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1、吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司 质量管理体系手册颁布日期：2016年1月1日生效日期：2016年1月1日地 址：长春市九台区工农大街1589号电 话：0431-82325025目 录1、 目录2、 颁布令3、 任命书4、 0.1质量方针和质量目标5、 0.2质量手册说明 6、 0.3质量手册修改控制7、 0.4公司简介8、 1.0公司组织结构图9、 2.0公司质量管理体系结构图10、 3.0质量管理体系过程职责11、 4.0质量管理体系12、 4.2.3文件控制程序13、 4.2.4质量记录控制程序14、 5管理职责15、 5.6管理评审控制程序16、 6.0资源管理17、 6.2人力资源管理程
2、序18、 6.3基础设施的管理程序19、 6.4工作环境管理程序20、 7.1产品实现的策划21、 7.2与业主有关的过程22、 7.3设计开发、23、 7.4采购24、 7.5.1工程监理提供过程控制程序25、 7.5.2监理服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5产品防护26、 7.6监视和测量装置27、 8.1总则28、 8.2监视和测量29、 8.2.2内部质量审核控制程序30、 8.3不合格监理服务控制程序31、 8.4数据分析控制程序32、 8.5.1改进控制程序33、 8.5.2纠正措施控制程序34、 8.5.3预防措施控制程序吉林鑫茂建筑工程咨询
3、有限公司文件 201601号质量管理体系颁布令为了健全和完善公司的，促进工程监理质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，根据GB/T19001：2000 ISO9001：2000质量管理体系要求，并结合本公司实际情况编制了本质量手册。质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并不断增进业主满意。本质量手册从颁布之日起开始执行。 （本手册将持续完善修改） 总经理：金龙2016年1月1日0
4、.1质量方针和质量目标一、质量方针1、 为实现满意业主要求为目标，确保满足业主不断发展的需求和期望，适应市场的变化，并转化为公司的产品服务要求，特确定本公司的质量方针为：“科学公正、诚信守约、持续改进、业主满意” 本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企业的生命力，以业主为关注重点，实现我们对业主的承诺。2、 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行管理策划控制程序。4、 各级领导要将质量方针传达
5、到各管理及作业等层次，使全体员工正确并坚决执行。5、 公司应不断地对质量方针进行持续适宜性方面的评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行管理评审控制程序。6、 对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或改进）都应实行控制，执行文件控制程序。二、质量目标为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：监理合同履约率100%履约率=完全履约数/监理合同签约总份数100%说明：完全履约数指本公司完全履约的合同份数。监理服务准确率98%服务准确率=监理服务准确次数/提供监理服务的总次数100%说明：监理服务次数指形成文字记录的次数，巡视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。监理
6、人员到位率98%监理人员到位率=实际出勤率/监理人员应出勤率100%说明：出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。业主基本满意率100%业主基本满意率=实际分值/调查表中的总分值100%招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99% 总经理：金龙 2016年1月1日0.2质量手册说明1、 手册内容本手册依据GB/T190012000 质量管理体系要求（ISO 9001：2000）标准和公司实际相结合编制而成，包括：（1） 公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2000质量管理体系要求（ISO 9001：2000）中除7.3条款以外的全部要求。（2） 质量管理体系国
7、家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3） 对经识别和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和相互作用的表述。注：删除说明，因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程，故删减标准7.3的要求，删减7.3的要求不影响本公司的提供满足业主和适用法律、法规要求的服务的能力，也不免除相应的责任。2、 适用范围（1） 本手册提供的质量保证范围包括公司提供的工程建设监理服务、招标代理服务。（2） 本手册在合同情况下向业主表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量保证水平，也适用于公司内部的质量管理。（3） 本手册同时适用于第三方质量体系认证的审核。3、 术语和定义本手
8、册采用GB/T19000-2000（ ISO 9000：2000）质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4、 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜，均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位的，应将手册交还工程项目管理部，办理核收登记。5、 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；必要时应对手册予以评审和修改，执行文件控制程序的有关规定。0.3质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4公司简介企业名称吉林鑫
9、茂建筑工程咨询有限公司联系电话0431-82325025详细地址长春市九台区工农大街1589号邮政编码130500资质证书编号E222004672统一社会信用代码91220181785900702资质等级房屋建筑、市政公用工程乙级经营范围建筑工程、建设监理、工程预算、政府采购贷物、服务、咨询、工程招标代理、建筑工程招标代理，建筑工程咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*注册资金100万元法定代表人金龙技术负责人侯冬梅有职称的技术人员55人注册人员15人次企业持证上岗人员55人公司成立于1996年5月22日，成立时名称为九台市建筑工程建设监理公司，公司资质为乙级，属国有事
10、业单位编制企业管理。2005年根据吉政发【2004】29号和九企改【2005】1号相关文件规定及省市主管部门要求，九台市企业改革领导小组，九企改【2005】10号文件批准同意了九台市建筑工程建设监理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完毕。2006年改制后名称为九台市建设工程咨询有限公司，注册资金100万。主要经营：建筑工程、建设监理、工程预算、工程招标、建筑工程咨询等服务。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程监理乙级资质证书，【证书编号：E222004672】；工程招标代理机构乙级资质证书，【证书编号：F222004672】；政府采购代理乙级资格证书，【证书编号：第201305
11、号】；人防工程监理丙级资质证书，【证书编号：吉防监丙字第028号】。公司现有职工总人数72人，内设综合办公室、工程部、招标部、财务部。其中技术人员人数55人，国家注册监理工程师10人，国家注册造价工程师3人，国家注册一级建造师2人，国家注册二级建造师2人。（高级工程师8人，工程师23人，助理工程师41人）（市政专业11人，土建专业40人，道桥专业6人，水暖专业7人，电气专业8人）。是一个技术力量雄厚的智力群体。经过20年的发展，公司现已成为颇具影响力的监理企业。公司在全省及周边省市承接了大批工程建设监理项目，已监理各类项目300余个。涉及热电、污水处理、制药、制衣、宾馆、医院、办公楼、住宅小区
12、、体育文化娱乐设施、市场、市政等各种行业、类型的工业项目及房屋建筑、市政公用工程。根据工作需要2012年11月公司更名为吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司。公司将坚持以人为本,以技为中心,精益管理，规范经营，努力营造奋进的文化氛围；以饱满的工作态度、严谨的科学精神，一流的专业技术为业主服务；与建设同行携手并进，共创辉煌的明天！1.0公司组织结构图总经理副总经理人力资源财务安全负责人各监理项目工地安全后勤各监理项目工地技术技术负责综合办公室2.0公司质量管理体系结构图 总经理副总经理技术负责人工程部招标部财务室办公室档案室项目监理机构 3.0质量管理体系过程职责 职能部门 体系要求最高管理者办公室工程项目管理部经营部项目监理机构工程部人力部档案室4.0质量管理体系4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与业主有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.2过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5
