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1、 于县XXXX年财政预算执行情况和XXXX年财政预算的报告 各位代表： 我受县政府委托，现在向本次会议报告我县XXXX年财政预算执行情况和XXXX年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员及其他列席人员提出意见。 XXXX年财政预算执行情况 XXXX年，全县各级财税部门在中共*县县委的正确领导下，在县人大监督支持下，牢固树立科学发展观，深入贯彻落实积极的财政政策，努力巩固和发展全县经济企稳向好的势头，全县经济社会事业保持了较快发展，公共财政体系不断完善，财政科学化、精细化管理水平不断提高，全县财政运行态势良好，圆满完成了县十五届人大三次会议确定的财政收支预算任务。 一、财政收入预算执行情况
2、XXXX年，全县地方一般预算收入完成XXXXXX万元，完成年初预算的%，比上年增收XXXXX万元，增长%，是“十五”末的倍。其中税收收入完成XXXXXX万元，比上年增收XXXXX万元，增长%，是“十五”末的倍。财政总收入完成XXXXXX万元，比上年增收XXXXX万元，增长%，完成年初预算的%，是“十五”末的倍。包括基金收入，全口径财政总收入完成XXXXXX万元，比上年增收XXXXX万元，增长%，是“十五”末的X倍。 二、财政支出预算执行情况 XXXX年，全县完成一般预算支出XXXXXX万元，完成调整预算的%，比上年增长%，其中县本级XXXXXX万元，完成调整预算的XX%，比上年增长%。 XXX
3、X年，全县基金支出（含社会保障基金，下同）调整预算为XXXXXX万元。基金支出完成XXXXX万元，完成调整预算的%，其中县本级基金支出XXXXX万元，完成调整预算的XX%。 三、收支平衡情况 XXXX年,我县地方一般预算收入XXXXXX万元，加上上年结转、各类转移支付及上级下达专款，扣除当年支出、上解上级支出、结转下年支出后，收支相抵，县镇财政做到了收支平衡。 需要说明的是：按省市财政部门要求，目前县财政总决算正在汇总中，省对县的结算工作还没有完成，以上汇报的情况还会有所变化，待全省决算汇审结束并经县审计部门审核后，再将财政决算情况提请县人大常委会审议。 四、XXXX年财政工作开展情况 （一）
4、全力以赴抓增收，财政收入实现新突破。 一是全面推进综合治税工作。积极搭建网络信息交换平台，采集涉税信息XX万余条。完善财政资金投入工程税收代扣、代缴及税收分配办法，实现了财政资金投入工程税收足额征收。通过综合治税，全年新增和规范税收X亿多元。二是加大考核调度力度。出台*县综合治税工作考核办法、镇级财政收入考核奖励办法，实行“按月考核、及时兑现、以月保季、以季保年”的工作推进机制，确保了全年收入任务的顺利完成。三是强化收入分析。按月召开财政形势分析会，研究问题，预测走势，适时提出具体应对措施。四是建立重点骨干企业联系制度。将银龙电缆、天虹纺织、瑞*盐业等重点企业包挂到副科级干部和股室，帮助企业解
5、决生产经营过程中遇到的困难和问题。五是充分发挥财政资金引导作用。县财政安排扶持企业发展专项资金XXXX万元,安排科技创新资金XXXX万元，争取省级扶持企业发展资金XXXX万元，为企业担保贷款亿元，全力支持我县骨干企业进行产业技术升级、节能改造及名牌产品发展建设，支持加快现代服务业、民营及外向型经济发展。全年纳税超XXXX万元企业XX家、超XXX万元企业XX家、超XXX万元企业XXX家，分别比上年增加XX家、XX家、XX家。五是全县财政收入量、质得到“双提升”。XXXX年，全县一般预算收入突破XX亿元大关，税收收入占一般预算收入的比重由“十五”末的%提高到%，提高了个百分点。 （二）落实积极财政
