蒙牛液态奶产项目策划可行性研究报告

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1、 1 54 KY2006 100 蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司 液态奶产能升级建设项目 可行性研究报告 内蒙古联烽融投资咨询事务所有限责任公司 蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司 二 OO 六年十二月 目 录 2 54 第一章第一章 总总 论论 2 2 一 项目差不多情况 2 二 编制依据 2 三 研究工作的范围 2 四 企业概况 2 五 推举方案与研究结论 2 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测 2 2 一 市场需求分析 2 二 公司现有生产能力及产品结构 2 三 销售预测与市场竞争力分析 2 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 2 2 一 建设规模 2 二 生产线选型

2、及产品方案 2 第四章第四章 厂址选择厂址选择 2 2 一 厂址选择依据 2 2 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 2 2 一 项目组成 2 2 二 生产技术方案 2 2 三 土建 2 2 3 54 第六章第六章 要紧原材料 燃料供应要紧原材料 燃料供应 2 2 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程 2 2 一 概述 2 2 二 给排水 2 2 三 供电 2 2 四 供汽 2 2 五 采暖通风及空调 2 2 六 空压站 2 2 七 化验室 研发中心 2 2 第八章第八章 环境爱护环境爱护 2 2 一 编制依据 2 2 二 建设地点环保现状 2 2 三 污水处理 2 2 四

3、噪音操纵 2 2 五 绿化 2 2 第九章第九章 节能节能 2 2 一 设计依据 2 2 二 采纳节能新技术 2 2 第十章第十章 企业组织劳动定员企业组织劳动定员 2 2 4 54 一 企业组织 2 2 二 工作制度 2 2 三 劳动定员 2 2 四 人员培训 2 2 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议 2 2 一 项目实施安排 2 2 二 进度实施 2 2 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 2 2 一 投资估算 2 2 二 资金筹措 2 2 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析 2 2 一 产品销售收入估算 2 2 二 产品成本和费用估算 2 2

4、 三 财务评价 2 2 第十四章第十四章 风险分析及研究结论风险分析及研究结论 2 2 一 风险分析 2 2 二 相关对策 2 2 三 研究结论 2 2 5 54 第一章第一章 总总 论论 一 项目差不多情况一 项目差不多情况 1 项 目 名 称 内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司 液态奶产能升级建设项目 2 项目承办单位 内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司 3 项目负责人 隋海龙 4 项目拟建地点 内蒙古乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区 5 项目内容 扩大生产能力新增生产设备 6 投资规模 项目总投资 1910 万元 7 资金筹措 资金自筹 8 建设期 建设期为 5 个月 9 资格证书编号 工

5、咨 1030107009 10 资格等级 甲级 11 发证机关 国家进展和改革委员会 二 编制依据二 编制依据 1 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 2 卫生部颁布的食品卫生条列 3 国家关于进展畜牧业 乳品加工业的产业政策 十一五 打 算及 2010 年远景目标 6 54 三 研究工作的范围三 研究工作的范围 1 市场需求预测与建设规模的论证 2 对原材料供应 资源储量 运输 供电 供气 供水条件的研 究和调查 3 工程技术方案的研究 4 对环境阻碍的研究 5 劳动爱护及安全生产的措施 6 生产制度及劳动定员的拟定 7 对工程实施打算的建议 8 节能措施及效果 9 投资估算及经济效益分析

6、10 工程总体布置及评价 四 企业概况四 企业概况 蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司于 2002 年 5 月份入驻红城 6 月 18 日在乌兰浩特市工商行政治理局注册登记 法定代表人郭小岑 注册资金叁仟万元整 外商投资企业 公司位于内蒙古自治区兴安盟 科尔沁经济技术开发区一区 占地面积 19 万平方米 总建筑面积 3 2 万平方米 公司于 2002 年 5 月 31 日奠基 6 月 18 日破土动工 工程进展情况 7 54 顺利 十月底土建工程差不多完成 具备设备安装条件 11 月份进入 全面的设备安装时期 12 月 18 日正式投产 完成了当年规划 当年建 设 当年投产的打算 2006 年

