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1、表8.2.02-01（0/A） 内 部 审 核 检 查 表 共 页Page 第 页受 审 核 部 门Audit Receiver制造部审核日期Date of Audit 审核组长Audit Team Leader 受审核部门代表Representative of Audit Receiver 审 核 员Auditor 审核项目Audit Item相关条款Related Clause客观记录Objective Record符合OK不符合Not OKS8工装和生产设备治理一、维修人员是否具有维修资格？查特种作业操作证（电工、焊工等）,查上岗前相关培训记录。二、维修治理资源及工具：如维修治理人员配置
2、、维修装备配置、维修场地配置等资源二、设备使用治理1、设备操作工是否具有设备操作资质？查特种作业资质证及操作证？查上岗前相关培训记录。2、设备操作职员是否按照TPM检查要求执行？6.3,6.3.1,6.3.2续表Sheet 8.2.02-01（0/A） 共 页Page 第 页审核项目Audit Item相关条款Related Clause客观记录Objective Record符合OK不符合Not OK三、设备维修治理1、维修部门是否制定预防性维修打算？抽查12台关键设备预防性维修打算及实施记录。2、设备维修外包后如何确认维修结果？查设备设施维修外包的维修记录及验收记录。3、设备故障治理。查故
3、障维修记录及设备故障停机、停线报告、设备故障分析表四、是否为设备编制设备维护/维修标准，查有无该标准。续表Sheet 8.2.02-01（0/A） 共 页Page 第 页审核项目Audit Item相关条款Related Clause客观记录Objective Record符合OK不符合Not OK五、备品备件的治理是否按照文件要求来执行。六、新购设备的验收项目验收是否按文件执行。设备档案治理：设备验收的相关凭证档案七、设备资产治理：是否有生产设备、工装、车辆台帐八、有无工装夹具维修更改更换记录续表Sheet 8.2.02-01（0/A） 共 页Page 第 页审核项目Audit Item相关
4、条款Related Clause客观记录Objective Record符合OK不符合Not OK九、目标绩效治理：查设备治理指标：设备停线率是否超标？是否有改进措施？表8.2.02-01（0/A） 内 部 审 核 检 查 表 共 页Page 第 页受 审 核 部 门Audit Receiver审核日期Date of Audit 审核组长Audit Team Leader 受审核部门代表Representative of Audit Receiver 审 核 员Auditor 审核项目Audit Item相关条款Related Clause客观记录Objective Record符合OK不符合Not OK
