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1、 .山煤韩煤发【2017】77号关于开展煤矿安全生产大检查自查自改实施方案公司所属各部门：为深入贯彻落实7月20日全国安全生产电视电话会议和省政府安委会第三次全体（扩大）会议精神，按照国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知（安委明电【2017】3号）、山西省人民政府安全生产委员会关于开展全省安全生产大检查的通知（晋安发电【2017】2号）和国家安全监管总局关于印发安全生产大检查工作实施方案的通知（安监总办【2017】78号）、山西省煤炭工业厅 山西煤矿安全监察局关于印发全省煤矿安全生产大检查工作实施方案的通知（晋煤安发【2017】304号）、大同市安全生产委员会关于开展全市安全生
2、产大检查的通知（同安发【2017】9号）和大同市煤炭局关于印发全县煤矿安全生产大检查工作实施方案的通知（同煤安字【2017】134号）、集团公司关于落实省安委会关于开展全省安全生产大检查和省安委会第三次会议暨全省安全生产大检查工作动员部署电视电话会议精神的工作方案（山煤安发【2017】239号）和山煤集团煤业管理有限公司关于开展煤矿安全生产大检查工作的通知（山煤煤业安发【2017】240号）的要求，结合我公司实际，经会议研究决定在全矿立即在全矿范围开展安全生产大检查，为此我公司迅速成立以矿长为组长的安全生产大检查工作领导组，立即制定配套方案开展安全生产大检查行动，具体方案如下：一、指导思想和工
3、作目标认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志主要指示批示精神和党中央国务院、省委省政府关于安全生产工作的一系列决策部署，坚定树立“安全第一，事故可防可控”的理念，强化“三基”建设，全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理措施，认清当前的安全形势，以高度的政治自觉和责任担当，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，深入开展安全生产大检查，落实企业的安全生产主体责任，深化安全隐患排查治理，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，探索建立安全生产综合治理的长效机制，从严从实从细狠抓责任落实，严格落实各项安全防范措施，促进我公司安全生产健康发展，为党的十九大胜利召开创造
4、稳定的安全生产环境。二、组织领导组 长：许晋斌常务副组长：尹宝廷副 组 长：贾凤钰 石卫兵 刘 忠 刘子银 张 雨 马兴旺 李德军 杜 全 张月平 李海亮成 员：卢忠卿 李玉生 贾 伟 尚 德 杨爱成 尹文庭 高振越 王冬刚 白雪文 李艳龙 张永星 尹志东 高海泉 张瑞峰 刘 伟 李 鹏 朱学亮 景生禄 刘前友 赵万信郭文彬 何顺国等各部门、队组负责人职 责：领导组负责组织协调参加好此次安全生产大检查行动，同时要对各检查小组检查情况进行跟踪落实。领导组下设安全生产大检查工作办公室，办公室设在安监科，办公室主任尹宝廷，办公室副主任杨爱成，办公室负责对安全生产大检查查出的问题按照“五定”要求进行跟
5、踪、落实、限期整改，总结本次安全生产大检查工作情况并按要求上报上级部门。三、安全生产大检查范围、内容、时间以及检查重点（一）范围：对全矿井上下进行不留死角“地毯式”全覆盖排查。（二）内容：矿井安全生产的各个环节，各个工艺系统，安全设施，技术装备，作业环境，防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制，制度建设，安全管理组织体系，现场管理等方面存在的隐患。（三）检查时间：2017年7月26日10月31日。（四）安全生产大检查主要内容：按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，对照以下内容开展安全生产大检查。1、贯彻落实党中央国务院和省委省政府以及集团公司决策部署情况。重点检查学习贯彻落实
6、党中央国务院、省委省政府以及集团公司关于安全生产工作的决策部署情况；开展反“三违”专项行动，“知职履责、失职追责”活动，安全生产大排查大整治专项行动以及“一矿一策”实施方案落实进展等情况。2、安全生产法律法规执行情况。重点检查执行安全生产法和山西省安全生产条例等法律法规和国家标准行业标准情况。3、安全生产管理责任落实情况。重点检查按照山西省安全生产条例建立和落实安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，主要负责人履职和保障安全生产投入等情况。4、安全生产管理制度建立和执行情况。重点检查开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场程序化、标准化、精
7、细化情况；主要负责人和安全生产管理人员安全知识与管理能力考核合格情况；从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。5、安全风险管控情况。重点检查安全生产重要设施、装备完好情况和日常管理维护情况；开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的场所和重大危险源进行登记建档。6、隐患排查治理情况。重点检查建立隐患排查治理制度，开展隐患排查自查自改自报，实行整改落实、责任追究双闭合管理情况；各级政府及集团公司各类安全检查发现的问题与隐患整改落实情况，特别是今年上半年隐患整改落实情况；汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。7、应急管理情况。重点
