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1、 ZB/CX-4-01-01*物业管理有限公司文件管制印戳一览表 受控文件章 参考文件章 作废章 保留资料章 ZB/CX-4-01-04*物业管理有限公司文件增/补发申请单NO：文件名称文件编号类别 增发 补发申请单位申请份数申请理由批示核准审核申请人 ZB/CX-4-02-04*物业管理有限公司文件增/修/删订申请单文件名称文件编号版次原制定部门原制订者原制订日期年 月 日增/修/删订日期制订者版次增/修/删订理由增 / 修 / 删 订 前 内 容增 / 修 / 删 订 后 内 容批示审核意见核准审核提案人 *物业管理有限公司 ZB/CX-4-01-03受 控 文 件 清 单内部文件 外来文
2、件 年 月 日 NO：序号文件编号版本（次）文件名称发布部门/文号实施日期文件持有部门份数备注制表： 批准： ZB/CX-4-01-02*物业管理有限公司文件发放/回收记录表发文部门： NO： 文件编号文件名称版次份数签收部门签收人签收日期管制类别回收日期回收人销毁日期销毁人 ZB/CX-8-02-03*物业管理有限公司内 审 检 查 表NO：受审核部门内审员审核日期序号审核清单条款号审核记录评估符合N/A不符合 ZB/CX-4-02-01*物业管理有限公司 记 录 清 单 NO：项次质量记录（表格）名称编码主控部门保存期限备注ZB/CX-4-02-02*物业管理有限公司文 件、 资 料借 阅
3、 记 录 表 NO：序号文件号/档案号文件名称借阅部门借阅人借阅日期批准人归还日期备注 ZB/CX-4-02-03*物业管理有限公司文 件、资 料 归 档 登 记 表 NO：登记部门： 登记人: 日期:移交单位（部门）接收单位（部门）移交人接收人报送日期接收日期编号名称及文号份数备注 ZB/CX-8-02-01*物业管理有限公司200 年度内审计划序号条 款/项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制： 日期： 批准： 日期： ZB/CX-8-02-02*物业管理有限公司内部审核实施计划 审核目的:审核范围:审核准则:审核组成员及分组:编制: 审核： 批准:续表日程安排受审核部门内审员审核内容
