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1、山东天成运动设施有限公司质量、职业健康安全治理手册（生产和服务）编号:SDTC/QO-SC.1-2012 A/0 受 控受控状态： 编 制： 刘玉民 审 核： 罗元生 批 准： 刘兆军 发放编号： 2012-1-16公布 2012-1-16实施山东天成运动设施有限公司 公布目录目录20质量职业健康安全治理体系颁布令50.1 颁布令50.2 任命书60.3 职员安全代表通告60.4 公司简介70.5 治理方针批准令80.6 质量和职业健康安全目标91范围101.1总则101.2应用102规范性引用文件103术语和定义104质量和职业健康安全治理体系114.1 总要求114.2 文件要求114.2
2、.1 总则114.2.2 质量和职业健康安全治理手册（生产分册）114.2.3 文件操纵124.2.4 记录操纵125治理职责125.1 治理承诺125.2 以顾客为关注焦点135.3 治理方针135.4 策划135.4.1 目标与指标和治理方案135.4.2 质量和职业健康安全治理体系策划155.4.3 危险源识不、风险评价和风险操纵的策划155.4.4 法律法规及其他要求155.5 职责、权限和沟通155.5.1 职责和权限155.5.2 治理者代表175.5.3 协商与沟通175.6 治理评审185.6.1 总则185.6.2 评审输入185.6.3 评审输出186资源治理196.1 资
3、源的提供196.2 人力资源196.2.1 总则196.2.2 能力、培训和意识196.3 基础设施206.4 工作环境207产品实现207.1 产品实现的策划207.2 与顾客有关的过程217.2.1 与产品有关的要求的确定217.2.2 与产品有关的要求的评审217.2.3 顾客沟通227.3 设计和开发227.4 采购227.4.1 采购过程227.4.2 采购信息237.4.3 采购产品的验证237.5 生产的提供237.5.1 体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料生产的操纵237.5.2 生产提供过程的确认237.5.3 标识和可追溯性247.5.4 顾客财产247.5.
4、5 产品防护247.5.6职业健康安全运行操纵257.5.7应急预备与响应257.6 监视和测量设备的操纵258测量、分析与改进268.1 总则268.2 监视和测量268.2.2 内部审核278.2.3 过程的监控和测量278.2.4 木地板、塑胶材料和玻璃钢座椅的监视和测量288.2.5 职业健康安全绩效监视与测量操纵288.3 不合格品操纵288.3.1 产品的不合格操纵288.3.2 职业健康安全事故、事件、不符合的操纵298.4 数据分析298.5 改进308.5.1 持续改进308.5.2 纠正措施308.5.3 预防措施309职能分配319.1组织机构图319.2质量治理体系职能
5、分配表329.3职业健康安全治理体系职能分配表3410标准条款与文件引用对比表3510.1标准条款与文件引用对比表3510.2治理手册治理3711生产和安装工艺流程图3811.1 木地板生产工艺流程图:3811.2 塑胶材料生产工艺流程图（G 关键过程 T专门过程）:3911.3 玻璃钢座椅生产工艺流程图（G关键过程 T专门过程）:400质量职业健康安全治理体系颁布令0.1 颁布令质量和职业健康安全治理手册是公司质量和职业健康安全治理体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的差不多准则和指南，希望公司全体职员在推动各项治理工作中，严格按照本治理手册所描述的质量和职业健康安全治理体系的要求和内容执行
6、，不断满足顾客需求和法律法规要求。质量和职业健康安全治理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质量治理手册，和职业健康安全治理手册及相关的程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平和职业健康安全绩效的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司进展的要求。总经理: 刘兆军 2012年1月6日0.2 任命书为建立、实施和保持GB/T19001:2008质量和GB/T28001:2001职业健康安全治理体系并持续改进其有效性，现任命黄孝全为公司质量和职业健康安全治理体系治理者代表。其职责除其岗位职责外还应包括:1）负责确保质量和职业健康安全治理体系所需过程得到有效建
7、立、实施和保持；2）负责向最高治理者报告体系业绩和改进需求；3）负责提高并确保公司范围内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识；4）代表本公司就质量和职业健康安全治理体系有关事宜与外部负责联络。总经理: 刘兆军 2012年1月6日0.3 职员安全代表通告通过民主协商，决定丁兆顺同志为本公司职业健康安全职员代表，其要紧职责是：1、职员代表除履行本职工作外，参加公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动爱护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议，履行代表职工参与民主治理职责。2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。3、当职员中发生工伤或职业病时，代表职员关于治疗、救助等问题与公司协商沟通，维护职员的
