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1、2013年产业振兴和技术改造专项项目可行性研究报告 项 目 名 称： 年产2000吨魔芋双歧因子生产线技改项目 项目承担单位： 湖北花果山实业有限公司 项目建设地址： 建始县清江工业园区 项目建设性质： 技术改造项目 项目建设期限： 2年（2013-2014年） 项目负责人： XXX（企业法人代表） 联系人及手机： XXX（手机）XXXXXXXXXXX 可研报告编制： 恩施土家族苗族自治州工程咨询公司 报告编制日期： 2013年3月 96 / 101目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据21.3结论与建议3第二章 项目建设背景及必要性52.1项目背景52.2项目建设
2、的必要性9第三章 项目建设条件123.1 建设地点选择123.2 建设条件133.3项目业主简介17第四章 项目建设市场需求及原材料供应分析204.1 项目建设市场需求预测204.2 项目建设原辅材料供应分析23第五章 项目建设方案255.1项目选址方案255.2项目建设规模及建设内容255.3项目建设土建工程方案255.4配套基础设施265.5 产品技术方案295.6生产设备设施配置方案33第六章 项目建设节能方案366.1设计依据和原则366.2 能源品种选用和项目能耗分析386.3项目建设节能措施综述406.4项目建设能源治理44第七章 项目建设环境爱护方案457.1 环境爱护方案457
3、.2编制依据及标准457.3项目建设对环境阻碍分析467.4 项目建设环境爱护措施方案477.5项目建设对环境阻碍评价结论49第八章 项目建设水土保持方案518.1工程开挖前水土保持措施518.2工程开挖后水土保持措施51第九章 劳动安全、卫生及消防539.1 劳动安全爱护539.2 劳动安全生产措施559.3 卫生措施569.4 消防措施57第十章 项目建设组织机构与治理5910.1项目建设组织机构与职能划分5910.2劳动定员6010.3经营治理措施6110.4项目建设招投标6310.5项目建设技术培训6410.6项目建设实施进度64第十一章 项目建设投资估算及资金筹措6611.1投资估算
4、依据及范围6611.2 项目投资估算及资金筹措67第十二章 效益评价6912.1财务评价依据6912.2销售收入及成本估算6912.3 财务效益分析7112.4 不确定性分析7212.5财务评价结论7312.6社会效益评价74第十三章 项目建设可行性研究结论75附表1、固定资产折旧费估算表（表二）2、无形及其他资产摊销估算表（表三）3、总成本费用估算表（表四）4、项目资金现金流量表（表五）5、经济效益分析表（表六）6、销售收入、税金、利润及利润分配表（表七） 附件1、项目单位法人证书2、组织机构代码证3、新产品专利证书复印件4、产权证复印件5、规划许可证6、环评批复7、节能文件第一章 总 论1
5、.1项目单位差不多情况1.1.1企业差不多情况湖北花果山实业有限公司始建于2001年，公司位于建始工业园区，是县内五家年产值过亿元的企业之一，是州级农业产业化重点龙头企业，公司注册资本5000万元，现有总资产8500万元，其中固定资产6500万元，流淌资产2000万元，企业职工320人。2012年共实现工业总产值10300万元，实现销售收入7263万元，其中出口创汇285万美元，上缴各种税费448万元，其中海关税收240万元。企业现拥有较为先进的魔芋干片加工成套设备生产线、国内领先水平的魔芋胶生产加工生产线，具有年加工鲜魔芋2万吨，年产魔芋精粉1500吨的生产能力。目前公司正在开发魔芋深加工产
6、品，包括保健食品魔芋膳食纤维、魔芋甘露低聚糖和魔芋双歧因子等。湖北花果山实业有限公司是魔芋产业龙头企业，拥有多年培植的魔芋种植基地，拥有专门好的魔芋产业开发基础和经验。同时企业还从事富硒虫草、园林绿化及工业结晶硅等产品加工，年生产高品位的工业结晶硅2000吨，富硒虫草2万瓶以及生态园林绿化基地1000亩以上。就目前企业生产经营状况来看，花果山公司属于恩施州内规模较大的工业生产部门，在湖北省内及州内都具有较高的知名度和专门好的社会的阻碍力。企业生产的各种产品已远销国内外各大市场，并获得国家的各项认证和许可。企业在国内外市场具备了一定竞争能力，企业在不断地进展过程中得到了稳定的成长和壮大。1.1.
