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物资采购管理工作流程部门经理签字批询价、采购、入库验收公司领导签批清查输入购买申请使用人提出书面购买申请。1、根据行政专管员按报告签批的物品名称、数量、品牌进行询价采购；2、合约部或设计部人员按需要的物品名称、数量、品牌进行询价后采购样板房的低值易耗品并办理验收。出纳根据已经签批的单据付款。输出财务处理人力资源中心按规定办理赔偿、重新申购手续。到财务报帐报总经理审批。是否正确付款帐实相符处理YESNOYESNO使用部门经理签批。1、采购人持实物入库单、发票、已审批的请购报告报帐；2、财务经理审查发票与实物入库单、请购报告、已审批的报告中物品的品名、数量、价格是否正确；3、财务总监复核签批。行政部专管员按低值易耗品管理规定建立台帐，定期盘点清查。财务人员协助物资保管部门定期对物品进行盘点清查。根据盘点、处理情况及时进行帐务处理。
