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1、20XX年区财政预算执行情况及20XX年本级财政总预算草案的报告各位代表：我受区政府的委托，向大会报告我区20XX年财政预算执行情况和20XX年本级财政总预算草案，请予以审议。一、20XX年财政预算执行情况20XX年在工委的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续
2、深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。全区财政预算执行情况区九届人大二次会议通过的20XX年全区地方一般预算收入为万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入万元，完成年度预算的101%，同比增长%。完成基金收入万元，完成年度预算的%，同比增长36%。一般预算收入中完成增值税万元，是年度预算的%，各类所得税万元，是年度预算的%；其他地方税收万元，是年度预算的%；财政性收入66978万元，是年度预算的%。按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为万元
3、。另财政部代理发行的20XX年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加20XX年的可用财力，以及调入资金1738万元，全区一般预算财力为万元。基金预算财力万元。区九届人大二次会议通过的20XX年全区财政支出预算为万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为万元，加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为万元。执行结果，全区一般预算支出万元，完成年度预算的%，同比增长%，全区一般预算结余25814万元。其中：未完工项目结转15390万元；净结余10424万元。调整后全区基金支出预算为万元，执行结果，基金支出万元，结余22126万元为未完工项目结转。区
4、本级财政预算执行情况区九届人大二次会议确定的20XX年区本级地方一般预算收入为万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入万元，完成年度预算的%。其中：增值税63140万元，是年度预算的%，各类所得税55763万元，是年度预算的%；其他地方税收52758万元，是年度预算的%；财政性收入44676万元，是年度预算的%。区九届人大二次会议确定的20XX年区本级财政一般支出预算万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为万元。调整后基金支出预算万元，加上年结转结余和上级指标
5、补助等，调整后区本级基金支出预算为万元。执行结果，区本级一般预算支出万元，完成年度预算的%，同比增%。基金支出为万元，完成年度预算的%，同比增长%。区本级财政支出的主要项目为：基本公共管理与服务支出29243万元，完成年度预算的%，下降%；国防支出410万元，完成年度预算的100%，下降%；公共安全支出9098万元，完成年度预算的%，增长%；教育支出18866万元，完成年度预算的%，增长%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出1500万元及金色家园幼儿园小学建设经费1600万元；科学技术支出24683万元，完成年度预算的%，增长%；文化体育与传媒支出1121万元，完成年度预算的10
6、0%，下降%，主要是由于08年发生了首届农民艺术节及迎奥运火炬传递等一次性支出；社会保障和就业支出26682万元，完成年度预算的%，下降%，主要是由于08年有上年征地保养结转支出1500万元，09年无此项目；医疗卫生支出5903万元，完成年度预算的%，增长%；环境保护支出4145万元，完成年度预算的%，下降%，主要是由于08年有太湖流域中央财政水污染防治项目一次性补助2380万元因素，09年无此项目；城乡社区事务支出52710万元，完成年度预算的%，增长%；农林水事务支出8419万元，完成年度预算的98%，下降%，主要是由于08年有市补助环太湖生态林建设专项资金1120万，09年无此项目；交通
7、运输支出1268万元，完成年度预算的100%，增长%；采掘电力信息等事务支出7538万元，完成年度预算的%，下降%，主要是09年财政贴息列支渠道改变，减少了该科目的支出；粮油物资储备及金融监管等事务支出2974万元，完成年度预算的90%，增长%；其他支出3532万元，完成年度预算的100%，下降%。区本级财力平衡情况根据现行财政体制，完成地方一般预算收入后，区本级可用财力预计为万元，加上年结转结余9305万元，加上级指标补助25231万元，加上地方债财力5000万元，加上调入资金1738万元，区本级可用财力预计为万元。当年安排一般预算支出万元，区本级预计一般预算结余9276万元，其中：未完工项
8、目结转8058万元；净结余1218万元。基金预算财力万元，支出万元，结余13996万元为未完工项目结转。20XX年的财政预算执行有以下特点：一是在全区经济增长面临巨大压力的情况下，通过贯彻落实工委一系列“保增长、促发展”的重大举措，财政收入降幅逐月收窄，增幅逐月回升，确保了全年财政收入增长目标的完成。二是营业税增幅领先各税种，成为拉动财政收入增长的关键因素。得益于扩大内需相关政策措施的逐步见效，房地产交易的持续火爆，营业税从七月份开始增长提速，全年增收亿元，成为各税种之首。三是进一步规范纳入预算管理的非税收入，及时办理入库，非税收入大幅增收亿元。但非税收入多为一次性收入，不确定性大，缺乏可持续
