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1、安全管理信息系统数据填写规范一、总则为规范企业安全管理系统的应用，充分发挥安全管理信息系统对提升中国石化安全管理水平的作用，根据安全监管局中国石油化工集团公司安全管理手册、中国石化安全培训规定等制度要求，制定本细则。二、应用管理1 教育培训模块1.1 培训计划总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗、在岗培训。1.2 培训记录总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在培训后15日内将各类培训记录录入系统，并上传签到表、照片、考试成绩、培训总结等。1.3 证书管理总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应将人员持证情况录入系统，应录入的证书
2、种类包括安全管理人员资格证或安全培训合格证、特种作业资格证、特种设备作业资格证、职业卫生资格证、消防资格证、海上作业人员安全资格证、注册安全工程师资格证、硫化氢证、监护人证、其他（井控证）、其他（HSE证）、其他，并及时录入复审、换证等信息。1.4 填写规范序号菜单名称字段名填写方式填写规范1培训计划培训班名称文本输入XX年度+主办单位名称+培训类别+专业类别培训班XX年度+主办单位名称+（培训主题词）培训班2培训级别下拉选择根据主办单位的机构级别对应选择3计划培训学时文本填写新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求4培训记录实际培训学时文本输入新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求
3、5实际培训人数自动生成该字段由下方培训人数录入后自动生成6证书管理证书种类下拉选择根据不同的证书种类，应选择对应的发证机关7发证机关级别下拉选择2 风险管理模块2.1 风险识别/评价企业及时开展风险识别/评价活动，对作业活动或设备设施进行风险识别评价，将识别评价信息录入系统并及时审核批准。要求每个风险区域每年至少开展一次风险识别，如有变化或变更及时更新。作业活动类风险多采用JSA（工作安全分析）方法，并且作业步骤应完整。设备设施类风险多采用SCL（安全检查表）法，同一设备设施的同类风险无需重复录入。2.2 重大风险评审重大风险应经企业基层单位、二级单位主管领导审批后报企业进行重大风险评审，对于
4、需要采取控制措施来降低风险的，企业应制定防范措施、治理措施并及时进行落实，降低风险；重大风险的控制措施（方案）应及时上传。对于识别出的重大风险应在20日内评审完毕。2.3 风险库企业风险主管人员对于典型的设备设施类风险以及具备完整作业步骤的作业活动类风险可以引用到风险库，实现风险信息的共享。2.4 HAZOP分析企业应按照关于加强HAZOP分析工作的通知（集团工单安2015103号文件）制定HAZOP三年分析计划并录入系统，并及时HAZOP分析报告录入系统。2.5 重大危险源企业应按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）将辨识出的重大危险源录入系统，并报地方政府备案，备案信息填
5、入重大危险源备案中。重大危险源备案期限为3年。2.6 填写规范序号菜单名称字段名填写方式填写规范1风险识别识别单位下拉选择选择风险所在单位2评价方法下拉选择根据风险识别对象选择评价方法；一般作业活动多采用JSA，设备设施多采用SCL3风险评价明细信息-危害文本输入危害应填写辨识出的主要危害因素4风险等级选择根据HSE风险矩阵标准（Q/SH 05602013）来进行风险等级的判断5重大风险评审-剩余风险选择采取控制措施之后，应填写剩余风险，如果剩余风险变为了中等及以下，那么评审完毕之后，该重大风险自动消失；若剩余风险仍为重大风险，则评审完毕后应布置任务进行整改。6分析报告报告名称文本输入按照扫描
6、件中的报告名称规范填写7报告编号文本输入填写报告扫描件中的编号8报告附件附件上传上传报告的扫描件，为必填9重大危险源重大危险源名称文本输入按照重大危险源辨识规范填写重大危险源名称；若根据文件辨识不是重大危险源的无需填写。10主要责任人下拉选择单选，每个重大危险源应填写一个主要责任人11备案号文本输入应与备案申请表上的备案编号一致。12备案申请表附件附件上传应将地方政府备案申请表扫描件上传，原则上不允许上传空附件及excel、word之类的文件。3 全员安全诊断模块3.1 诊断建议登记企业各级各类人员应积极诊断身边的危险因素，并及时将诊断建议信息录入系统，实现全员的安全诊断。诊断建议应按照我为安
7、全作诊断活动通知（中国石化安2015108号文件）的要求进行填报，内容包含问题描述、产生问题的原因及建议采取的措施等。同一位员工不得重复填报，不得随意填报虚假数据，确保提出的诊断建议对安全生产有促进作用。3.2 诊断建议处理对于提出人可以落实整改的诊断建议，直接下发整改任务，落实整改；对于提出人无法落实整改的，在登记时选择处理部门，处理部门必须在15日内完成处理，是否采纳，并对采纳的建议下发任务，落实整改；对于提出人对问题无法落实整改，并且不明确相应处理部门时，需要提交安全部门，安全部门协调需在7日内分发至业务主管部门进行处理、落实整改。3.3 奖励各单位应建立完善激励机制，对于奖励的建议信息