7、4 月份生产线进行改造 由原来的 10 条增加到 11 条 其中包括 9 条 250 克利乐枕和 2 条 500 克利乐枕生产 线 日处理鲜奶达 260 吨 改造后日处理鲜奶新增 50 吨 产品结构由白 奶类和花色奶类构成 目前可生产 3 个规格十七个品种的产品 分不 为 利乐枕纯牛奶 高钙奶 利乐枕早餐系列麦香奶 鸡蛋奶 核桃 奶 低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶 二期工程于 2003 年 9 月 10 日奠基 破土动工 2004 年 10 月 1 日 正式投产 至 2005 年 6 月 14 日 12 条生产线全部上齐 其中包括 6 条 250 克利乐枕 6 条 227 克百利包生产线 产

8、品结构由白奶类和花色奶 类构成 目前可生产 4 个规格十七个品种的产品 分不为 利乐枕纯 牛奶 高钙奶 利乐枕早餐系列麦香奶 鸡蛋奶 核桃奶 低蔗糖麦 香奶以及核桃奶 花生奶 晚上好系列营养奶和成长奶 百利包系列 纯牛奶 核桃奶 鸡蛋奶 麦香奶 可处理鲜奶 280 吨 改造后日处 理鲜奶新增 50 吨 2 2 公司历年受表彰情况 公司历年受表彰情况 2003 年 7 月蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被中共乌兰浩特 市纪委 乌市监察局授予重点爱护企业称号 8 54 2003 年 7 月 20 日蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被中共乌兰 浩特市委员会 乌兰浩特市人民政府授予 2002 年度立功

9、单位 2004 年 9 月 20 日 盟委在兴安礼堂进行的 兴安盟非公有制企业 表彰大会 上 蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被中共兴安盟委 行署授予 兴安盟民营规模效益明星企业 称号 同时 该公司还被 认定为 兴安盟重点挂牌爱护企业 2004 年 9 月内蒙古蒙牛乳业 集团 股份有限公司授予蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司 2003 年度工会工作先进集体称号 2005 年 1 月 5 日 蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被中共兴 安盟委员会 兴安地政公署授予 2004 年度奶业工作先进集体 2005 年 3 月蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被中共乌兰浩特 市委员会 乌兰浩特市人民政府授予

10、2004 年度乳业工作先进集体 2005 年 3 月蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被内蒙古自治区 人民政府授予 2004 年度自治区重大项目建设成绩突出奖 2005 年 7 月蒙牛乳业 乌兰浩特 有限责任公司被中共乌兰浩特 市委员会 乌兰浩特市人民政府授予 2004 年度立功单位 3 3 社会公益事业 社会公益事业 2004 年 9 月 29 日 兴安日报 红城版 刊登了一篇姐弟俩因家境 窘迫 申请助学贷款不成而面临辍学的报导 公司面向全体职员发出 9 54 捐资救助寒门姐第求学 的紧急倡议 全体职员纷纷伸出援助之手 上到公司总经理 下到公司卫生工 纷纷献出自己的一份爱心 共计 捐款 438

11、1 50 元 为姐弟俩解决了燃眉之急 2004 年 12 月 26 日 印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地 震和海啸 公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议 全体职员 共计捐款 2685 元 2005 年 8 月 2 日 蒙牛乳业 马鞍山 有限公司冰淇淋厂北冷库 发生火灾 马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲 公司在对此次消防官兵 因公殉职的捐赠中 共筹集捐款资金 4550 元 2005 年 12 月 20 日蒙牛集团为响应党中央关怀弱势群体 为困难 群众 送温暖 献爱心 活动的号召 总部及全国各地的 25 个事业部 同时开展 蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动 我事业部共筹集 资金 6776