8、检查应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相应应急救援队伍签订救护协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要的应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急演练的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。8、生产作业现场重点管理情况：具体对照检查内容，详见附件。四、开展方式和步骤组织一次井上下系统自查，对检查发现的每一项事故隐患，都要严格落实整改责任，制定整改措施，按照“五落实”要求组织整改、消除隐患。 五、实施办法考核根据安全专题会议上的要求，各检查小组要严格、细致、全面、彻底地排查隐患，对查出的隐患要登记造册，逐项制定整改方案，由专业组长对照整改内容落实责任单位，确
9、保整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。由部门、队（组）相关负责人组织人员整改完成后由安监科现场确认隐患整改完毕方可销号。部门负责人无法完成，报至领导组进行协调完成。六、有关要求（一）要高度重视、加强领导、精心组织。要认真组织学习贯彻全国安全生产电视电话会议和省政府安委会第三次全体（扩大）会议精神，清醒认识当前安全生产形势的严峻性，进一步增强做好安全生产大检查的政治自觉和责任自觉，周密部署，成立相应的大检查领导组，细化工作任务，明确职责分工，做到主要负责人部署到位，分管负责人落实到位，业务部门督察到位，基层部门执行到位。坚决防范遏制各类事故，坚决以铁的担当尽责，铁的手腕治患，铁的心肠问责
10、，铁的办法治本，狠抓各项责任措施落实，全力开展安全生产大检查，确保取得实效。（二）开展安全生产大检查要与煤矿安全生产“知职履责、失职追责”活动结合起来，通过安全生产大检查，从思想上、管理上和制度上三个方面入手，按照“党政同责、一岗双责、履职尽责、失职追责”和“管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，进一步理清各级安全生产责任，进一步健全安全生产责任体系，增强安全生产责任意识，以严肃问责倒逼责任落实、工作到位，把“制度管人、流程管事”真正落实到行动中。要敬畏责任、敬畏制度，推动安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，推动建立自我约束，持续改进安全生产内生机制。（三）开展安全生产大检查
11、要与持续抓好全员安全培训结合起来，通过汲取事故教训，认真反思。（四）开展安全生产大检查要与建立完善煤矿安全分险分级管控、隐患排查治理，安全质量达标“三位一体”安全生产标准化体系，推进全面安全“体检”结合起来，通过安全生产大检查，进一步推动安全生产标准化创建工作，推动持续开展安全隐患排查和重大灾害防治工作，推动班组建设，推动落实岗位风险卡、实施一矿一策、分类指导、刚性约束、源头治理，进一步强化生产作业现场安全管理。（五）加大对活动的宣传力度，对活动中好的做法经验及时予以总结和宣传报道，同时要做好活动的信息报送和总结工作。要落实专人每月20日前将本月阶段性活动进展情况以电子版形式报至煤业公司安监部
12、邮箱；10月20日报送本单位开展安全生产大检查工作总结。附件：韩家洼安全生产大检查工作检查表 2017年7月26日山煤集团左云韩家洼煤业有限公司 2017年7月26日印 共20份附件： 韩家洼安全生产大检查工作检查表序号检查内容检查结果11.1证照是否齐全有效22.1安全管理制度、安全生产责任制是否健全并落实33.1“六职”矿长、安全管理人员及专业技术人员是否配备齐全3.2主要负责人和安全管理人员是否在规定时限内考核合格3.3特种作业人员是否持证上岗3.4一般从业人员是否先培训后上岗44.1对安全“体检”发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”4.2对安全“体检”发现的重大事故隐患是否按规定挂牌
13、督办55.1安全监控系统运行是否正常5.2瓦斯监测数据是否真实5.3瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析查明原因和责任追究66.1是否存在致灾因素不清或重点灾害不治理盲目组织生产行为6.2是否按要求开展防治水分区管理6.3水害防治是否落实“三专两探一撤”等措施6.4汛期安全措施和应急值守是否落实到位77.1采掘接续是否正常7.2是否存在“剃头下山”开采7.3是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产行为7.4是否下达超能力生产计划或指标88.1矿井、采区和采掘工作面的供风量是否满足安全生产要求，是否超通风能力生产；通风系统图是否与实际相符；是否实行分区通风；局部通风机是否采用“三专两闭锁”；采区变电
14、所和中央变电所是否采用独立通风。8.2控制风流的风门、风桥、风窗等设施是否可靠，位置质量是否符合规定，所有设施是否编号。8.3通风报表、记录是否齐全完善；通风检测仪表是否齐全、检验、调校是否符合要求8.4盲巷封闭是否及时、规范、安全可靠，盲巷密闭是否建立台账，是否及时填绘到采掘工程平面图和通风系统图99.1采煤工作面是否及时放顶，顶板悬顶距离超过作业规程规定时是否采取人工强制放顶或其他措施进行处理，是否在作业规程中明确规定9.2综采工作面是否进行矿压监测，矿压观测仪器设备是否符合矿井通风安全装备标准规定9.3采掘工作面是否及时支护，是否存在空顶作业9.4巷道支护是否有专项设计，遇顶板破碎、淋水、过断层、老空区、空巷、高应力区等情况时，是否进行加强支护1010.1是否严格对照新煤矿安全规程逐条对标检查、整改落实10.2是否存在超层越界开采或违法违规开采保安煤柱行为10.3是否使用国家明令淘汰工艺和装备10.4是否存在图纸造假、图实不符和假密闭等违法生产行为1111.1安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训11.2是否开始达标创建11.3是否建立安全风险分级管控制度11.4是否达到二级以上安全生产标准化序号检
