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1、人力资源绩效考核指标KPI序号指标类型考核目标具体指标指标讲明数据来源指标定义/计算公式考核周期范围权重1财务类费用和成本操纵部门费用预算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）部门费用实际及预算资料(实际部门费用/打算费用)*100%2薪资总量预算安排达成率当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例薪资费用实际及预算资料(实际发生成本/打算成本)*100%3招聘费用预算达成率当年实际发生招聘费用与预算费用的比例招聘费用实际及预算资料(实际发生费用/打算费用)*100%4培训费用预算达成率当年实际发生培训费用与预算费用的比例培训费用实际及预算资料(实际发
2、生费用/打算费用)*100%5客户类职员中意度职员中意度职员对公司人力资源制度的中意度职员中意度调查对职员进行中意度调查的算术平均值6内部营运类制度建设制度和流程的书面化比率书面化的制度和流程所占的百分比需要书面化的制度和流程数量(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100%7薪酬治理职职员资出错次数职职员资发放的出错人次数工资发放记录(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100%(错误发放的人数/发放的工资人数)*100%8绩效治理职员绩效打算的按时完成率及时完成的业绩打算数量占应完成的业绩打算总数的比例绩效考核的记录及绩考核打算(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%
3、9职员绩效考核申诉处理及时性及时处理的绩效考核申述占申述总数申述记录(按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100%10招聘治理招聘空缺职位所需的平均天数当年所有空缺职位招聘平均时刻招聘记录空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数11人员编制操纵率公司人员编制的操纵适度工作记录及人员打算(实际人数/打算编制人数)*100%12福利保险治理职员四险一金办理的及时性和计算出错率职员四险一金办理的及时性和计算出错率职员福利记录和福利保险缴纳记录(错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100%(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%13培训治理公司职员培训
4、完成率公司职员培训打算的按时完成情况培训记录(按时完成的培训数量/培训打算总量)*100%14职员对培训的中意度职员对培训的中意度培训评估记录对职员进行培训中意度调查的算术平均值15职员治理劳动合同的治理职员劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性工作记录职员劳动合同签订时刻按规定签订时刻(未签订劳动合同的职员/应签订劳动合同的职员)*100%16职员入、离职手续的办理职员入、离职手续办理的及时性工作记录职员实际办理入/离职时刻职员应按规定办理入/离职时刻17日常基础工作公司内部档案的完整性及数据更新的及时性公司内部档案的完整性及数据更新的及时性工作记录、档案记录及内部资料记录(已归档人数/应归
5、档人数)*100%18学习进展类职员流失职员流失率自动离职职员的数量人员流淌报表(离职人数/平均人数)*100%19劳动生产率人均运营收入当年公司的全部运营收入与全年职员平均人数之比财务报表及人员统计表(全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度20部门内部治理部门内部职员的中意度职员对该部门的工作氛围、领导风格等的中意程度下属职员用中意度评价对职员进行中意度调查的算术平均值21职员培训部门培训完成率部门的培训完成情况培训记录(部门培训实际完成情况/打算完成量)*100%22部门职员培训参加率部门内部职员参加培训的情况培训记录/培训出勤记录(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%3 / 3