12、 6 元 共捐赠物品 415 件 包括棉被 棉衣等御寒物品 4 4 企企业业法法人人变变更更情情况况 2003 年 12 月郭小岑总经理升迁 法定代表人变更为段宏波 2005 年 12 月 20 日段总经理升迁 现已任命原副总经理隋海龙为总经理 企业地址没有发生过变更 现法定代表人隋海龙 男 1978 年 10 月 25 日出生 党员 公司 现有职员 805 人 其中干部 81 人 职工 724 人 党员 17 人 95 均来 10 54 自乌兰浩特及周边地区 间接就业人数达万余人 为当地解决了部分 就业问题 5 5 企业文化 企业文化 蒙牛企业文化的要紧功能集中体现为 凝聚 导向 激励和约束

13、 假如给蒙牛企业文化一个较为确切的定义 即 企业在其进展过程中 形成的组织成员共同信仰的治理哲学 行为规范和价值体系的总和 目前公司在治理上已初步形成了现代化治理模式和企业文化 在人 力资源开发方面 公司本着事业留人 感情感人 待遇留人的原则 通过 唯贤是举 平等竞争 聘用上岗 的机制 吸引了同行业中一 批优秀人才为公司的 百亿工程 百年老店 打下良好的基础 独 具特色的企业文化是蒙牛可持续高速进展的推助器 企业文化是企业 治理的灵魂 是企业可持续进展的差不多驱动力 企业文化也是生产 力 文化治理是现代企业治理的最高境地 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增 市场需求逐步扩大 以目 前所建工厂的

14、生产能力还远不能满足市场的需要 目前蒙牛乳业 乌 兰浩特 有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一 需要接着细分 市场需求 加大新品的开发力度 以多层次 多系列 多口味的产品 来满足不同的消费需求 为了进一步扩大市场份额 满足以后日益增 长的市场需求 尤其是农村市场的宽敞前景 确立蒙牛乳业在国内同 11 54 行业的领军地位 势必要通过再建工厂 提高生产加工能力来实现公 司的长远战略目标 以此提升公司的整体竞争能力 实现销售额和盈 利能力的增长 五 推举方案与研究结论五 推举方案与研究结论 1 1 产品方案与生产规模 产品方案与生产规模 生产规模 改造前年处理鲜奶 19 71 万吨 改造后 年处

15、理鲜奶 23 31 万吨 处理鲜奶能力新增 3 60 万吨 产品方案 利乐枕纯牛奶 高钙奶 利乐枕早餐系列麦香奶 鸡 蛋奶 核桃奶 低蔗糖麦香奶以及核桃奶 花生奶 晚上好系列营养 奶和成长奶 百利包系列纯牛奶 核桃奶 鸡蛋奶 麦香奶 2 2 生产方法 生产方法 液体奶生产方法 将原奶检验 称量 净乳后 经板式换热器冷 却至 4 后搅拌均匀 预热 均质 经板式换热器升温至 85 杀菌 通过 90 的闪蒸后去贮料罐 用泵打到超高温杀菌机 再经无菌灌装 包装入库 3 3 总图运输 总图运输 厂址选在乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区 占地面积 19 万平方 米 需水电设施齐全 交通方便 原料 成品运出方

16、便 4 4 土建工程 土建工程 12 54 本项目不需新增土建面积 利用现有建筑物布置新增设备 可满 足新增生产能力的要求 5 5 公用工程 公用工程 本工程供水由都市自来水管网引入 不需新上设施 企业现有变 压器可满足本工程用电需求 用汽由开发区热力公司提供生产 生活 的用汽需求 6 6 环境爱护 环境爱护 该工程所在地大气状况良好 环境容量大 该工程投产后严格执 行国家有关环保的法规 将生产废水经处理达标后排放 对噪音采取消 音措施 使 三废 排放达到国家同意的标准之内 7 7 劳动定员和人员培训 劳动定员和人员培训 本工程编制为 160 人 除外派少数治理人员外 其余均在当地招 聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年 上岗前执行严格的技 术及安全培训 8 8 项目实施进度 项目实施进度 该工程从设计到投产过程操纵在 5 个月内 采纳统筹法进行 以 便缩短建设周期 9 9 工程投资 工程投资 项目总投资 1910 万元 其中固定资产投资 1862 万元 流淌资金 48 13 54 万元 1010 要紧技术经济指标 要紧技术经济指标 要紧技术经济指标表要紧技术经济指标表 表表 1