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1、莱州金雁机械制造有限公司质量治理体系文件文件编号：TS/LJZA0012006 版本号：A质量手册受控状态： 分发号： 批准： 审核： 编制： 公布日期： 2006/11/15 实施日期：2006/11/15莱州市金雁机械制造有限公司公布莱州金雁机械制造有限公司目 录文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共2页/第1页过程号0.0实施日期：2006/11/15过程号标题页码备注封面010.0目录020.1前言040.2总经理声明050.3质量方针060.4质量目标070.5治理者代表任命书080.6顾客代表任命书090.7企业概况100.8范围和应用110.9引用标准、术语和
2、定义121.0质量治理体系过程流程图161.1公司质量治理原则171.2公司组织机构图181.3公司质量职责分配表192.0文件清单233.0质量手册修改页操纵254.0质量治理体系26M1文件与记录操纵325.0治理职责36M2方针目标制定和监控37M3公司组织机构与职责39M4经营打算/质量成本治理41M5治理评审44S1顾客专门要求的识不46S2沟通治理476.0资源提供50莱州金雁机械制造有限公司目 录文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共2页/第2页过程号0.0实施日期：2006/11/15过程号标题页码备注S3人力资源/培训治理50S4设施/设备/工装/产品安全
3、性治理537.0产品实现56C1顾客要求评审过程57C2产品质量先期策划过程59C3产品生产过程63C4产品交付过程66C5顾客反馈处理过程68S5采购和供方治理70S6生产打算提供治理73S7标识和可追溯性治理74S8顾客财产治理77S9产品防护治理78S10监视和测量装置/实验室治理808.0测量、分析改进84S11顾客中意度测量85M6内部审核86S12过程的监视和测量88S13产品的监视和测量90S14不合格品纠正预防92M7数据分析和使用96M8持续改进98莱州金雁机械制造有限公司前 言文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.1实施日期：20
4、06/11/150.1前 言本质量手册TS/LJZA0012006依据ISO/TS16949：2002技术规范编制。本质量手册适用于公司汽车起动机、电动机等球墨铸铁壳体产品的机械加工和服务的质量治理体系的建立和操纵。本质量手册引用GB/T19001:2000所规定的概念和术语定义。本质量手册由综合部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本质量手册由总经理批准后公布。本质量手册的治理按文件操纵程序实施。本质量手册由综合部归口治理。莱州金雁机械制造有限公司总经理声明文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.2实施日期：2006/11/150.2总经理声明
5、莱州金雁机械制造有限公司（以下简称本公司）的质量手册依照ISO/TS16949：2002质量治理体系汽车生产件及相关件组织应用ISO9001:2000的特不要求以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。本质量手册符合ISO/TS16949：2002技术规范要求，适用于本公司的汽车起动机、电动机等球墨铸铁壳体产品的机械加工和服务过程的质量治理体系的建立和操纵，本手册对公司产品实现过程中的质量宗旨和质量职责进行了规定，形成了本公司法规性文件。本公司全体职员必须严格执行本质量手册和其他质量体系治理文件的规定，确保体系、质量、技术、成本的持续改进。并负有以下责任：1） 积极参
6、与质量治理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量治理体系的有效性，以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力。2） 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客中意，超越顾客期望。3） 严格执行体系文件，防止一切与质量体系要求不一致的情况发生。4） 本公司鼓舞并支持职员的创新精神。职员发觉的有关质量治理体系的任何改进的机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出。为了确保按照ISO/TS16949：2002的要求建立、实施、维护并持续改进质量治理体系，各部门负责人必须按照ISO/TS16949：2002和本手册的要求进行工作，担负起本部门内推行、指导及监管的职责，
7、与治理者代表一起将本公司质量治理水平提高到一个新水平。 本手册从2006年11月15日起正式执行。 总经理： 2006年11月15日莱州金雁机械制造有限公司质量方针文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.3实施日期：2006/11/150.3 质 量 方 针精工细作，持续改进质量顾客至上，超越顾客期望质量方针讲明：组织的每位职员以精益求精的态度从事工作并遵守相关的法律法规，采取适宜的防错手段持续改进产品和服务质量。以顾客中意为关注焦点，满足顾客最大的需求并超越顾客期望。总经理： 日期：2006年11月15日莱州金雁机械制造有限公司质量目标文件编号：TS
8、/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.4实施日期：2006/11/150.4 质 量 目 标 交付及时率 100% 顾客中意率 95%以上 交付产品故障率（百万分之） PPM233关键绩效目标 执行经营打算总经理：日期：2006年11月15日莱州金雁机械制造有限公司治理者代表任命书文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.5实施日期：2006/11/150.5治理者代表任命书按照ISO/TS16949：2002（5.2.2）之规定，依照本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命 为公司治理者代表，行使职权如下：1）确保按照
9、ISO/TS16949：2002技术规范的要求建立、实施和维护质量治理体系。 a.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；b.推进、协调及监督质量治理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门对在执行中偏离要求的纠正措施予以落实。c.确保质量治理体系实施的必要资源及运行正确有效。 2）向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求。 a.定期监控质量治理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案。b.有打算的推进质量治理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、更适宜。的打算化进措施或方案施3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 a.确保在公司质量治理体系中建立内、外部顾客中
10、意度调查、评价以及改善体系。b.有打算的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体职员提升顾客中意的意识。，流以及研讨活动宣传宜4）负责公司质量治理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 a.负责组织内部质量治理体系审核和第二方评定审核工作。b.负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的变化和阻碍。莱州金雁机械制造有限公司顾客代表任命书文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.6实施日期：2006/11/150.6治理者代表任命书按照ISO/TS16949：2002（5.2.2.1）之规定，依照本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命 为公
11、司顾客代表，行使如下职权以满足顾客的要求：1） 按照顾客的要求选择并确定相关产品的专门特性，包括安全法规、适用功能以及加工/装配要求。2） 按照顾客要求建立各项产品的质量目标，例如PPM、不良报废/返工等。3） 确保慢则顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时刻等。4） 及时处理顾客各项抱怨或意见，并采取必要的纠正或预防措施，防止再发生。5） 确保足够的过程设计与开发所必须的资源，如测试软件/设备、CAD以及有资格的人员。 总经理 2006年11月15日莱州金雁机械制造有限公司企业概况文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.7实施日期：2006/11/15 0.7企业概况莱州市金雁机械
