《浙江材料公司标准质量认证程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江材料公司标准质量认证程序（100页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江锦达新材料股份有限公司 公布2008-5-15实施2008-5-10公布测量治理体系程序文件汇编Q/JDCL G07002-0118-2008Q/JDCL浙江锦达新材料股份有限公司企业标准94 / 100前 言本程序文件为规范浙江锦达新材料股份有限公司测量治理体系而制定。本程序文件为2008年第1次制定。 目 次1.计量文件操纵程序12.测量治理体系记录操纵程序43.检测能力和测量数据治理操纵程序74.测量治理体系质量目标分解及操纵程序105.测量治理体系人员操纵程序126.测量设备操纵程序157.测量设备计量确认操纵程序188.测量设备确认标识操纵程序209.测量设备确认间隔操纵程序22
2、10.测量环境操纵程序 2411.外部供方操纵程序 2512.测量过程设计和实现操纵程序 2813测量不确定度评定操纵程序 3014.内外部顾客中意度信息收集和分析操纵程序 3415.不合格操纵程序 3616.内部审核操纵程序 3817.治理评审操纵程序 4118纠正和预防措施操纵程序 4419监视操纵程序 46计量文件操纵程序1 范围 本程序规定了公司各种计量文件的编制、审批、收发、更改和作废治理。本程序适用于本公司所有与测量活动有关的部门和场所使用的测量治理体系文件、技术文件和外来文件的操纵。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后
3、所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 Q/JD-MB01-2007文件操纵程序(三合一治理体系）3 目的对测量治理体系有关文件、技术文件和外来文件进行有效操纵，确保与测量有关的部门及场所使用的文件现行有效。4 职责4.1 总经办负责测量治理体系手册和程序文件的编制、更改及相关标准的收集和更新，其余相关文件由责任部门负责编制和归口治理。4.2 总经办为公司各类体系文件和行政文件的收发治理部门，统一负责公司各类体系文件的发放、登记、归档和作废治理；4.3 各部门
4、负责保管、执行和使用相关文件，并反馈文件实施中有关适宜性和充分性的信息。5 操纵程序5.1 文件过程文件过程的输入是有关测量及测量治理体系的要求，其输出是形成的测量治理体系文件有效版本。其过程活动是：文件的编制和审批，文件的识不、发放、登记、领用、保管、更改、换版、回收、作废和销毁等。5.2 测量治理体系文件的范围5.2.1测量治理体系手册；5.2.2测量治理体系程序文件；5.2.3第三层次文件。a) 计量法律法规；b) 检验规程；c) 测量设备操作规程、测量过程操纵规范；d) 包含计量要求的设计工艺文件；e) 检测能力的相关规定。5.3 文件的编制和审批本公司编制的所有文件在公布前，必须经授
5、权人员批准，确保文件的准确性和适宜性，达到内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。文件的编写和审批具体规定如下：a)测量治理体系手册由总经办编写，治理者代表审核，总经理批准；b) 测量治理体系各程序文件由各职能部门协助起草，总经办编制定稿，由总经办负责人审核、治理者代表批准；c) 第三层次技术文件由归口职能部门编写，相关部门负责人审核，治理者代表批准。包括：产品标准、工艺文件、采购规范、检验和试验标准等。d) 第三层次治理文件由各归口职能部门负责编写，相关部门负责人审核，治理者代表批准。5.4 文件的分类文件分“操纵”和“非受控”两大类，受控文件要在封面上标明红色的受控标记。一般规
6、定公司内部使用的所有测量治理体系文件均为受控文件；公司外部使用的测量治理体系文件(发给认证机构的除外)均为非受控文件。5.5 文件的编号5.5.1测量治理体系手册编号： Q/JDCL G07001-2008其中Q/JDCL：表示浙江锦达新材料股份有限公司企业标准文件；G表示治理标准，07表示治理标准类不是测量、检验、试验治理标准，001表示顺序号， 2008：表示编写年号。5.5.2测量治理体系程序文件编号：Q/JDCL G07002-0118-2008其中Q/JDCL：表示浙江锦达新材料股份有限公司企业标准文件；G表示治理标准，07表示治理标准类不是测量、检验、试验治理标准， 002表示顺序