8、及时录入系统。3.4 填写规范序号菜单名称字段名填写方式填写规范1诊断建议登记诊断提出人下拉选择默认当前登陆人员，可编辑，可多选2诊断处理方式下拉选择三种处理方式：自行整改、提交专业部门处理、提交安全部门协调3处理部门下拉选择可选择组织机构4问题分类下拉选择根据诊断建议的内容选择相应的分类5问题描述文本输入根据文件要求，对诊断出的问题进行扼要描述，言简意赅6问题原因文本输入对提出的诊断建议分析原因7建议措施文本输入填写针对问题提出的建议措施8诊断建议处理诊断建议级别下拉选择根据诊断建议内容及涉及的部门等，填写诊断建议级别4 承包商模块4.1 资质审查各企业安全部门应对资质审查后的合格承包商（含
9、承运商、技术服务商）及项目经理的安全资质录入系统，资质审查通过后的承包商方可在系统中录入教育培训信息。一个承包商一个类型的资质在一个企业内只能审查一次，企业内共享。承包商过期的资质应及时进行延期操作。合格承包商的税码、工商登记证号、全国组织机构代码、业务资质、承包商人员等信息由企业承包商业务主管部门在“集成平台-主数据”模块下的“承包商信息”、“承包商人员”中录入和维护，安全生产许可证信息、人员安全资格证书、管理体系等信息由企业安全管理部门在“承包商”模块录入和维护。4.2 承包商教育培训企业应在培训后次日将承包商人员培训情况维护进入系统，培训记录的信息应准确完整，涉及到的培训人员信息、成绩、
10、证书等信息一并完善，并及时将培训相关资料以附件形式上传。4.3 业绩评价项目结束时企业应及时对承包商进行项目评价，如需对承包商进行新一年的续用，年底应及时对本年度的承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统；如不续用，可在下一年初对上年度承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统。4.4 曝光台承包商在企业施工时有严重违规操作或有重大事故发生，企业可以对此承包商进行曝光处理，企业曝光的承包商本企业在曝光期内不能再使用，总部曝光的承包商整个中石化集团在曝光期内均不能再使用，直到承包商整改完毕再次进行资质审查合格后方能再次进驻企业进行作业。4.5 填写规范序号菜单名称字段名填写方式填写规范1资质审查-
11、承包商承包商名称弹出新窗口选择从承包商主数据中进行选择2资质审查-承包商承包商类型下拉选择从数据字典中选择3资质审查-承包商承包商负责人（法人代表）弹出新窗口选择从承包商人员主数据中进行选择4资质审查-承包商承包商主管领导弹出新窗口选择从承包商人员主数据中进行选择5资质审查-承包商承包商安全负责人弹出新窗口选择从承包商人员主数据中进行选择6资质审查-项目经理承包商项目经理弹出新窗口选择从承包商人员主数据中选择7承包商教育培训培训班名称手工输入根据实际培训情况手工录入8承包商教育培训培训开始日期日期控件按实际培训开始日期9承包商教育培训培训结束日期日期控件按实际培训结束日期10承包商教育培训实际
12、培训学时手工输入实际填写11承包商教育培训是否外部单位培训单项选择如果非本企业组织的培训选择是，即外部培训机构，否则选择是。12承包商教育培训培训单位弹出新窗口选择从培训机构主数据中选择13曝光台曝光开始日期日期控件实际曝光开始日期14曝光台曝光结束日期日期控件实际曝光结束日期15曝光台列入曝光原因手工输入必填16业绩评价-项目评价项目名称弹出新窗口选择从项目主数据中选择17业绩评价-项目评价是否合格单项选择按实际检查为准5安全检查模块集团公司、事业部/各专业公司、各企业应统筹安排各级各类安全检查，按照“谁检查谁录入”的原则，分别制定相应的检查计划，检查过程中发现的问题在5个工作日内录入安全管
13、理系统，并落实整改人、整改期限，实现闭环管理。5.1 集团公司级检查总部安全监管局负责组织实施国家部署的安全生产专项检查以及集团公司年度安全生产大检查、安全巡视抽查、重点建设项目的监督检查，并在检查开展前将制定的年度检查计划（如安全大检查、安全巡视工作、四不两直检查）在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，应将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。5.2 事业部/专业公司级检查各事业部、管理部及专业公司根据工作需要组织本板块安全生产检查及专项检查，并在检查开展前将相应的检查计划在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，将检查信息录入到对应的检查计划下，并对
14、检查到的问题进行闭环管理。5.3 企业级检查企业级检查应在系统中登记企业级综合性检查、专业检查、安全督察信息。直属企业级综合性检查须提前制定上、下半年的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息；直属企业开展的生产、技术、设备、工程等专业检查须按月提前制定检查计划，当月所有的检查信息都登记到本月检查计划下；其他季节性、节日性检查根据实际开展下达检查计划，并登记检查信息。直属企业开展的安全督查工作，不需要录入检查计划，按照“企业级”、“安全督查（督查大队）”录入检查信息。5.4 二级单位级检查二级单位级检查应在系统中登记综合性检查、专项检查、四不两直检查。各二级单位按月下达综合性检查计划，将本月实际开展的综合性检查、专项检查录入该月的检查计划下。5.5 基层单位级检查基层单位级在系统中录入综合性检查信息。综合性检查须按周制定每周的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息。基层单位级的日常岗位巡检信息企业根据实际情况录入系统，各企业自行管理，总部不监管该类检查信息。5.6 非计划性检查对于非计划性检查发现的问题，统一登记到“全员安全诊