9、增长的稳定性。四是镇、浒墅关开发区、科技城财政收入总量、占比稳步提高。完成财政收入总量已超29亿元，占比达58%，全面完成工委管委会下达的目标任务，并以较高的增幅有力地拉动了全区财政收入的增长。五是在财政增收面临巨大困难的同时，一方面继续贯彻落实从中央到地方厉行节约的各项规定，另一方面千方百计筹措资金，落实各项企业扶持政策，加大财政在调结构、抓创新方面的扶持力度，切实保障民生支出。二、20XX年本级财政总预算草案20XX年是实施“十一五”规划的最后一年，也是我区加快推进转型升级在更高平台上谋求新跨越的关键之年，加快发展、转型升级和争先进位对财政工作提出了新要求。一方面我们要看到经济社会发展的有
10、利因素。国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，工委提出推进经济结构转型升级创造了新的机遇，对全区经济和社会发展将产生积极的影响，也为财政持续增收拓展了空间。另一方面财政收支矛盾依然存在。如区域经济虽然呈现企稳回升的态势，但是经济回升基础还不牢固，财政增收压力较大；增值税转型、房地产业发展中政策调整等因素也会对一般预算收入的增收带来不利影响；落实积极的财政政策，转型升级、拉动内需、促进就业、改善民生、生态环保、收入分配制度改革等都需要政府的刚性投入，支出结构调整的空间越来越小。根据对20XX年经济形势和宏观政策的分析预测，按照工委对全区经济工作的总体
11、部署，20XX年我区财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十七届四中全会和工委扩大会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，按照“四大转型”和“四大创新”的发展思路，继续实施积极的财政政策，巩固和发展经济企稳回升势头；继续发挥财政政策、资金引导功能，加大经济结构调整力度，加快发展创新型经济，支持扩大内需；大力优化财政支出结构，切实保障和改善民生、发展社会事业，加快城乡一体化发展步伐；继续深化财政改革，创新体制机制，强化监督管理，全面提升财政工作科学化、精细化水平。20XX年财政预算编制原则。保障重点原则。在保证机构运转必要支出的基础上，按项目轻重缓急，有保有
12、压、有进有退，优先确保重点工程、实事项目的资金需要，从严控制一般性项目支出和行政开支、公用经费，将更多的资源向招商、科技、开发建设一线倾斜。优化支出原则。按照公共财政和市场经济要求，严格财政支出范围，加强自主创新、加快产业转型升级，加大城乡一体化、社会保障、公共事业的投入，支持各项改革和和谐社会建设。综合预算原则。综合安排预算内外资金，对政府税收收入和非税收入实行统一编制预算、统一管理、统筹安排，统筹用好上级各类补助资金和部门预算结余资金。收支平衡原则。预算编制要与经济发展和社会水平相适应，做到量入为出、量财办事，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡。注重绩效原则。完善预算制度
13、，提高科学聚财、理财水平，财政预算管理与财政各项改革相衔接，对项目执行过程和完成情况实行跟踪问效。全区财政收支预算草案根据收支编制的基本原则，确定20XX年完成地方一般预算收入万元，比上年实际增长12%。其中：增值税收入万元，增长11%；各类所得税收入万元，增长17%；其他地方税收万元，增长15%；财政性收入63000万元，下降6%。基金收入万元，增长21%。其中：地方教育附加收入5200万元，下降6%；城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；国有土地使用权出让收入万元，增长22%。完成上述任务，全区可用一般预算财力预计为万元，区镇两级财政按万元安排支出，略有结余。20XX年全区一般预算支
14、出比上年年初预算增加28671万元，增长%。基金支出预算万元。区本级财政预算收支草案1、区本级财政收入预算草案20XX年本级地方一般预算收入万元，比上年实际增长11%。本级地方一般预算收入的主要项目：增值税部分70900万元，增长12%；各类所得税68000万元，增长22%；其他地方税收57700万元，增长9%；财政性收入43900万元，下降2%。20XX年本级基金预算收入万元，比上年实绩下降37%。本级基金收入的主要项目：地方教育附加收入2100万元，下降17%；城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；国有土地使用权出让收入万元，下降38%。2、区本级财政支出预算草案20XX年本级财政一
15、般支出预算万元，比上年年初预算增加7000万元，增长%。本级财政一般支出预算的主要项目：一般公共服务支出29728万元，下降%；国防支出294万元，增长%；公共安全支出8561万元，增长%；教育支出16543万元，增长%；科学技术支出16827万元，增长%；文化体育与传媒支出697万元，增长47%；社会保障和就业支出28030万元，增长%；医疗卫生支出7436万元，增长%；环境保护支出2245万元，增长%；城乡社区事务支出21041万元，下降47%；农林水事务支出8927万元，增长%；交通运输支出1513万元，增长%；资源勘探电力信息等事务支出7902万元，增长%；商业服务业等事务支出3280万元；国土资源气象等事务支出1509万元，增长%；住房保障支出3644万元，增长%；粮油物资储备管理事务支出50万元，下降%；其他支出1273万元，下降9%；预备费7500万元，增长50%。20XX年本级基金支出预算万元，比上年年初预算增加66180万元，增长143%。本级基金支出预算的主要项目：教育基金支出1850万元，下降%；城乡社区事务基金支出万元，增长156%，主要是国有土地使用权出让金支出。3、区本级财政收支平衡预算草案按现行财政体制本级财政实现预算后，当年
