农合作社，快速做强做大加比力食品。2013 年计划实现产品产量 2 万吨，销售收入 20 亿元，税金 1.5亿元，2015 年计划实现销售收入 30 亿元，税金 2.4 亿元，力争进入全国乳品行业前十名。加比力食品在省委省政府的支持和扶持下，在发挥和保持优势的基础上，力争成为中国高端婴幼儿羊奶粉的领军企业, 积极培育和挖掘新的经济增长点，提高产品附加值和科技含量，实现高端品牌销售额占比 50%以上，增强产品的国际竞争力，增

7、效纳税，带动区域经济发展，打造黑龙江的标志性产业，扛起振兴龙江乳业的大旗，迈出国门，走向世界！总 论3黑龙江省轻工设计院1.1.3 项目主管部门及主要投资方项目主管部门：黑龙江省发改委主要投资方：加比力（湖南）食品有限公司1.1.4 资金申请报告的研究范围及编制单位本研究报告对日处理鲜羊奶 160 吨乳品加工项目，从市场需求预测、建设规模、厂址选择、原材料供应、工程技术装备水平、环境保护、消防、劳动安全卫生、投资估算、经济效益状况等方面进行全面分析论证，力求数字来源准确，技术先进可靠，投资估算合理，经济效益分析实事求是。本项目申请报告由黑龙江省轻工设计院编制。资质是国家甲级、证书编号为工咨甲

8、10920070051。1.1.5 资金申请报告编制的依据1、国家现行的有关政策、法规和技术规范。2、 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见以及发展改革委发布乳制品加工业产业政策3、黑龙江省人民政府发200384 号黑龙江省畜牧业发展规划（20032020 年） 。4、轻工部颁发的轻工业建设项目资金申请报告编制内容深度规定 。5、国家发展改革委、建设部 2006 年 7 月下发的建设项目经济评价方法与参数 。6、加比力食品与黑龙江省轻工设计院签订的委托合同。7、绥棱县城乡规划管理处“关于日处理鲜羊奶 160 吨乳品加工项目选址意见书” 。1.1.6 项目建设的意义总 论4黑龙江省轻工设计院1、

9、本项目的建设符合国家的奶业发展政策乳制品加工业一直是我国食品工业的重要支柱性产业，也是我国政府近年来十分重视的产业。为了促进乳业稳定、健康发展，从奶牛养殖业到乳制品加工业，政府制定了一系列的政策，来鼓励和规范乳业的发展。国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年） 以及国家发改委关于投资项目可行性研究指南（试用版） 中均将奶山羊养殖和乳品加工作为我国农业发展和农民致富的一项主导产业。2005 年 4 月 27 日,温家宝总理批转了原科技部副部长韩德乾教授呈报的“建议把圈养奶山羊作为我国农民增强体质一项战略措施的报告” ，充分体现了党中央和国务院对贫困地区农民脱贫致富和发

10、展奶山羊产业的重视。2005 年 11 月 18 日国务院办公厅发布了国办发200556 号关于扶持家禽业发展的若干意见 ，把圈养奶山羊产业化的发展推向了高潮。关于促进奶业持续健康发展的意见中对积极发展奶业产业化经营方面提出：“大力发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式，形成奶业产业链各个环节相互促进、共同发展的格局。鼓励乳品加工企业通过订单收购、建立风险基金、返还利润、参股入股等多种形式，与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制，更好地发挥企业的龙头带动作用。 ”本项目的建设采用先进的工艺技术，以奶山羊养殖基地为原料供应依托，符合国家的奶业发展政策。2、本项目的建设

11、符合国家的乳制品加工业的产业政策目前我国乳制品加工业正处于由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期。为保证乳制品加工业竞争有序、发展协调、持续增长、循总 论5黑龙江省轻工设计院环节约，2009 年的 6 月国家发展与改革委员会又发布了乳制品工业产业政策 ，这是建国以来我国发布的第一部系统的乳制品工业产业政策。乳制品工业产业政策要求，乳制品工业布局应充分发挥奶业传统优势地区的资源，调整优化东北、华北、西北重点产区的布局，加快淘汰布局不合理、规模小、技术落后的产能；南方地区根据奶源发展情况和分布，合理布局乳制品加工企业；大城市郊区奶业要加快乳制品工业的现代化步伐。形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳

12、制品工业新格局。 乳制品工业产业政策指出，支持国内企业通过兼并、联合、重组等形式，形成一批年销售收入超过 20 亿元以上，具有先进水平、跨地区、具有国际竞争力的大型乳制品企业集团，在确保奶源全部消化的基础上淘汰规模小、技术落后、质量差、资源消耗高的乳制品生产企业，减少日加工原料乳能力在 20 吨以下液体乳及乳粉小企业数量。本项目建成投产后，日处理鲜羊奶 160 吨，由于产业政策中规定羊奶、水牛奶、牦牛奶项目不受区域限制。因此项目的建设符合国家的乳制品加工业的产业政策。3、项目的建设黑龙江省畜牧业发展规划实施的组成部分养殖业是黑龙江农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性

13、调整，实现农业增效，农民增收的目标，省委、省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。黑龙江省畜牧业发展规划（20032020 年） 明确指出“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由 1999 年的 3提高到 12。到 2015 年，养殖业的产值占农业总产值的比重提高到 60以上。 “通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业作为加快养殖产业化发总 论6黑龙江省轻工设计院展步伐的突出重点之一。绥棱县委县政府按照市委的总体工作需求，坚定不移地推进“四个换位”大力实施“兴牧富民”战略，坚持购、改、繁、引相结合，通过政策倾斜，加大投入，整屯推进，加快了奶山总量的扩张。为了解决绥棱县域

14、内的奶源过剩情况和市场需求，拟建日处理鲜羊奶 160 吨加工项目。项目的建设是落实黑龙江省人民政府发200384 号黑龙江省畜牧业发展规划（20032020 年） 和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动黑龙江奶业特别是绥化市奶业超常发展的重要举措。4、项目的建设可促进区域经济的发展当前，我国农业特别是黑龙江农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。该项目是以绥棱县及周边地区的鲜羊奶为资源进行开发利用，进一步带动该地区的奶业深加工的发展，是有利于将资源优势转化为商品优势和经济优势，是

15、改善人民生活质量的基础产业，是促进奶羊业资源开发和产业化发展的产业，能够有效地促进该地区的经济发展。5、项目的建设是企业的需要加比力食品是乳粉行业内连续多年保持增长速度最快的企业，根据企业现有产品的市场销售情况分析，企业现有产品数量与质量已不能满足市场销售要求。另外近年来绥棱县奶山羊养殖业发展迅猛，奶源基地的鲜奶产量日益增长，而奶粉与婴儿羊粉粉的生产消耗鲜奶量大，同时婴儿羊奶粉产品市场日益成熟，产品利润高。另一方面加比力食品为解决黑龙江长期以来无羊奶粉生产企业的总 论7黑龙江省轻工设计院格局，为解决婴儿羊奶粉的原料供应及降低生产成本，确保配方羊奶粉的生产，从长远需要，需增加羊奶粉的加工项目的建设。因此通过本项目的建设，一方面可以降低企业全脂羊奶粉的生产成本，一方面增加婴儿羊奶粉生产可以提高企业的整体利润水平，有利于企业长期发展。1.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况根据企业发展规划，本项目拟在黑龙江省绥棱县开发区，建设先进的