6、政策，经济建设实现新发展。 一是全力推进产业结构调整升级。围绕我县“三重一大”项目和“百亿产业、十亿企业”培育工程，通过财政投入、融资担保、向上争取等方式，全年筹措资金亿元，支持开发区建设，支持环卫基础设施建设，支持徐济高速、*沛铁路等重大基础设施建设，重点支持煤盐化工、机械铸造、木材加工、电动车等龙头产业大发展。二是着力促进全县发展环境的优化。围绕“社会满意、群众满意、执收部门满意”和“不与民争利”的思路，进一步加强非税收入管理，严格执行取消和停征XXX项行政事业性收费和基金的规定，全年减轻企业和社会税费XXXX多万元，为支持经济加快发展打造了良好的软环境。三是全力争取上级各项资金政策。紧紧
7、抓住中央扩大内需、省委省政府“振兴徐州老工业基地”、市委市政府“*县崛起行动计划”的政策机遇，制定*县争取项目和资金考核奖励办法，鼓励各单位积极主动争取更多的项目布局和资金支持，资金争取工作实现了历史性突破。全年共争取专项补助资金亿元，比上年多争取亿元，增长%，有力支持了全县各项社会事业的发展。 （三）落实各项惠农政策，新农村建设取得新成效。 全县财政农林水支出完成XXXXX万元。重点支持现代高效农业、农业农村基础设施、农业服务体系和农村生态环境建设。其中：投入资金XXXX万元，支持高效农业、设施农业和规模养殖示范工程建设，新建规模养猪场XX个，“两纵三横”设施农业示范方X个；全年发放粮食直补
8、、综合直补及良种补贴X亿多元，增长%，受益农户XX万余户，受益农作物面积XXX万亩；投入资金XXXX万元，改造中低产田万亩，新增灌溉面积万亩，排涝面积万亩，节水灌溉面积万亩；发放家电及汽车、摩托车下乡等补贴万元；发放农业政策性保险补贴XXXX万元；投入一事一议奖补资金XXXX万元，完成水泥道路公里，桥梁X座，下水道公里；投入资金XXX万元，建设农桥XX座；投入资金万元，拓浚治理*沛运河、太行堤河等县级骨干河道XX条，完成土方XXXX万方；投入资金XXX万元，完成梨高接换种XXXX亩，新增无公害农产品XX个、绿色食品X个；投入资金XXX万元，完成实用技术培训万人，创业培训万人，果农培训万余人次；
9、投入资金XXX万元，新建户用沼气XXXX 户，规模畜禽场沼气治理工程XX处，秸秆气化集中供气工程一处。投入XXX万元，在XXX个村重点开展了“三清三创”活动，建成新农村示范点XX个。 （四）千方百计保民生，人民幸福指数得到新提升。 坚持新增财力更多地投向民生领域，保证民生工程“提标、扩面、新增”需要，让人民群众在发展中提高生活质量，在发展中得到真正实惠。一是教育投入再创新高。落实义务教育阶段免费提供教科书政策，惠及学生XXXXXX人；安排资金XXXX万元，提高了义务教育阶段中小学生均公用经费基准定额；发放职高、普高助学金XXXX万元，惠及学生XXXX人；争取和安排资金XXX万元，对XXXX名困
10、难寄宿生发放了生活补助；投入资金XX万元，对XXX名农村家庭经济困难学生免收学费；争取和安排资金XXXX万元，对XX所中小学校舍进行建设改造，为XX所教育现代化创建学校添置设备。二是生态环境建设成效明显。投入资金XXXX万元，用于国控沙庄桥断面达标等XX项环保重点工程，水环境保护能力明显提高；投入资金XXXX万元，用于污水处理厂管网、尾水导流工程和垃圾填埋场工程建设；投入资金XXXX万元，为户农村居民进行了改厕。三是文化计生事业加快发展。投入资金XXX万元，维修改造XX个农家书屋、图书馆和博物馆，完成X万户农村有线电视安装工程，送戏下乡XX场，放映电影XXXX场，*富了农民的文化生活。安排人口
11、与计划生育经费XXXX万元，为XXXX名农村独生子女父母发放了奖励扶助金，救助计生困难家庭XXX户，办理独生子女平安保险XXX份，促进了人口和计划生育事业健康发展。四是卫生惠民工程扎实推进。投入资金XXXXX万元，提高新农合筹资标准，参合率达%，报销医药费亿多元；安排资金XXXX万元，提高基本公共卫生经费标准，人均提高到XX元；投入资金XXXX万元，新建及改造卫生院XXXXX余平方米，进一步改善了农村的医疗条件。五是社会保障水平明显提高。全面启动新型农村养老保险，为XX万名XX岁以上老人发放养老保险金亿元；筹措资金亿元，保证了企业离退休和机关事业人员养老金足额发放；发放城乡低保资金XXXX万元