8、合法权益。4、对生产过程中发觉的重大安全危险源提出整改意见，监督有关部门迅速整改。5、参与公司安全目标完成情况考评，行使职员安全代表监督职责。0.4 公司简介山东天成运动设施有限公司具有体育场地设施建设二级资质，属山东省高新技术企业。公司为专业体育产品生产厂家，拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线，专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。公司为股份制企业，公司注册资本500万元，占地30000，共有职员300多人，具有中级以上工程师及经济治理人员50多人，其中高级工程师8人，项目经理13人。公司已取得ISO9001：2008标准质量
9、治理体系认证证书、ISO14001：2004环境治理体系认证、GB/T28001-2001标准职业健康安全治理体系认证证书、环境爱护标志证书和采纳国际标准产品标志证书，同时先后被各级政府授予“重合同、守信誉”、“明星企业”、“科技进步企业”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术力量，汇合了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。严格的科学治理，先进精湛的施工技术，完善周到的售后服务，积极严谨的工作态度。使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。公司在于秀领董事长的带领下，全体职员恪守“以人为本、诚信兴企”的信条，坚持“客户至上，质量第一”的宗旨，竭诚为我
10、国体育设施的建设作出应有的贡献。地址：山东滕州市鲍沟工业区电话：0632-26621982656451传真：0632-2656198邮编：2775220.5 治理方针批准令质量方针：以技术为中心，以科技为先导，持续改进质量，制造一流业绩，保证向顾客提供中意的运动设施。追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付中意工程，增强顾客中意并争取超越顾客期望。职业健康安全方针：以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进职业健康安全方针的诠释：以人为本 职员是公司进展之本，是企业财宝，应关爱职员生命和健康。安全第一 按照安全第一的原则组织生产，从施工现场、工作环境、机械设备使用到职员治理全过程进行操纵。遵
11、规守法 自觉地遵守国家和地点有关的现行法律法规及其他要求。持续改进 通过内部审核、治理评审等方法，对职业健康安全治理体系进行监视和测量，发觉不合格及时采取纠正和预防措施。0.6 质量和职业健康安全目标质量目标工程项目一次交验合格率100%产品一次交检合格率达98%顾客中意率达90%合同履约率100%职业健康安全目标1、用电安全事故为零；2、重大机械事故为零； 3、重大火灾事故为零；4、年度轻伤事故频率0.9%； 5、重大伤亡事故年度为零； 1 范围1.1 总则本质量和职业健康安全治理手册规定的质量和职业健康安全治理体系适用于：1）证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律及法规要求的产品；2）
12、通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客中意；1.2 应用1）本手册适用于：a）QMS:体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产。b）OHSAS:本公司体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产及其场所所涉及的职业健康安全治理活动；c）第二方、第三方对本公司QMS、OHSAS的审核；d）本公司与供方、顾客的合同条件；2）本公司体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产均按国家标准和企业标准要求进行，生产设备较完善，生产工艺成熟，无设计和开发过程，故对GB/T19001-2008标准第7章中的“7.3设计和开发”予以删减，删减此条款不阻碍
13、本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。2 规范性引用文件GBT19001-2008 idt IS0 9001-2008质量治理体系 要求GBT19000-2008 idt IS0 9000-2005质量治理体系 基础和术语GBT28001-2001 idt IS018001-2001职业健康安全治理体系 规范3 术语和定义3.1本治理手册引用GB/T19000:2008质量治理体系基础和术语中的术语和定义。3.3 本治理手册引用GB/T28001:2001职业健康安全治理体系 规范中的术语和定义。3.4产品: 体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料4质量和职业健
14、康安全治理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001标准的要求，建立治理体系，形成质量和职业健康安全治理体系文件（手册、程序、作业指导书），实施保持，并持续改进其有效性。证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方及职员要求的法律法规和其他要求的产品，并满足第三方认证需要。公司治理体系过程包括：治理职责、资源治理、产品实现、测量分析和改进；体育木地板、玻璃钢活动看台座椅、塑胶跑道铺装材料的生产见11章的流程图。本公司玻璃钢座椅的铸铁件生产为外包过程。按本手册7.4条款要求操纵。4.2 文件要求4.2.1 总则体系文件分类和编制要求a体系文件分三个层次：第一层次：治理手册，包括治理方针、治理目标、指标；第二层次：程序文件；第三层次：其他支持性治理体系文件和治理体系记录； b 各部门依照有关人员同意教育、技能的熟练程度、经验丰富与否和活动的复杂程度编制可操作的文件，对体系文件的编制、评审、批准、发
