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1、XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环 境 体 系 内 部 审 核总 结 报 告名称：审核日期： 年 月 日地址：审核序号： 审核部门及区域：依据环境手册版本(编号/版次/日期)审核员姓名：XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核总结报告缺 点 一 览 表审核项次要求事项审核项目缺点结果类别缺点报告表编 号主要次要无4.1一般要求事项4.2环境政策4.3.1环境因素4.3规划（策划）4.3.2法律、法规和其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识(强调能力4.4.3信息交流4.4.4环
2、境管理系统之文件化4.4.5文件管制4.4.6作业管制4.4.7紧急事件准备与应变4.5检查4.5.1监视和测量4.2.1合规性评价(其它要求)4.5.3不符合、矫正及预防措施4.5.4纪录4.5.5内部审核4.6管理审查注：(1)审核项目以注记；缺点类别之判定以注记。(2)未予审核项目以NA注记。XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核缺点报告表审核项次： 缺点结果类别：主要/次要 缺点报告表编号： 缺点说明： 受审核单位采行之矫正计画及预定矫正日期(或意见)受审核单位签名：审核员签名：XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核现场观察报告表审核项次现 场 观 察 结 果缺点报告表编 号受审核单位签名：审核员签名：