7、2企业生产经营状况湖北花果山实业有限公司始建于2001年，公司位于建始工业园区，是县内五家年产值过亿元的企业之一，是州级农业产业化重点龙头企业，公司注册资本5000万元，现有总资产11869万元，其中固定资产2499万元，流淌资产6284万元，企业职工320人。2012年共实现工业总产值1.2亿元，实现销售收入8082万元，其中出口创汇205万美元，上缴各种税费373万元。企业职工320人，其中专业技术人员32人，拥有科研机构2个，企业产学研结合工作较好，有一定的科技开发能力和科技水平，生产的各类产品科技含量较高。企业立足本地特色资源，以市场为导向，以资源为依托，加大科研开发投入，促进农业产业
8、化结构调整，为地点经济增加财政收入、农民增收、建设和谐社会发挥了积极的重要作用。湖北花果山实业有限公司自成立以来，通过不断的进展和壮大，现拥有较为健全的经营、治理、生产、财务等各项规章制度。公司目前拥有自营进出口经营权，通过了ISO9000：2008国际质量治理体系认证，并先后被省、州、县授予“优秀民营企业”、“出口创汇先进企业”、“纳税大户”、“重点龙头企业”。企业依旧“建始县农村转移技能培训基地”、“湖北省科普示范基地”、“湖北星火富民工程示范基地”，省、州工商局评为守合同重信用企业，中国农业进展银行湖北省分行评为AA信用企业，1.1.3企业财务状况依照湖北恒信会计师事务有限公司鄂恒会审计
9、（2012）054号提供的企业2011年度审计报告及企业的2011 年财务报表数据表明，企业在2011 年生产经营过程中，全年共实现工业总产值10300万元，实现销售收入7263万元，其中出口创汇285万美元，上缴各种税费448万元，其中海关税收240万元，企业利润总额533万元，净利润399万元。企业负债4960万元，其中流淌负债4036万元。2012年共实现工业总产值1.2亿元，实现销售收入8082万元，其中出口创汇205万美元，上缴各种税费373万元。资产负债率60.63%，企业财务及经营状况较好。2.1项目差不多情况2.1.1项目名称年产2000吨魔芋双歧因子生产线技改项目2.1.2建
10、设单位及法人代表建设单位：湖北花果山实业有限公司法人代表：XXX2.1.3建设年限2013年-2014年。2.1.4建设地点建始县工业园区2.1.5建设性质新建。1.1.6建设规模及内容依照项目建设工艺技术方案提出项目建设规模，其建设规模：一是新建3条魔芋双歧因子生产线,包括1条口服液生产线、1条粉剂生产线、1条片剂生产线。打算新建厂房2000平方米,产房改造1000平方米,仓库2000平方米及其它辅助设施等，年生产魔芋双歧因子产品2000吨。购置生产加工设备22台（套）。1.1.7投资概算及资金来源本项目建设可能总投资4800元。其中固定资产投资3800万元（工程费用2800万元，其它费用8
11、20万元，预备费180万元），流淌资金1000万元。项目总投资4800亿元，由湖北花果山实业有限公司企业自筹2000万元，争取银行贷款2800万元。1.1.8项目效益项目建成后，正常年份，年销售收入40000万元，年上缴增值税2872万元，可上缴金及附加287.2万元，可上缴所得税2987.08万元；项目净利润8961.23万元；依照以上财务分析能够看出，该项目税后财务净现值NPV=23135.85万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR37%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=4.42年。1.2可行性研究报告编制依据1、国务院办公厅印发关于促进农产品加工业进展意见的通知（国办
12、发200262号）；2、恩施州十二五农业农村经济进展规划3、湖北省农业进展“十二五”规划；4、中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会进展试验区建设的意见（鄂发201125号）；5、湖北省发改委和经信委关于抓紧编制上报2013年产业振兴和技术改造专项项目资金申请报告的通知（鄂发改工业2013128号）6、恩施州“十二五”农业农村经济进展规划；7、建始县经济和社会进展“十二五”规划；8、建始县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；1.3结论与建议1.3.1结论该项目符合国家产业政策，生产技术成熟，设备选型
13、可靠，能够达到环境爱护标准，项目将极大地加快全县魔芋产业化的进展进程，将实现工业反哺农业，促进相关产业的协调进展，项目将新增近100个就业岗位，及带动近10万芋农致富奔小康。该项目的投资规模大，投资效益好，投资回收期短，风险小，该项目的实施，将促进建始县魔芋产业上一个新的台阶，为县域经济进展提供一个新的增长极。本项目选题科学，可研报告结构合理，内容翔实，针对性、系统性、有用性及操作性较强，科技含量较高。所实施的项目符合国家有关产业政策，符合恩施州特色产业进展和建设节约型社会目标的要求，项目建设具有真实性、科学性。指导思想明确，思路清晰，论证依据充分。项目建设方案合理，建设规模适度，生产技术工艺
14、可行。项目建设自然条件良好，技术较为成熟，产品市场前景较为宽敞。同时项目建设单位还具有一支明白技术、会经营治理的专业治理队伍，这为项目的顺利实施奠定了良好的基础。湖北花果山实业有限公司规划建设的魔芋双歧因子产品建设项目是在引进、消化和汲取国内外先进技术及先进的生产工艺的基础上，结合恩施州魔芋生产加工情况进行的技术改造项目，既体现了国内外先进的生产及术水平，又显示了地点特设，为武陵山少数民族经济和设会进展提供了较新的模式，技术水平的先进，技术路线是切实可行的。项目投资预算符合企业生产实际和设计标准，流淌资金配套合理，项目建设总体目标、经济目标、要紧经济技术指标、产品质量指标、项目实施进度、财务经
15、济指标均符合企业实际，计算方法科学、详实，项目建设数据分析较为准确，具有较强的指导性、先进性、适应性、可操作性和较高的科技含量。综上所述，项目建设不管是经济效益、社会效益都十分明显，抗风险能力强。因此，该项目建设是十分必要的，也是切实可行的。第二章项目建设背景及必要性2.1项目背景2.1.1魔芋双歧因子（KMOS）项目简述人像一棵树，肠道似其根。人体所需营养要紧通过肠道汲取，人体免疫细胞的90%位于肠道，因此人们常讲“肠道康，人健康”。本项目生产的魔芋双歧因子通过极显著增殖肠道中双歧杆菌等有益菌，同时与大肠杆菌等外源性病源菌结合使其极显著减少，由此改善了肠道环境，提高了营养和免疫的效用，是人体健康的基础和原动力。魔芋双歧因子还有抑制血糖升高、降低血脂、增强免疫力、抗肿瘤转移等生理功能。魔芋双歧因子既可作为医药原料和医药中间体，又
