《质量管理控制程序汇编7》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理控制程序汇编7（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ISO9001:2000质量治理体系程序文件治理评审操纵程序CDJJ-QP-03 编制： ： A0 审核： 编制日期：2002年6月25日 批准： 生效日期：2002年8月1日1 目的 对公司质量治理体系进行评审，确保质量治理体系持续的适宜性、充分性、有效性。2 范围 适用于质量治理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3 权责3.1 总经理负责主持治理评审活动。3.2 治理者代表负责评审的预备、组织。3.3 各相关部门负责预备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责 评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。3.4 办公室负责治理评审会议记录及相关记录的治理。3.5 治理评审报告中改进和预
2、防措施由质管部进行验证。4 名词及定义（无）5 作业内容5.1 治理评审的打算5.1.1年度“治理评审打算”5.1.1.1 一般情况下，治理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量治理体系运行情况进行评审。5.1.1.2 治理者代表于每年10月份编制年度治理评审打算，提交总经理批准。5.1.1.3 年度治理评审打算的内容包括：a） 评审目的；b） 评审范围；c） 评审依据；d） 评审内容；e） 评审时刻安排。5.1.2 适时“治理评审打算”5.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定打算，适时进行相应的治理评审：a) 当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b) 当公司
3、发生重大质量事故或重大顾客投诉时；c) 当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更时；d) 当总经理认为有必要时，如认证前的治理评审等。5.1.2.2 治理者代表编制适时治理评审打算，提交总经理核准后实施。适时治理评审打算的内容参照年度治理评审打算，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。5.2 治理评审内容5.2.1 内、外部质量体系审核的结果。5.2.2 顾客反馈5.2.3 过程业绩及产品符合分析。5.2.4 预防及纠正措施的状况。5.2.5 前次治理评审的追踪措施5.2.6 会阻碍质量治理体系的变化事件（包括质量方针、目标）。5.2.7 对改进的建议5.2.8 同行标杆企业的比较分析
4、。5.3 治理评审预备5.3.1 由治理者代表提早一周发出“治理评审会议通知”，通知上必须注明：会议时刻、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料预备要求等。5.3.2 各部门主管接到“治理评审会议通知”后依照评审内容及时预备本部门的书面会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行复印适当份数以便分发给与会人员。5.4 治理评审的进行5.4.1 治理评审由总经理主持，当总经理缺席时可由治理者代表为代理人，但治理评审报告仍须总经理审核。5.4.2 参加会议的人员对“治理评审通知”中的内容进行逐项评审。5.4.3 治理评审会议由办公室负责会议记录，并填写会议记录通过整理后汇合打印成治理评审报告
5、。5.5 治理评审输出5.5.1 质量治理体系的改进。5.5.2 产品的改进5.5.3 资源的需求5.6 治理评审报告5.6.1 治理者代表对治理评审的内容进行总结，编写“治理评审报告”经总经理批准后，分发至相关部门。5.6.2 评审报告的内容 评审目的； 评审日期 参加人员 评审的内容及结果包括采取的纠正、预防和改进措施。5.7 纠正预防和改进措施的实施与验证5.7.1 质管部依照会议评审结果填写“纠正和预防措施处理单”中的“不符合事实”和“缘故分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施。当需采取改进措施时，由治理者代表提交相应的改进打算，经总经理批准后，发给相关部门予以实施。5.7.2 当评审结果引起文件更改时，由相关人员按文件和质量记录操纵程序执行。5.7.3 质管部负责对上述措施实施情况的跟踪和验证。5.8治理评审过程中形成的记录由质管部按文件和质量记录操纵程序执行。6 相关文件： 6.1文件和质量记录操纵程序。 CDJJQP01 6.2年度治理评审打算 QC03017 相关记录：7.1 每次治理评审打算 (FR-03-01)7.2 治理评审通知 (FR-03-02)7.3 会议记录 (FR-03-03)7.4 治理评审报告 (FR-03-04)7.5 纠正和预防措施处理单 (FR-17-01)6 / 6
