集团质量管理制度

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1、质量治理制度 总 则 第一条：目的 为保证本公司质量治理制度的推行，并能提早发觉异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合治理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器治理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司质量治理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准

2、及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产治理组会同质量治理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量治理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产治理组召集质量治理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核

3、签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，能够予以修订。 (二)总经理室生产治理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产治理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，讲明修订缘故，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器治理 第七条：仪器校正、维护打算 (一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作讲明书等资料，填制“仪器

4、校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护打算的拟订及执行的依据。 (二)年度校正打算及维护打算仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正打算实施表”、“仪器维护打算实施表”做为年度校正及维护打算实施的依据。 第八条：校正打算的实施 (一)仪器校正人员应依据“年度校正打算”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关周密仪器每年应定期由使用单位通过质量治理部或研发部申请托付校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验

5、规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、专门周密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量治理部不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据“年度维护打算”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料

6、质量治理 第十条；原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材治理方法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量治理工程人员检验且质量治理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 (2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量治理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月依照原物料品名规格类不的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行

7、分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、专门产品) 质量治理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 (一)“制造通知单”的审核 1、订制料号PC板类不的专门要求是否符合公司制造规范。 2、种类客户提供的油墨颜色。 3、底板底板规格是否符合公司制造规范，使用于专门要求者有否特不注明。 4、质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有专门质量要求是否可同意，是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的专门包装方式可否同意，外销订单的Shipping Mark

8、及Side Mark是否明确表示。 6、是否使用专门的原物料。 (二)制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、“试制通知单”及专门物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明缘故后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户讲明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量治理的依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该

9、制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。 (二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 制程质量治理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉异常，迅速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量治理部IPQC负责检验： 1、钻孔IPQC钻孔科日报表。 2、修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分不检验记录于IPQC修一日报表。 3、修二针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分不检验记录于IPQC修二日

10、报表。 4、镀金IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量治理工程科检验并记录于“底片检查要项”。 6、其他如“喷锡板制程抽验治理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。 (三)质量治理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。 2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分不依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。 (四)各部门在制造过程中发觉异常时，组长应即追查缘故，并加以处理

11、后将异常缘故、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量治理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发觉异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发觉异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条：制程自主检查 (一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或专门异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常讲明、

12、缘故分析及处理对策、送质量治理部门判定异常缘故及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量治理部门(生产治理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 (三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施方法”实施。 成品质量治理 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉，迅

13、速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理 第十七条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，不管其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于讲明栏内加以讲明，并依据“资材治理方法”的规定呈核与处理。 (二)关于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量治理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产治理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本阻碍及

14、意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理 (一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。(二)制造部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪缘故外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量治理部复核才可报废)。第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发觉供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常缘故，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产治理组(质量治理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。