12、，X万名城乡低保对象按时领到了低保金；投入资金XXX万元，积极实施“关爱工程”建设，五保户集中供养率达到XX%；投入资金XXXX万元，建设保障性住房XX万平方米，XXXX户低收入困难家庭住房得到改善；完善城乡困难群众大病医疗救助体系，为XXXXX人实施了医疗救助，全年安排资金XXXX万元。 （五）多措并举促改革，精细化管理迈出新步伐 按照预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的财政管理要求，不断完善公共财政制度体系，全县财政管理更加科学化、精细化。一是深化预算编制。进一步深化预算管理制度改革，在全市率先编制政府采购预算，实现了政府采购预算与部门预算的“五统一”；深化财政资金的统筹管
13、理，细化和完善综合定员定额标准，加大预算内外统筹安排的力度，预算编制的精细化和科学化水平有了较大提高。二是加强采购管理。坚持创新政府采购思路，规范政府采购行为，拓宽政府采购渠道, 完善专家评委库建设，强化监督管理。XXXX年，集中采购预算XXXXX万元，中标（成交）金额XXXXX万元，节约资金XXXX万元，综合节支率。三是加强资产监管。建设国有资产管理信息系统，对资产实现动态网络化管理，建立了集中调控、分类管理的新模式。联合县有关部门对全县行政事业单位房屋使用情况进行专项清理，对违规出租、处置资产的问题，予以限期整改。四是加强财政监督。对县本级XX户行政事业单位部门预算编制执行和政府非税收入等
14、情况进行综合检查，查处违纪资金万元；开展对社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理，对XX家单位进行重点检查，查处违纪资金万元。 各位代表，在肯定财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题：一是持续增长难。全县工业骨干税源偏少，税源结构调整偏慢，经济效益总量偏低。受全球金融危机及国家房地产新政影响，我县木业税收大幅度下降，房地产业税收不确定性因素较大，财政增收形势非常严峻。二是统筹发展难。随着改革深入，行政人员津补贴提高标准、义务教育教师绩效工资调整增资、医药卫生体制改革等各种刚性支出政策出台，收支平衡形势严峻，统筹发展难度巨大。三是监管改革难。在当前社会
15、发展日趋多元化、各种深层次矛盾日益显现的形势下，如何加强公共财政建设，提高民生普惠度，需要我们认真研究解决。 XXXX年财政预算草案 XXXX年是“十二五”规划开局之年，也是我县实施“*县崛起行动计划”发展战略关键一年。当前，经济形势仍然错综复杂，财税增收的基础仍不牢靠，刚性增支因素特别多，我县财政面临着前所未有的收支压力。按照全县经济社会发展的总体思路，结合全县财政经济形势，XXXX年，我县财政预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观和全国全省财政工作会议精神，围绕“推动*县崛起、实现跨越发展”主题，继续实施积极的财政政策，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力；加强和谐社会建设，加快解决涉及群众利益的难点热点问题；优先保障和改善民生，不断提高人民幸福指数；加强增收节支，全面推进财政科学化精细化管理，着力提升财政管理绩效。 XXXX年我县财政预算安排原则：突出“科学发展、改善民生、用好增量、统筹兼顾”，竭尽全力向人民群众交上一份满意的民生财政答卷。 按照上述指导思想和全县国民经济及社会发展计划，建议XXXX年全县和县本级财政预算草案作如下安排： 一、全县财政收支预算安排草案 （一）财政收入预算 XXXX年，全县
