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1、太平洋商厦 商品验收治理方法一、厂商送货时，须将物资送到订单指定仓库，送错地点不得收货。二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。三、验收时、个不商品数量不得超过订购量之5%、否则不得收货。四、验收人员在商品入库前、对待验收商品进行以下几方面核对与检查： 1、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。 2、商品是否按照规定之验收。 3、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理）。 4、包装形态是否完整。 5、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、 铂包是否起泡、真空食品是否有空气等）。 6、是否有其他
2、同业退货品、假如有以上所列瑕疵或不良品、应直接给厂商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。五、订单为幸免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有厂商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、假如没有找到订单、除非商品人员立即补单外、不得收货，假如商品有国际条码，应检查是否和订单一致。七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资料，供其他仓库或卖场人员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。八、验收输入时、电脑在商品档提取当时进价作为订单之进货价。九、仓管单位在办完验收手续后，无国际条
3、码的商品需列印店内码张贴、依各商品储位将商品入库保存。十、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票依表上之顺序整理送至财务部结算。十一、厂商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。十二、为加强商品验收治理、防止弊端产生、一般商品验收设二道复查关卡： 1、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。 2、进入卖场陈列之商品、由商场治理人员复点。 另外、验收人员确实检查厂商进货人员携出的退货商品、其数量与退货单是否相符严格检查空箱以防进货人员夹带商品。太平洋商厦 总值星治理方法一、为使公司总值星的工作有章可循，特制定本治理方法。二、公司安排总值星每日一名，以公司课级（含代）以上干部每月轮值，
4、人事课在每月月底前将值班名单排定，并转交相关人员一份。三、总值星值班时刻为每日8:00至夜晚逐楼清馆完毕为止。四、总值星的工作职责如下: 1、对当天商厦突发事件的协调、指挥和处理。（包括：停水、停电、失火、闹事、政府机构突然来访等） 2、执行定时、定点的巡视，依公司各项治理方法及各单位不同人员的职责，监督并记录工作是否完成。 3、关于阻碍商厦正常营运和安全的一切事项，进行本部门或跨部门的协调。五、总值星当日值勤范围，除专门情况下，均应留守在商厦中待命，若遇急事外出，须经最高主管核准后寻得代理人，才的离开值勤区域。六、总值星的职权范围不得超越其本身职务所定的职权权限，若遇上级主管外出，则由总值星
5、代为处理，事后须向当事主管或上级主管汇报，并取得同意。七、值班当日发生的各类事件若须跨日完成，总值星须详细将事由填写在清馆日志上，并交办次日总值星完成。八、当日总值星须详细了解前一日值勤情况，检查前一日工作是否完成或接着跟催。九、清馆日志在每晚清馆结束后须放置在保安室，方便次日总值星领取，当日总值星须检查前日情况并随时预备总经理抽查。十、上述治理方法若有遗漏之处将随时补充。太平洋商厦仓库治理方法一、为使仓库治理有章可循，特制定本治理方法。二、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。三、仓库为储藏公司商品的场所，禁止任何人以任
6、何形式存储私人物品。四、任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品领用单，经部门主管核准后，交仓储组办理，。五、公司任何职员入库提货，须由仓储人员陪同。六、商品进出仓库，仓储人员须办理入库、出库手续，并存档备案。七、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各单位应详细填写商品内容，仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。八、仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放。九、仓储人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查，及时维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。十、仓储人员应定期检查仓库的商品，如发觉损坏、虫蛀、变质，应及时通知营业单位核实，同时填写报损单，经公司主管
7、核准后，报财务部作报损处理。十一、本治理方法若有遗漏之处将随时补充。太平洋商厦赠品治理方法一、为使公司赠品治理有章可循，特制定本治理方法。二、公司赠品由企划课设立专门仓库保管。三、赠品治理须建立详细目录，随时更正数量，以便核对稽查。四、在促销活动中，赠品的领用仅限于活动组人员领取，并由主管签字核准，领用时填写相应的领用单。五、新赠品入库，须填写相应的库存登记单，见建立赠品明细目录表。六、赠品保管人员须于每周末汇总赠品明细目录，以便及时领用，赠品发放人员须于每周末汇总赠品使用情况，以便核对。每次活动结束后，须将当次活动的赠品发放情况汇总，并报公司主管审批。七、赠品发放人员须慎重处理赠品的发放，活
8、动期间，赠品如有遗失或损坏，将由发放人员负责赔偿。八、赠品的发放对象只针对前来商厦购物的顾客，商厦当值人员不得在上班期间购物并领取赠品。九、赠品发放人员不得利用职权随意发放赠品，一经核实，以偷盗处理。十、赠品非质量问题不得退还，如遇专门情况，由主管批准后方可处理。十一、活动期间购物累积猎取的赠品，在出现商品退赔时，赠品须及时收回。十二、本治理方法若有遗漏之处将随时补充。太平洋商厦 交际费治理方法一、公司治理干部因业务需要使用交际费，应事先填写“交际费申请单”，经主管核准后方可使用，若主管外出，则须用电话或向更上一级主管申请。二、公司的交际费使用原则上是针对一些会涉及营运的国家机关（如：公安、税
9、务、物价、工商、审计等），前来公司预备设柜或调查的新厂商，一些已在公司设柜的重要 厂商，以及公司邀约的一些协助人员、顾问级人员。三、交际费的核决权限为：（1）、副总经理级以上由副董事长核决。（2）、经理级以上由副总经理核决。（3）、经理级以下由部门经理核决。四、交际费的使用标准为：（1）、一般厂商的宴请，无须经理级以上人员参加，每人每餐30元。（2）、一般厂商的宴请，需要经理级以上人员参加，每人每餐50元。（3）、重要厂商的宴请，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐操纵在150元。（4）、公司邀约的协助人员、顾问级人员，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐操纵在200元。（5）、国家机关人员的
10、宴请，必须由副总级以上人员参加，宴请事先须经副董事长核准并确定宴请金额。五、宴请厂商的人员一般为公司的单位主管或由单位主管委派的本单位人员。一般厂商的宴请仅限于相关单位一人参加，其他宴请原则上为相关单位的两人参加，有须超过两人以上的宴请须有副总经理以上核准。六、宴请厂商的地点一般为公司职员食堂、太平洋大酒店内的餐厅，专门情况须在上述地点以外的场所就餐，须经部门主管核准。七、上述治理方法若有遗漏之处将随时补充。 太平洋商厦 会议记录 NO:时 间地 点主持人记录人参加人员会后签字：会议主旨：预定讨论事项：会议情形与讨论事项结论与完成日期会议情形与讨论事项结论与完成日期太平洋商厦 业务联系函发文单位受文单位发文日编号： 字第 号主 旨 联系事项：会 签总 经 理部门主管单位主管承 办 人 答复事项： 批示：太平洋商厦 职员考勤公告表 年 月单位职务姓名全勤公假丧假婚假事假病假旷职迟到早退加班其它 本公布日起若有疑问请于二日内至人事课咨询，逾期不受理。核 决会 签总 经 理部门主管单位主管承 办 人太平洋商厦 职员续约评核表 编号：姓 名部 门职 务合约期限 自 年 月 日至 年 月 日 个人意见：（是否情愿与公司续约）经理意见主管意见 人