7、号，0119表示程序文件顺序号； 2008：表示编写年号。5.6 文件的日常治理5.6.1文件日常治理，如文件的编写、审核、批准、公布、受控状态、借阅、更改、领用、保存、作废和销毁等一系列过程的操纵要求，均遵循本公司三合一治理体系中的文件操纵程序执行。5.6.2总经办将有效的计量文件和资料发放到使用各部门，并及时从所发放场所撤回所有作废文件，并及时进行处理。5.6.3 当体系文件破损严峻而阻碍使用时，相关部门应及时到总经办办理更换手续，破损体系文件由总经办及时收回并进行登记。5.8.4 文件借阅，相关部门和人员需如期归还。5.8.5 受控文件的复印由原文件发放部门负责人审批后方能由专人复印，并
8、视作新文件按规定发放。5.8.6关于国家计量检定规程、校准规范和测量设备制造厂提供的设备使用讲明书、操作手册等外来文件，由总经办识不、收集、确认为现行有效的最新版本，方可使用。6 相关记录文件资料复印记录JD/RE019文件资料发放/回收登记表JD/RE020文件资料更改申请单JD/RE021文件资料作废、销毁登记表JD/RE022文件资料更改、销毁、作废通知单JD/RE023文件资料目录表JD/RE024文件资料借阅登记表JD/RE025受控文件清单JD/RE026文件资料归档申请表JD/RE027文件资料作废、销毁申请单JD/RE028文件资料更改记录单JD/RE029文件会签表JD/RE
9、030收文登记表JD/RE031发文登记表JD/RE032测量治理体系记录操纵程序1 范围 本程序规定了公司各种测量治理体系记录的具体治理方法。本程序适用于公司计量确认、测量操纵、能源消耗、物料消耗、产品开发、产品工艺过程和安全检测的所有测量数据及计量记录的治理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 Q/JDCL G07002-01-2008计量文件操纵程序Q/
10、JD-MB03-2007记录操纵程序(三合一治理体系)3 目的做好计量检测数据的处理和计量记录的治理，为公司产品的测量活动提供客观证据。4 职责总经办为测量治理体系运行记录操纵的归口治理部门。5 操纵程序记录及数据过程的输入为测量过程所需要的记录内容和表格，输出为形成的记录和数据。过程的活动为记录的填写、应用、保存、标识和数据的采集、分析、统计、分析认证和应用。5.1记录的格式与标识5.1.1各部门所用的计量记录，分类如下：a) 测量治理体系运行记录：要紧是程序文件规定必须填写的记录，包括内部审核、治理评审记录和顾客投诉及其处置的记录；b) 测量设备与计量特性的记录：测量设备记录指所有测量设备
11、（含辅助设备，记录设备及有关运算设备）的台账，内容涉及设备的制造商、牌号、型号、序号等外部标识记录。计量特性记录指测量设备的同意误差/测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。同时还有测量人员的操作能力，测量设备环境条件等记录；c) 测量活动记录：指利用测量设备进行试验，产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的检验记录。d) 计量确认记录,对新购设备、关键测量过程设备、维修后设备进行计量确认的记录；e) 关键测量过程记录：与关键测量过程有关的记录，如测量结果、测量环境条件等。f) 检定原始记录：与建标项目有关的原始记录表单和报告。以上记录由使用部门提
12、出其表格格式，应符合本公司实际情况要求又具有适用性和可操作性，由各职能部门负责人组织编制，并经部门负责人批准。空白表式汇总后，连同表式样本交总经办备案。列入“测量治理体系记录清单”，后附记录格式。5.2计量测试数据记录的填写5.2.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种缘故不能填写的项目，应讲明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不同意空白。5.2.2 如有笔误或计算错误要修改数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.2.3计量工作的各类原始资料、报表、卡片和标志证书都必须使用法定计量单位。5.2.4
13、数据采集应符合的条件a) 使用经确认合格的测量设备；b) 采集人员具有相应的资质；c) 采集到的数据具有可追溯性。5.3记录日常治理5.3.1测量治理体系记录的编号方法：JD/RE-* , JD/RE:代表锦达体系记录表单代号；*：代表顺序号。5.3.2记录的填写、保存、爱护、发放、借阅和复制以及销毁处理等过程操纵，均遵循公司三合一治理体系中的记录操纵程序执行。5.3.3 总经办负责汇合全部测量治理体系记录的样册（其余体系的记录由总经办归档保存），并编制“测量治理体系记录清单”，总清单内容包括记录名称、编号、保存期、使用、保管部门等。各职能部门汇总本部门的测量治理体系记录原始样本和编制清单。5.3.4 由总经办规定记录的保存期限（具体见“测量治理体系记录清单”），一般均为长期保存。每年年底或内部测量治理体系审核时，总经办应分不对各部门的记录进行一次全面检查，对超过保存期限的
